员工管理制度方案。

随着人们的教育水平的提升，我们会遇到各种文书的书写，实用文书的格式一般都会有固定的要求，你的认知中实用文书也是这样的吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“[规章借鉴] 借款管理制度”，仅供参考，希望能为您提供参考！

为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。

一、借款；借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。

1、现金借款；借款人应提前半天通知财会部门，将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。现金借款应严格按现金使用范围借支。流程图附下：

2、票据借款；票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据;除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。借款单注明借款事由，经部门经理签字后，依照有无合同等不同情况分别办理审批手续。流程图附下；

二、报销

1、通讯费及市内交通费的报销；此两项费用是指员工每月可凭票报销的移动电话费和市内。两项费用具体的报销标准，参照公司制定的有关规定;这两项费用的报销，各部门必须指定专人到财会部办理。该办法实施时，各部门指定专人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后；

流程图；

表格；

部门指定人部门指定人部门指定人

行政部市场部voip事业部

人力资源部宽带社区部客户服务中心

财务会计部大客户部管理信息部

工程建设维护中心网络规划管理部

2、他费用的报销；公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字后，再按金额大小分情况分别签字报销。具体流程图如下；

3、物资采购的报销；

三、财会部对外办工时间；凡涉及报销和借款冲账的各种款项，只在周二、周四集中办理;现金及票据借款，可在周一至周四全天和周五上午办理，周五下午财会部原则上不对外办公。

对外办公时间；周一至周四am9；00-12；00pm1；00-5；30

周五am9；00-12；00

报销时间；周二am9；00-12；00pm1；00-5；30

周四am9；00-12；00pm1；00-5；30

四、以上借款、报销流程及方法由财务会计部负责解释说明

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[规章借鉴] 客户管理管理制度之一

伴着社会工作的不断规范，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书是具有实用性的文章，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？下面是小编为大家整理的“[规章借鉴] 客户管理管理制度之一”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

一、客服的主要工作

1、配合销售人员 做好试机、充卡和资金回收工作；

2、接听客户的咨询、投诉电话，做好工作记录；

3、与客户建立良好的工作关系，为公司进一步开展业务工作奠定良好的基础；

二、客服工作管理规定

1、工作期间应面带微笑，工作认真积极有耐心，负有责任心 ；

2、与客户接触的过程中，应积极主动的全面了解客户的情况，及时为其解决问 题；

3、根据当天的工作情况，详细的把与客户接触的不同情况以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；

4、应严格遵守公司和部门的各项规章制度，按时出勤上下班，做好签到；

5、在工作期间，代表公司的形象，应注意语言的技巧，不得与客户发生争执，不得做有损公司利益的事情；

6、在上班时，应积极好努力工作，不得从事任何与工作无关的事情；不得私自会客，不得接打私人电话（如有不得超过3分钟），不得拔打信息台、浏览与工作无关的网站打游戏（抓到一率严惩，决不姑息）等。

三、客服人员的要求

1、客户服务 人员不得对用户做出夸大其辞的承诺，或运用某些权威机构的名义对客户施压等；

2、客服人员不得与客户争辩，应明确客户投诉的真正原因及想要得到的解决结果；

3、严格执行公司的相关规定，依据有关规章制度对客户提出的疑问，做细致、明确的回答，如有自己不能确定的事项不能信口辞黄，做不负责任的答付；

4、建立完整的客户资料及时反馈客户意见及市场信息，为销售部门开展业务做辅助工作；

5、定期向客户提供本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户保持良好的合作关系

四、客服人员个人素质要求

1、客服人员要有责任心 ，进取心，敏锐的洞察力和敬业精神；

2、要有健全的心智，整齐的仪表，良好的习惯 ，亲切的微笑，饱满的热情与正直的品质

3、广泛的人际关系 和良好的自我形象；

4、对公司的产品和服务项目要有深入的了解和认识；

五、客服人员的心理要求

1、要持有不仅想把客户留住，还要与客户建立长久合作关系的心态；

2、接听客户电话要注入热情，运用礼貌用语，要多站在客户的角度想问题，说话要尊重对方，要对自己的企业有信心；

3、接听电话时也要面带微笑，决不允许把个人的情绪带到工作中来；

4、接听客户的投诉电话时，不允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快，了解客户投诉的真正原因；

5、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司并及时、主动向客户致歉，如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司

六、客服人员薪酬管理制度

1、客服人员的工资标准：

基本工资 元，试用期三个月，工作期间如没有客户和销售人员 的投诉，则基本工资发放。如有客户与销售人员 投诉 视情节严重性而定，最低罚款10元/次

2、客服人员的提成发放：

3、客服人员的奖金发放：

七、考勤制度

1、出勤情况：

上班时间：早8：30——17：30

迟到人次/日扣除标准为基本工资总额的1%，最多每月不得超过三次，超过三次（含）以上者，扣除人次/日标准为基本工资总额的5%。

2、工作表现：

在工作期间应保持严谨的工作态度，不应破坏公司的形象及管理制度 ，每天递交完整、真实、标准的工作报告。

**客服部

[规章借鉴] 班级管理制度其五

伴着社会工作的不断规范，我们可能会涉及到文书的撰写，实用文书的作用也不可小觑，如何才能写好实用类文书呢？下面是小编为大家整理的“[规章借鉴] 班级管理制度其五”，仅供您在工作和学习中参考。

为了加强班级管理力度，促使学生自我管理、自我教育、自我约束，促使学生良好行为习惯、学习习惯、道德素养的养成，创设良好的班风和学风，特制定本管理细则。

一、实施办法：

1、在班主任和任课老师的指导下，实行班级干部负责制。班级干部为每天量化成绩的统计者，周末将成绩汇总，一份交给班主任，一份张贴在教室的班务公开栏内。（注意：班级每位学生都有监督权，无扣分权。每周评分，奖励一次。）

2、每位同学的基础分为100分，根据平时表现给予加分或减分，每月及期末算出每位同学的平均分，作为思想品德评定、评选每月五星学生的依据；对表现极差的学生，与家长及时沟通，争取进步，改正缺点，成为优秀的学生。

3、遵循公平、公正、公开的原则，值日干部不得舞弊，更不得对同学报复，如有此类现象发生，则该同学的思想品德评定为不及格。

二、管理细则：

1、班级自习。

（1）未及时进教室的，每次扣1分。

（2）随便走动，大声说话，不认真学习，影响他人学习的，经班干部提醒仍然不改的扣2分。

2、课间活动。

（1）下课后在教室内打闹，大声喧哗者扣1分。

（2）校园内追逐打闹，或玩不健康、不安全游戏的扣2分。

（3）上课站队拖拉，进教室推推搡搡的扣1分。

（4）被学校学生会扣分的同学，一次扣5分。

3、学习方面。

（1）作业。

①、迟交作业，一次扣1分。

②、缺交作业，一次扣3分。

③、经调查或任课老师反映有抄袭他人作业者，抄作业和提供作业者扣5分。

④作业质量差，被任课教师罚重新做的扣2分。

（2）课堂表现。

①上课进教室后仍然说笑的扣1分。

②不专心听讲，做小动作的，被老师点名批评的扣分。

③在任何课堂上不安心学习，随便说话的（包括讨论问题）扣2分。科任教师反映表现不好的扣4分。

4、卫生。

（1）学习用品摆放不整齐，下课后不及时擦黑板的扣1分。

（2）每天中午、下午放学后没擦黑板的扣1分。

（3）乱丢果皮纸屑，经提醒仍不改正的扣2分。

（4）抽屉中脏、乱扣2分，经提醒仍未整理的扣3分。

（5）不认真做值日的扣2分，并罚值日1次。

（6）值日后桌凳整理不整齐，笤帚摆放不整齐的，每人扣1分。

（7）学校学生会检查扣分的，扣该日值日生每人5分。

5、文明礼仪。

（1）不尊重老师，顶撞老师的扣2分。

（2）语言不文明，骂人的至少扣1分。

（3）校内外打架的，至少扣2分。

6、宿舍管理。

（1）没有按时打扫卫生或清扫不干净的，扣1分。

（2）不按时睡觉、起床的，每人次扣1分。

（3）晚睡后，有说话、疯闹等现象的，每人次扣5分。

（4）不在规定时间私自进出宿舍的，每人次扣1分。

7、其他。

（1）每天放学应按时离开学校，无故不离开学队的扣1分。

（2）破坏公共财产或影响教学秩序的，至少扣2分。

（3）不认真做广播操的扣1分。

（4）参加升旗仪式，集会等大型活动不守纪律的扣1分。

（5）每次交钱，带工具等未按要求带来的扣1分。

（6）劳动卫生迟到的，拖拉的，每人每次扣1分、，无故不参加劳动的扣2分

（7）严禁学生在任何时间进网吧打游戏与捅台球等不适宜小学生的活动，违者一次扣10分，并要受到学校班级相关处分。

（8）禁止学生在无家长看管下骑自行车，违者扣2分。

（9）不节约粮食，随意乱扔馒头等，每人次扣1分。

8、加分：

（1）积极参加学校各项活动的，并积极准备的，每人加2分，获得名次或学校奖励的另加3分。能参加学区或县级以上的给予5至10分的奖励。

（2）平时小测、期中、期末考试成绩按所得成绩给予相应分分数，成绩居上游的给予3—5的加分，名次有进步的给予2—5分的加分。

（3）团结同学，互帮互助，争做优秀学生，获得班级、学校表扬或奖励的，给以5—10分的加分。

（4）在班级各项劳动中表现突出的加1—2分。

（5）其他好人好事的，本规定末涉及的由班主任及班干部商定给予适当奖励。

[规章借鉴] 司机管理制度其八

在我们平时的学习生活中，我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份文书，实用文书是一种实用性很强的书信，你的行业中有涉及到实用文书吗？下面是小编精心为您整理的“[规章借鉴] 司机管理制度其八”，相信能对大家有所帮助。

为了进一步完善小车司机管理制度和工作考核管理，提高车辆使用率和工作效率，确保公司财产和人身安全，特指定小车司机管理制度，并对小车司机实行收入与安全、考勤等挂钩考核，具体办法如下：

一管理制度

1．派车规定

1.1坚持公车公用的原则，所有用车必须填写派车单，并经办公室主任、分管领导签字后才可用车，项目领导可直接安排司机，但司机必须向办公室主任汇报。

1.2司机严禁借车给他人使用或者驾驶，否则造成的一切后果及损失由司机个人负责承担。

1.3未经办公室核准，不得私自开车外出。

2.工作规定

2.1小车司机必须按时上班，上班时间如不出车，可在自己办公室待命，并接受办公室安排临时性任务。有要事确需离开时，要告知上级领导去向和所需时间，经批准后方可离开。出车或外出归来时，应立即到上级领导处报到。

2.2司机接待来宾，应具备基本礼貌礼仪。司机需保持良好的个人形象，保证服装的整洁、卫生，注意个人的言行，礼貌待人，热情亲切。严守公司秘密，树立良好个人道德形象。

2.3行车应严格遵守交通规则，违反交通规章造成罚款、扣分等由司机个人负责承担。

2.4司机保证24小时开机，不能随意更改号码，如更改号码及时在办公室备案。

2.5车辆行驶证和保险证由司机本人携带，不得丢失。

2.6行车前要坚持检查，做到燃油、机油、刹车、水、轮胎气压、转向、喇叭、灯光等良好，确保车辆处于安全、可靠的状态。

2.7出车前搞好车容卫生，车外要擦洗干净，车内要勤打扫，不得有垃圾杂物，保证车辆内外整洁、美观。

2.8司机出车必须确认车辆的停车安全，晚上必须把车放项目部院子。

2.9严禁司机酒后驾驶，下班后喝酒必须经办公室主任批准后方可。行驶时精神高度集中，严禁在行车时与坐车人员谈笑风生。 3.0不得开车比拼赶超，道路条件不好的，应减速慢行。

3.1注意保持车辆的经济驾驶，节能减排。

3.车辆维修保养

3.1司机应严格执行保养规范，利用空闲时间保养车辆，维护车辆最佳状况。确实需要进场维修的，需提前填写车辆维修申请单，经相关部门、领导签字后方可维修，维修时物设部派专人去修理厂旁观。

3.2对车辆发现任何操控异常应立即检查，通知物资设备部。

3．3司机需到指定修理厂维修。

二、奖惩办法

1.司机每月无违章、无事故的，给予200元出车补助。

2.酒后驾车的，给予辞退，并扣除最后一个月工资。

3.未经允许司机借车给他人使用或者驾驶的，发现一次罚款500元，

第二次罚款20xx元，第三次辞退。

4.未经允许司机开车外出的，发现一次罚款300元。

5.无特殊原因不服从办公室派车，发现一次罚款500元。

6.每月进行车辆单机核算，超过核定耗油的，给以司机超出油款两倍的处罚。

7．与其他车辆、个人、物品出现安全交通事故负全责的，给予司机3000元罚款，超过50%的责任的，给予司机1000元罚款。

8.物资部建立小车维修台账，在配件质量期范围内早晨配件损坏的，维修费用由司机承担70%。

9.自己独自发生交通事故，没有造成其他车、人、物损坏的，有司机承担维修费用的30%。

[规章借鉴] 电工管理制度1篇

随着时代的不断变化，我们的生活慢慢由实用文书组成的，写好实用文对自己也是一种肯定，实用类文书要写哪些内容呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[规章借鉴] 电工管理制度1篇》，希望能为您提供更多的参考。

机电安装工程施工现场卫生管理制度

施工现场的文明卫生是提高全体职工的身体健康，是治理脏、乱、杂、散的重要内容，是建筑行业提高企业知名度的重要组成部分，经常开展文明卫生知识宣传，提高职工的文明卫生意识，营造良好的现场环境。

1、建立卫生管理组织，施工现场的卫生管理由项目经理负总责，分管专职人员具体负责日常管理工作。

2、工地办公室做到整洁有序，窗明地净，桌椅摆放整齐，无积灰，图纸文具整齐划一，进入室内使人感到庄重大方、井井有条。

3、食堂内外卫生由食堂人员负责清洗达标，炊具卫生符合卫生要求，有除'四害'措施，炊事人员健康证有效，食品生熟分设。

4、职工宿舍确保窗明地净，个人物品摆放整齐，宿舍保持通风良好，空气新鲜。合理安排卫生值日。

5、厕所内水冲设备保持正常有效，指定专人清洗，做到干净无臭味，有防蛆蝇措施。

6、施工现场作业区清洁整齐，保持随做随清，工完料尽，日产日清无杂物，无随地大小便现象。

7、施工道路指定专人清扫，做到整洁干净无积灰、无扬尘、无积水，车辆进出无带泥土现象。

8、材料堆放建料仓，有标签，成垛、成方、一头齐、易失小件入库存放。

[规章借鉴] 环境卫生管理制度范本

伴着社会工作的不断规范，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书的格式一般都会有固定的要求，那么实用文书要怎么写呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“[规章借鉴] 环境卫生管理制度范本”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

第一条 目的

为营造整洁、舒适的办公环境、创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理，特制定本规定。

第二条 适用范围

规定适用于公司所有办公区域的卫生管理与办公设备的使用维护。

第三条 制度内容

一、各公司部门卫生区域划分：

①、泸州十建负责办公楼(以楼梯阶划分)南片场地及一楼卫生间的打扫

②、策划部负责本办公室门前走廊至楼梯阶 ③、林鑫公司负责办公楼北片场地的打扫

④、财务部与采购部负责二楼楼梯阶以南的走廊卫生打扫(财务部周一、周三、周五;采购部周二、周四)

⑤、办公室负责楼梯间以北的走廊

⑥、长达岚皋监理公司负责楼梯间以北的走廊及二楼至三楼的楼梯阶卫生打扫

⑦、工程部负责楼梯阶以南的走廊卫生打扫

二、日常卫生清扫工作安排：

1、每天上班前，按时清理各自责任卫生区的卫生工作，并保持卫生清洁。

2、随时保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。

3、所负责的卫生区域走廊及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬，保证地面无污物和其他多余遗留垃圾。

4、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。

5、办公区域所有的绿化植物由就该负责区域的公司定期进行一次叶面清理与维护工作。

还自己一个干净整洁的工作环境，还公司一个良好的对外形象。

第四条 监督与奖惩

1、 公司办公室不定期对公司负责区域的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任人进行及时整改，第二次要求责令整改同时通报其直接上级，第三次对责任人给予一周办公区域卫生打扫的处罚。

2、每周由办公室人员对各公司负责的区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。

3、公司办公室人员必须以身作则，接受所有同事的监督，发现有违规定的行为，可向公司办公室主任，总经理反馈。同时，公司办公室接受员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。

4、惩罚只是手段，创造良好办公环境才是我们真正的目的，希望大家共同努力，搞好工作环境卫生

[规章借鉴] 监理公司管理制度其一

在我们现在的生活中，我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份文书，实用文书的应用性很强，实用文书需要怎么才能做好呢？下面是小编为大家整理的“[规章借鉴] 监理公司管理制度其一”，仅供参考，希望能为您提供参考！

一、收文

1、建立《收文登记表》，由办公室派专人进行文件收文处理。

2、实行收文登记批办制度，收文由秘书办理登记，填《公司收文批办单》，统一交办公室负责人，办公室负责人按文件内容及各部门分工和职责，传达部门负责人办理。

3、办理文件的有关人员均应签字，有关工作完成后，将文件退办公室存档保管。经办人员需要留存的文件，经总经理或分管副总经理同意后可留存复印件。

4、各部门收到的函件，应交办公室即时登记，交签字后2、3条处理。

5、各有关人员注意保密，不得泄露本公司机密。

二、发文

1、公司发文由有关部门起草，建立《发文登记表》，由办公室统一编号、发出。

2、每次发文须经总经理签字同意，并留底存栏。

3、各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行。

4、向上级单位呈报的文件，由办公室派专人，按公文传进程序进行。

5、监理项目中的一般业务文件，需要办公室打印的，需办公室主任签字批准。

三、文件查询

1、凡查询、复印、借阅文件，均需申请、登记。

2、凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同意后才能查询。不允许复印的文件，只能在公司办公室查阅，允许复印的文件，不得带出公司，只能在公司复印。

[制度借鉴] 考勤管理制度范本

在平时的生活中，我们可能会被上级要求撰写一份文书，实用文书有着很重要的优点，实用类文书应该从哪方面来写呢？小编收集并整理了“[制度借鉴] 考勤管理制度范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、工作时间

1、中心学校上午10：30至下午4：30;

2、其它学校(点)上午10：30至下午4：00。

二、考勤管理

1、教职工由中心学校党支部及各村校进行考勤。考勤时要做到实事求是、公正无私，按实反映情况，按月填写考勤表，并于每月10日之前将前月考勤表报中心校党支部审核，时限为前月1日至30(或31)日，由中心学校支部把考勤汇总表交中心学校财务，作为结算工资依据。

2、各村校负责人要严格对本校教职工进行考勤，若经中心学校检查发现教师不在岗而未记考勤，发现一次扣除村校负责人工资50元。

3、因考勤不服从校长安排，工作上故意刁难或事后打击报复者，视情节要给予批评教育或上报上级教育行政部门给予行政处分。

4、缺勤扣款：事假每天扣工资20元，病假每天扣工资10元。生病住院者不扣(必须出具正规医院住院证)。旷工每天扣工资100元。

三、考勤制度

(一)、请假手续

教职工因事、因病需要请假，必须以经过签批的请假条为准，具体请假程序为：

1、两天以下(含两天)请假：请假者直接向村校(点)负责人请假由村校(点)负责人签字审批，村校(点)负责人如实在考勤表上做好登记，并由请假者本人在考勤登记表签名栏签字确认，并于下月10日以前将考勤登记表交中心学校党支部汇总。

2、两天以上请假：请假者直接向中心学校党支部请假。但请假条必须由村校(点)负责人签字确认。

3、所有请假，须由本人履行请假手续，与村校(点)负责人协商安排好工作后方可离开岗位。特殊情况可用电话请假，但事后必须补齐请假手续。

4、村校负责人、中层以上干部请假由中心学校党支部审批。中心学校支部书记请假由校长审批。

(二)、教职工福利假待遇

1、女职工产假待遇：女职工产前、产后、流产的假期，按云南省卫生厅、劳动厅、计生委、总工会、省妇联联发的云卫妇发〔1994〕486号文件规定执行。即产假为90天;难产者增加产假15天(须出具医院证明);多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天;妊娠女职工自然流产的，不满4个月流产的给产假30天，4个月以上流产的，给产假42天。产假期间不影响正常待遇。

2、教职工配偶、父母、岳父母去世，给丧假7天;爷爷、奶奶去世，给丧假3天。不影响正常待遇。

3、教职工妻子分娩，给丈夫5天陪护假，不影响正常待遇。

4、教职工结婚，给婚假7天，不影响正常待遇。

5、参加自学考试的教职工，除考试时间外，来回再给予2天路程假，不影响正常待遇(凭自学考试通知书请假)。

6、参加函授学习的教职工若在工作期间需要外出面授，面授期间请假不影响正常待遇(以学校面授通知书为依据)。

(三)、相关规定

1、请假期满后，应向批准人消假(可电话消假)，不消假者，以旷工论处。如有特殊情况，需继续请假者，应办理续假手续。

2、凡未经审批擅自离岗、外出不按时返回、请霸王假者，一律视为旷工处理。

3、病事假划分标准：凡办理个人事务请假，一律计为事假处理。生病不能坚持上课和工作者视为病假。需要住院治疗者，以医院出具的住院证明为准。

4、请病假三天以上者(含三天)须出具正规医疗机构病情证明，否则视为事假处理。

四、其它

1、考勤处理涉及教职工年度履职考核的，按照区教育局年度考核的相关规定执行。

2、本制度若与上级相关法律法规发生冲突，按上级规定执行。

[规章借鉴] 财务安全管理制度最新范文

随着时代的不断变化，人们经常会遇到实用文书的撰写，实用文书的重要性就体现出来了，怎样写好自己的实用类文书呢？下面的内容是小编为大家整理的[规章借鉴] 财务安全管理制度最新范文，欢迎您参考，希望对您有所助益！

一、财务室是学校的安全重点部位，财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到人。

二、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定，落实防护措施，否则发生事故，由当事人承担责任。

三、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜，钥匙由专人随身携带和管理，不准放在办公桌内或转交他人。

四、财务人员应按现金管理制度使用现金，去银行取现金数额较大时，必须由专人护送，不得单身去银行取款。

五、财务室内注意来往人员，外来人员进入财务室要登记备案；非工作人员不准接触保险柜，到财务室办完事后不得在财务室逗留。

六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好，性能良好，工作人员要能正确使用灭火设备，切实做好防火、防盗安全工作。

七、落实安全保卫措施，人防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电脑。

[规章借鉴] 小公司管理制度(篇二)

在日常的学习和工作当中，人们经常会遇到实用文书的撰写，实用文书是一种实用性很强的书信，写实用类文书要注意哪些方面呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[规章借鉴] 小公司管理制度(篇二)》，仅供参考，欢迎大家阅读。

第一则总则

为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

适用范围:本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员

除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

第二则管理权限

总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

人力主管工作职责:

一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

四、组织公司平时考核及年终考核工作。

五、组织公司人事培训工作。

六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。小公司管理制度。

九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

第三则职员录用

被正式聘用的新职员，由公司发给，由公司与其签定，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。

完备调离手续

双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括:

(1)处理工作交接事宜;

(2)按调离手续要求办理离职手续;

(3)交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

(4)退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房需住公司住房的，时间不得超过一个月;

(5)报销公司账目，归还公司欠款;待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

(7)职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。

(8)如与公司签订有其它合同(协议)，按其它合同(协议)的约定办理。

离职面谈

离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

纠纷处理

合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。

第四则工作守则和行为准则

员工工作守则包括：

一、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

二、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

三、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

四、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

七、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

[规章借鉴] 公司投资管理制度 月度范文精选

面对日常的各种难以预料的情况，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书的重要性就体现出来了，你知道哪些实用文书呢？下面是小编为大家整理的“[规章借鉴] 公司投资管理制度 月度范文精选”，希望能为您提供更多的参考。

第一章、总则

第一条、为了加强本公司与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他有关规定，特制定本制度。

第二条、投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

第三条、公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第四条、投资者关系管理的目的

（一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念。

（四）促进公司整体利益最大化和股东利益最大化并有机统一的投资理念。

（五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

第五条、投资者关系管理的基本原则

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第六条、公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章、投资者关系管理的内容和方式

第七条、投资者关系管理的工作对象：

（一）投资者（包括在册和潜在投资者）。

（二）证券分析师及行业分析师。

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介。

（四）投资者关系顾问。

（五）证券监管机构等相关政府部门。

（六）其他相关个人和机构。

第八条、在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等。

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会等。

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等。

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息。

（五）企业经营管理理念和企业文化建设。

（六）公司的其他相关信息。

第九条、公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：

（一）包括定期报告和临时公告。

（二）年度报告说明会。

（三）股东大会。

（四）公司网站。

（五）分析师会议和说明会。

（六）一对一沟通。

（七）邮寄资料。

（八）电话咨询。

（九）广告、宣传单或者其他宣传材料。

（十）媒体采访和报道。

（十一）现场参观。

（十二）其他符合中国证监会、深证券交易所相关规定的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十条、根据法律、法规和《全国中小企业股权转让系统业务规则》的有关规定，公司应披露的信息必须第一时间在公司指定信息披露的网站上公布，如有必要，也可在证监会指定的报刊上进行信息披露。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

第十一条、公司应丰富和及时更新公司网站的内容，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分。可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

第十二条、公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

第十三条、公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛沟通。

第三章、投资者关系管理的组织与实施

第十四条、投资者关系管理事务的第一负责人是公司董事长。公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。

第十五条、董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司投资证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。从事投资者关系管理的员工须具备以下素质：

（一）全面了解公司各方面情况。

（二）具有良好的知识结构和业务素质，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规和证券市场运作机制。

（三）具有良好的沟通和协调能力。

（四）具有良好的品行、诚实信用。

（五）准确掌握投资者关系管理的内容及程序等。

经董事长授权，董事会秘书根据需要可以聘请专业的投资者关系工作机构协助公司实施投资者关系工作。

第十六条、投资者关系管理部门包括的主要职责如下：

（一）信息沟通：根据法律、法规、《全国中小企业股权转让系统业务规则》的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行分析师说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。

（二）定期报告：包括年度报告、中期报告、季度报告的编制、印制和邮送工作。

（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议材料。

（四）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

（五）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。

（六）公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

（七）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道。

（八）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询。

（九）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案。

（十）有利于改善投资者关系的其他工作。

第十七条、公司设置专线投资者咨询电话、传真电话，确保与投资者之间的沟通畅通，并责成专人接听，回答投资者对公司经营情况的咨询。当公司投资者咨询电话变更时应及时公告变更后的咨询电话。

第十八条、对于上门来访的投资者，公司投资证券部派专人负责接待。接待来访者前应请来访者配合做好投资者和来访者的档案记录，并请来访者签署相关承诺书，建立规范化的投资者来访档案。

第十九条、公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。

第二十条、主动来到公司进行采访报道的媒体应提前将采访计划报董事会秘书审核确定后方可接受采访，拟报道的文字资料应送董事会秘书审核后方可公开对外宣传。

第二十一条、在公共关系维护方面，公司应与证券监管部门、全国中小企业股权转让系统公司等相关部门建立良好的沟通关系，及时解决证券监管部门、全国中小企业股权转让系统公司关注的问题，并将相关意见传达至公司董事、监事和高级管理人员，并争取与其它挂牌公司建立良好的交流合作平台。

第二十二条、在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。

第二十三条、公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，刊登该投资价值分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

第二十四条、公司应当在年度报告披露后10日内举行年度报告说明会，公司董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事（至少1名）、董事会秘书、保荐代表人应出席说明会，会议包括以下内容：

（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险。

（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发。

（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势。

（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金投向及发展前景等方面存在的困难、障碍或有损失。

（五）投资者关心的其他问题。

公司应至少提前x个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容包括日期及时间、召开方式（现场/网络）、召开地点或网址、公司出席人员名单等。

第二十五条、公司应以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人和公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训，在开展重大的投资者关系促进活动时，还应举行专门的培训活动。

第二十六条、公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点。

（二）投资者关系活动中谈论的内容。

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）。

（四）其他内容。

第二十七条、在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应事先确定提问可回答范围。若回答的问题涉及未公开重大信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的（弘投资），公司应拒绝回答，不得泄漏未公开重大信息。

第二十八条、公司在定期报告披露前三十日内就尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。

第二十九条、公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了有关法律、法规和规则规定应披露的重大信息，应及时向全国中小企业股权转让系统公司报告，并在下一个交易日开市前进行正式披露。

第三十条、公司及相关当事人发生下列情形时，应及时向投资者公开致歉：

（一）公司或其实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者全国中小企业股权转让系统公司公开谴责的。

（二）经全国中小企业股权转让系统公司考评信息披露不合格的。

（三）其他情形。

第三章、附则

第三十一条、本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

第三十二条、本制度由公司董事会负责修订和解释。

第三十三条、本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

[条例借鉴] 仪表管理制度

随着人们的教育水平的提升，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书对我们的生活有着重要的意义，你对实用文书有什么心得呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《[条例借鉴] 仪表管理制度》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

（一）为加强压力容器的安全监察，确保压力容器的安全运行，避免其爆炸事故的发生，进一步提高压力容器的安全管理水平，保证矿井及职工的生命财产的安全，特制定本规定。

（二）矿属压力容器的使用、管理人员必须严格按本规定执行，否则追究管理人员责任。

（三）空气压缩机风包、乙炔氧气瓶、开水炉均属压力容器。

（四）压力容器由机电科统一管理，并由分管科长具体负责，各使用单位由科、区长兼管压力容器的安全运行工作。

（五）新购置的压力容器必须有产品合格证、产品质量证明书，新安装的压力容器必须有设计书，否则不准安装、使用。

（六）压力容器的操作工必须持证上岗，没有操作合格证的人员不准操作，否则按违章论处。

（七）乙炔瓶、氧气瓶由供应科统一负责充气发放，定期检验容器和妥善保管。矿属使用单位必须有合格证的氧、焊工领取氧气和乙炔。

（八）井下和井口从事氧气的焊割作业，必须有书面报告，经矿长批准后进行。操作时容器必须放置在工作地点风流方向的上方，工作点与乙炔、氧气瓶三者之间在规定的距离内。容器在上下时必须捆绑牢固，而后由信号工通知绞车司机其提升速度小于3m/s。

（九）氧气瓶上应装有防震橡胶卷和安全帽，搬运时应将安全帽拧紧，不得甩掉不用。氧气瓶应防止阳光直接爆晒和靠近高温热源和使用铁器猛击，且严禁靠近易燃品、油脂等，严禁使用不完好的氧气瓶和减压器。

（十）开水司炉工、蒸汽烘干设备和主分气包的工作人员都必须接受安全知识教育，达到应知应会方能上岗。

（十一）压力容器必须按规定装设压力表、安全阀等安全设施，安全阀的动作压力不得超过额定压力的10%，分管科长和技术员应定期到现场检查、调试和试验，并定期校验，不合格严禁使用。

（十二）新装或检修后的压力容器应按规定的工作压力进行试验，合格后使用。机电科应及时联系对运行的锅炉进行定期校验。

（十三）压力容器的安全保护装置，操作工必须每班检查一次，专职维修工必须每天检查一次，分管科长和技术员必须每月检查一次，并负责按规定的时间进行校验，做好记录。

[制度借鉴] 部门管理制度范本

在日常的学习和工作当中，我们会遇到各种文书的书写，实用文书以一种特殊的优势展现出来，你对实用文书有什么心得呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[制度借鉴] 部门管理制度范本》，但愿对您的学习工作带来帮助。

一、指导思想

(一)加强和促进团总支、学生会的自身建设，提高部门成员的工作积极性，加强对部门成员的了解和监督

(二)为使团作更规范合理，考核成绩将作为十分重要的依据并结合书记处和主席团的意见对部门成员进行评优、晋升、淘汰

(三)通过考核制度助成员认识自我、弥补不足、提高才干，为今后的学习与工作打下良好基础

二、考核原则

公平、公开、公正

三、考核对象

国际事务与公共管理系团学各部门副部长、干事

四、考核方法

(一)基本要求：

1.副部长:所修科目需全部合格且平均绩点在2.5以上

2.干事:所修科目需全部合格

(二)评选该部门(部长+副部长+干事)人数的30%作为优秀团学成员在系内进行表彰

(三)考核总分为100分，考核内容分为四个部分：日常考核30%、期末考核30%、部长评定20%、学期小结20%

1.干事日常考核：

(1)目的：考察成员在日常实际工作中的表现

(2)具体操作：1凡部门有活动，部长对参与活动成员进行评分

2学期末由人力资源部计算平均分，得出副部长和每一名干事的平时考核成绩并记录在案

2.期末个人考核：

(1)目的：考察成员自我认定情况、部门其他成员对于此名干事的认可程度与总体评价。

(2)具体操作：1自评、互评，分别由本人、部门其他成员评分

(评分标准：a：10分b：8分c：6分d：4分)

2由人力资源部计算平均分，得出副部长和每一名干事的期末考核成绩并记录在案

3、期末部长评定：

(1)目的：了解部长对该成员的`认可程度，为人员的合理调度提供依据。

(2)具体操作：1部长评定在每学期末由部长填写

(评分标准：a：10分b：8分c：6分d：4分)

2由人力资源部计算平均分，得出部长对副部长和每一名干事的期末考核成绩并记录在案。

4、学期小结：

(1)目的：考察成员对团学、所在部门和自身的认识以及对自己以后发展的意向，综合考察成员的整体素质，给成员一个发表自己观点和想法的地方。

(2)具体操作：1由人力资源部从实事求是、是否具有建设性等角度进行评分(人力资源部的小结由办公室评定)

2由主席团进行监督，办公室进行核查。

3、文艺部的规章制度

文艺部是院学生会的一个下属部门，所以我们必须遵守学生会的统一章程，鉴于文艺部工作的特殊性，特制定本制度。

工作制度：

l本部门每周星期三中午12点半在电教楼开例会，如有特殊情况，将另行通知。

l部门干事必须准时参加例会，如有事假、病假，请在会议前几天告知部长或本部门干事，若无故缺席三次者，将给予相应的处理。

l凡本部门人员必须认真对待每一项任务，在自己的工作完成之后，可助自己部门内别的干事一起工作。

l在每一次的活动开展后，干事应向部长汇报工作，并写一分自己的工作小节，每学期各位干事都要写一分述职报告。

l干事应积极要求工作，充分发挥自己的才能，体现自身的价值，以更好的姿态融入其中，在工作中应与其他干事和睦相处。

l每个月24号前向校文艺部提交计划与总结。

l部长应合理分派工作给干事，尽量让每一位干事发挥自己的`主观能动性，为学生会文艺部注入新的活力。

l部员有参与部内评优、奖励、提拔、退出的权利、有参加文艺部组织和主办的各项活动的权利、有维护本部利益和名誉，为本部服务的义务、有配合部长、副部和其他部员参加部内工作的义务。

部门财物管理：

l对文艺部现有的财物（包括各类演出的服装、道具，以及舞台布置的材料）进行管理。

l将每次活动所购买的物品登记好，也纳入文艺部财物，进行统一管理。

l非文艺部售货员借用服装、道具，舞台布置材料等，须进行登记，并按照规格收取一定的租金，如果损坏须进去赔偿。

l文艺部的物品租借所得的租金定期交于学校财务室。

l借用学生活动中心需找文艺部部长申请，经批准方能使用。

l开展活动若须购买物品，必须由部长或副部长与部门中的干事（至少一名）同去，所买物品必须开发票，经购买人签名可向中学校报销。

文艺部成员守则及要求:

l系文艺部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各系文艺部成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

l文艺部成员要树立全局观念，服从安排，在系文艺部举办的活动中应积

l文艺部成员应具备协调配合精神，同舟共济，互相助。

l文艺部成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

以上条例请部门各位干事积极响应和遵守，团结在部长周围，为文艺部打造更好的明天。

4、文艺部的规章制度

例会制度

部门成员需提前5分钟到达会场，不得无故缺席、迟到、早退。(请假者请向部长或副部长说明合理理由，部长或副部长同意方可，否则按缺席记)

每月底，干事写一份工作小结，上交给副部，由副部整理，与部长共同探讨，及时发现部门出现的问题等，并在下次例会同部门成员一起商讨解决。

部门设奖罚分制度，具体内容如下：

活动进行时，部内成员坚守自己的岗位，不得无故缺席。

其他制度

对不能够严格遵守学校及系部各项规章制度者，根据情节严重性将对其进行严肃批评、给予处分甚至退会。

部内组建各演出队伍，所有通知、排练、演出等均由制定负责人认真负责管理，负责人出现问题不得推辞，尽可能的自行解决问题，实在为难时上报情况与家共同解决。

【注】：该规章制度自20xx年9月拟定日开始生效，有效期至20xx年9月。如有错误或未尽事宜，经部门所有成员定期商讨确定后方可对制度加以修正及补充。

[制度借鉴] 车辆维修管理制度

伴着社会工作的不断规范，我们很多时候都会用到文书，写实用文书能够方便大家的生活，你知道实用文书的基本要求吗？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[制度借鉴] 车辆维修管理制度”，供您参考，希望能够帮助到大家。

第一章 总则

第一条 为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

第二条 本制度适用于机关公务车辆及公司属单位工作用车和工具车。

第三条 车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从采购的厂家中择优选定两家。

第四条 后勤负责公司车辆维修与保养管理。

第二章 岗位职责

第五条 驾驶员职责

（一）日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；

（二）定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁；

（三）定期对车辆进行保养；

（四）车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修保养申请》；

（五）负责车辆年检。 第六条 车队长职责

（一）协助后勤对公司车辆实施统一管理；

（二）对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

（三）负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

第七条 后勤专责职责

（一）组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家；

（二）负责车辆使用费用的初审与登记；

（三）会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报公司审批。

第三章 维修与保养

第八条 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

第九条 车辆维修保养程序

（一）驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修保养申请》；

（二）车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；

（三）后勤专责会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议；

（四）经车辆使用领导签字后报分管领导审批；询价金额超过5000元的，报总经理审批。

（五）驾驶员持《车辆维修保养申请》到定点厂家维修或保养；

（六）车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

第十条 车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

第十一条 车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知后勤，经分管领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

第十二条 车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

第四章 费用报销

第十三条 发生下列情形之一的，费用不予报销：

（一）未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；

（二）更换的零配件未上交的；

（三）超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的；

（四）未在定点厂家维修与保养的；

（五）其它违反规定的情形。

第十四条 在车辆维修与保养费用报销时，后勤专责要认真核对经车队长核签的《车辆维修保养申请》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

第十五条 车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。

第十六条 驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

第五章 其它

第十七条 车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡、现场签字”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。

第十八条 公务用车相对固定到班子成员，科室工作用车随对应的`分管领导，特殊情况用车由后勤调配。因工作需要交换用车的，须在后勤登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。

第十九条 本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

[制度借鉴] 公司薪酬管理制度

伴着社会工作的不断规范，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书的重要性就体现出来了，你的行业中有涉及到实用文书吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[制度借鉴] 公司薪酬管理制度》，仅供参考，欢迎大家阅读。

一. 总则

第一条 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二. 工资结构第三条 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条 工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条 员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三. 工资系列

第九条 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条 项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条 生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条 营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

第十五条 员工工资系列适用范围详见下表1：

四. 工资计算方法

第十六条 工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

实发工资=应发工资-扣除项目

固定工资=工资总额×40%

绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0-1)

第十七条 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

第十八条 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。

第十九条 职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

注1：原则上管理层工资由公司承担，若管理层人员兼任项目经理，则其基本工资由公司承担，绩效工资由项目部承担。

注2：总经理绩效工资计算方法：总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资×1.5。总经理的收入原则上最高限额为5500元人力资源

副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

第二十条 为鼓励公司部门经理、项目经理及以上管理者为公司忘我工作，体现责、权、利相结合的原则，公司按月发放职务津贴，具体如下表：

五. 薪级调整

第二十一条 原则上公司在每个财务年度结束后，根据当年的经营业绩，并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资(年终奖)，并酌情对工资标准予以调整，重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

第二十二条 年终绩效考核采用档级评分制，评分方法与考核工具见《工作绩效考核办法》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的`对应关系见表4。

六. 关于员工工资

第二十三条 员工工资标准的确立、变更。(1)公司员工工资标准经董事长批准;(2)根据公司经营状况，可以变更员工工资标准。

第二十四条 员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务，核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间，由用人部门提议，经人力资源部审核，报总经理审批后确定。部门经理、项目经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准，由总经理提议，报董事长特批。初次从事该岗位的员工，原则上自该岗位薪酬区间下限起薪，经年终考核后，再调整薪级。

第二十五条 销售员的薪酬按《销售工作管理办法》执行。

第二十六条 工龄工资：工龄工资以到公司服务的时间计算，每满一年每月发工龄工资50元，每年年初增发，5年封顶。

第二十七条 员工工资变更。根据岗动薪变原则，晋升增薪，降级减薪。员工职务、岗位变动，从生效之日起下一个支薪日，按新岗位标准调整。

第二十八条 员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》，由直接主管建议调整薪级，并报人力资源部按有关审批流程办理。

七. 工资发放

第二十九条 工资计算以月为计算期。月平均工作日为20.92天，若需计算日工资，应按以下公式计算：日工资额=当月工资/20.92。

第三十条 公司考勤实行指纹打卡管理，由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。

第三十一条 公司员工固定工资发放日为每月15日，绩效工资在次月15日合并发放。关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日，工资在节假日前一天提前发放。

第三十二条 加班工资：在法定节日加班的员工，遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月20.92天，每天7小时计算。

第三十三条 带薪休假工资：员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资，即当月绩效工资扣发额=当月绩效工资÷20.92×休假天数，其它福利待遇不变

第三十四条 员工请假、休假时工资标准，按《考勤管理制度》的相关规定执行。

第三十五条 员工试用期满后的转正工资，均于正式转正之日起计算。

第三十六条 辞职(辞退、停职、免职)人员，于办理完交接手续正式离开公司(或命令到达)之日起停发工资。

第三十七条 工资误算、误发时，当事人(部门)必须在发现后立即纠正，公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资，人力资源部、财务部可向员工或部门行使追索权。

第三十八条 公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动，公司按规定付给员工工资。

八. 福利与补贴

第三十九条 视公司经营状况，发放下列福利与补贴：

1.发放取暖、降温费：12～2月，每人每月30元;7～9月，每人每月10元。

2.节日补助(春节、五一、元旦、国庆等节日)公司给予一定的补贴。

3.生日礼物为公司盖章的生日贺卡和生日蛋糕券。

4.员工结婚，公司赠送一定数额的礼金。

5.直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬，公司给予一定的慰问金。

6.公司根据情况不定期组织各种集体活动，活动费由公司承担。

第四十条 通讯补贴：根据工作需要确定移动通讯费补贴标准。总经理按实际发生额的90%报销，报销上限为600元/月;副总经理按实际发生额的90%报销，报销上限为500元/月;部门经理按实际发生额的80%报销，报销上限为300元/月;项目经理按实际发生额的80%报销，报销上限为400元/月;司机按实际发生额的70%报销，报销上限为150元/月;销售人员及特殊岗位人员的通讯补贴另定人力资源。

第四十一条 住房补贴：每月补贴50元。

第四十二条 误餐补贴：每月补贴90元

第四十三条 交通补贴：每月补贴50元。

第四十四条 员工的固定工资作为公司为员工xxx保险的基数。当员工固定工资未达到本市办理各类保险的最低限时，按本市低保基数为其办理保险。

九. 附则

第四十五条 本制度经公司总经理办公会讨论通过报董事会审批，自颁布之日起执行。

第四十六条 本制度由人力资源部负责解释。

[制度借鉴] 公司食堂管理制度

随着社会的不断发展，撰写实用文书变得愈来愈频繁，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，怎样才能写好实用类文书？下面是小编帮大家编辑的《[制度借鉴] 公司食堂管理制度》，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、食堂财务管理的总体要求

公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设公司食堂结算户，由公司财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、公司食堂物资采购与资产管理

（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。

（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。公司食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，品控部监督验收数量和质量。

（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。

（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、公司食堂收入管理

（一）公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。即：公司预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。

（二）离职工人退款，由机房把退款明细及总帐交财务室，经充卡室审核后办理。

（三）公司食堂原则上不允许对外承包经营，对于在公司统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入公司预算外收入管理。

（四）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

（五）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

（六）食堂实行自收自支，自负盈亏，公司行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，公司可给予一定经费补助。

四、公司食堂支出管理

（一）公司食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

（1）粮食支出：公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；

（2）菜金支出：公司食堂烧菜所耗用的支出

（3）调料支出：公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；

（4）燃料支出：公司食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；

（5）其他材料支出：公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：公司食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

（二）食堂支出的管理程序和审批规定。

1、所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2、领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3、食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报公司领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。

4、食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报公司领导审核，审批同意后，方可按公司招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5、食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由公司同意后执行。

（三）公司因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在公司内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

（四）食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票到校财务室单独报销，金额在1000元以上的物资须对方提供开户银行及帐号，通过转帐支付，不提现金。经常在采购的米、油、面粉、冰货等大额采购项目应告知对方至少每周到财务室进行资金结算。其他定点单位采购的数量不是很大的项目也应每周到财务室结算，原则上要求对方开具税务发票。发票在报销过程中应写明用途。

（五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方：“河北滦平华都食品有限公司”并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。

（六）食堂每周前填制好采购情况公示表。

（七）公司食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。

五、公司食堂财务收支结余及分配管理

（一）食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。公司食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。

副营收支的收益和其它收支的收益应当单独反映。

（二）食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“公司食堂资产负债表”、“公司食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

（三）食堂净收益全部纳入公司部门预算，实施“收支两条线”管理。

六、财务公开

食堂每月财务报表于次月公司第一周例会上公示。

七、公司食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料，纳入公司会计档案资料统一管理。