员工管理制度方案。

随着各种文书的不断规范，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书展现了它的优势，实用类文书该怎么写？下面是小编精心收集整理，为您带来的《条例必备: 药店管理制度1篇》，欢迎您参考，希望对您有所助益！

为了做好药房的工作，提高员工服务质量，全体员工必须遵守以下规章制度：

1. 树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要

饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗。员工必须遵守卫生制度，各班上班前应做好店堂清洁卫生。

2. 全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到，不早退，不无故请假。

早班（夏季）8：00-16：00，（冬季）8：00-15：00，晚班（夏季）16：00-22：00，（冬季）15：00-22：00，不得迟到早退，违者罚款10元；上班时间做私活，罚款20元；无故早退作旷工处理；如有特殊情况请假，应先书面提出申请，经店长批准后方可，否则做旷工一次罚款50元。旷工二次做自动除名。

2. 员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与

对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映及时解决。

3. 当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货

架，随时补充货源，如果发现当班员工有货不及时补充，对已销售完的商品不造计划或顾客需要的药品明明有库存却说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失。

4. 员工有责任做好缺货登记，收款时要唱收唱找，钱货两清，日清日结，并

与销货记录核对。

5. 货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准

后，才可撤销或更改。

6. 对于效期药品（3-6个月内的药品），各班要做到心中有数，有计划，有

步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失由工作人员承担 。

7. 如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元；员

工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。

8. 工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除；促销礼品一律交收

银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元。

9. 如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决（无论

哪个班销售的，小票核实认可后必须及时解决），不得相互推托，否则每人罚款20元；

10.对于表现优秀的员工我们在月评后给予50-100元的奖励。

以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。

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规章必备: 药店管理制度壹篇

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现代企业的各项管理最终都体现在对人的管理上，只有建立科学的员工管理制度，才能保证各个部门的各名员工各就各位各守其职，从而实现企业的高效运转。

科学的员工管理制度主要包括：

一. 员工守则 ：

第一条. 员工守则作为本公司员工的行为准则

第二条. 本公司员工均应遵守下列规定：

1. 准时上班对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

2. 服从上级指挥，如有不同意见应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定应立即遵照执行 。

3. 尽忠职守保守业务上的秘密 。

4. 爱护本公司财物不浪费不化公为私。

5. 遵守公司一切规章及工作守则 。

6. 保持公司信誉不做任何有损公司信誉的事情。

7. 注意本身品德修养切戒不良嗜好。

8. 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

9. 待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作 。

10. 严谨操守不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠贿赂或向其挪借款项。

第三条 本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时应负赔偿责任

第四条 本公司工作时间每周为42小时，星期日及纪念日均休假，业务部门如因采用轮班制无法于星期天休息者可每7天给予1天的休息视为例假。

第五条 管理部门的每日上下班时间可依季节的变化事先制定公告实行，业务部门

每日工作时间应视业务需要制定为一班制或多班轮值制，如采用昼夜轮班制，所有班次必须一星期调整一次。

第六条 上下班应亲自签到或打卡不得委托他人代签或代打如有代签或代打情况发生双方均以旷工论处。

第七条 员工应严格按要求出勤。

第八条 本公司每日工作时间定为8小时如因工作需要可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。除前项规定外，因天灾事变季节等关系依照政策有关规定仍可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间每月不得超过46小时，其加班费依照公司有关规定办理。

第九条 每日下班后及例假日员工应服从安排值日值宿。

第十条 员工请假应照下列规定办理： 1．病假——因病须治疗或休养者可以请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特别休假抵充，逾期仍未痊愈的天数即予停薪留职，但以1年为限。 2．事假——因私事待理者可请事假，每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。 3．婚假——本人结婚可请婚假8天。 4．丧假——祖父母、父母或配偶丧亡者，可请丧假8天，外祖祖父母或配偶的祖父母、父母或子女丧亡者，可请丧假6天。 5．产假——女性从事人员分娩可请产假8星期，假期中的星期例假均并入计算，怀孕3个月至7个月而流产者给假4星期，7个月以上流产者给假6星期，未满3个月流产者给假一星期。 6．公假——因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提者）征兵及参加选举者可请公假，假期依实际需要情况决定。 7．公伤假——因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。

第十一条 请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处，但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成

绩报请总经理特准延长其病假，最多3个月事假，逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者可请总经理特准延长其事假，最15多天，逾期再按前规定办理。

第十二条 请假期内的薪水依下列规定支付。 1. 请假未逾规定天数或经延长病事假者请假期间内薪水照发。 2. 请公假者薪水照发。 3. 公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付并由公司补足其原有收入的差额。

[条例借鉴] 制度流程管理制度1篇

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物业辖区水泵站管理办法

人员配置:泵站值班工:1名,电工:1名

水泵开停车操作:

1、泵起动前,周围要清洁,不得有防碍运行的杂物。

2、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨,转动灵活。

3、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时针旋转。

4、打开进水阀,排气(打开泵上小铜阀),使液体充分进入泵腔内,直到整个管路充满液体,然后开启出口阀,合上起动按钮,电机开始转动。

5、逐调节出水阀的开度,使泵在额定状态下工作,如压力超过设定压力,销打开管道上回流阀。

6、当泵转速达到额定后,检查压力、电流,泵启动2-3分钟后,轴端密封填料不能过紧,池漏后

7、停车前先与相关人员联系。

8、切断电流,停车电机运行。作好停车记录。

9、作好当日水泵运行记录。

检查顺序:

1、运行中的水泵,要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音(填料是否过紧),电机有无杂音和振动等现象。

2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

3、水泵在大流量运行时,电机不能超电流长期运行。

4、运行中的泵,要经常查看电流表,电压电的波动是否正常。

5、定时查看运行中泵的盘根松紧是否合适,以滴水为佳,水滴不热为宜。

6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。

8、查看开关柜外壳是否完整,接地是否良好,分合指示是否明显正确。

9、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,要停车检查,必要时要更换易损零件及轴承。

10泵长期停用,应放尽泵内液体。

11泵在运行过程中要有专人看管,以免发生意外。

以上各项发现问题,即时汇报、解决,并作好当日运行记录。

条例参考: 财务报销管理制度1篇

伴随着社会的发展，我们时常会涉及到实用文书的写作，实用文书一般都有统一的规范，如何才能写好实用类文书呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“条例参考: 财务报销管理制度1篇”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第二部分借款管理规定、流程

第一条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款审批单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款结清规定：

1．借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。

2．借款使用用途发生完毕后，原则上应在5个工作日内办理结清手续。自借款发生之日起超过30日未办理结清手续视为逾期未还。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、用途、归还日期等事项。

(二)审批流程：

主管部门经理审核签字→财务经理复核→（副）总经理审批→出纳付款第六条审批权限

不超过5000元（含）的借款由部门负责人、财务负责人、副总经理审批，财务部门可付款；

超过5000元的借款由部门负责人、财务负责人、总经理审批，财务部门方可付款。

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括交通费、差旅费、误餐费及聚餐费、通讯费、业务招待费、办公费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等。

第二条费用报销的一般规定：

(一)报销人必须取得相应的税务部门监制的发票或省级以上财政部门监制的行政收据等国家财税法规认可的合法票据，原则上不接受收据等凭证。

(二)费用报销的一般流程：

取得原始费用凭证→经办人填制报销单→按规定粘贴原始凭证→填写报销事项、时间、金额、所附原始凭证张数，经办人姓名等内容→本部门负责人审批→经财务部管账人员或会计主管人员审核→财务部门负责人审批→报公司（副）总经理审批→出纳付款

(三)除另有规定外，单笔费用不超过20xx元（含）经部门负责人、财务主管人员、财务负责人、主管副总经理审批可报销，单笔费用超过20xx元的必须由部门负责人、财务主管人员、财务负责人、总经理审批出纳方可付款，相关人员不得蓄意将费用分解若干笔报销。

（四）副总经理费用须由总经理审批同意后方可报销。

(五)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。

(六)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(七)报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款，每周一及周四为财务报销日。

第三条各项费用报销标准

（一）交通费：

1．公司员工在中山市内出差办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确因工作需要乘坐出租车的，应事先请示部门负责人，并在报销单上注明已请示领导。

2．报销时出租车票不得连号。

3．发生交通费用，应立即填写报销单。如频繁外出，可与财务部门协商，每周报销壹次。

4．如乘坐出租车，须取得税控出租车票，报销人应在税控车票的背面写上起止地点并签名。手撕发票一律不予以报销。

（二）差旅费：1．差旅费报销标准：

职务

交通工具住宿标准伙食标准

外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧/高铁二等票120元/天

30元/天

30元/天

部门负责人火车硬卧/高铁二等票150元/天

40元/天

40元/天

总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天

总经理及以上飞机

实报实销

实报实销

实报实销

注：如去北京、上海、广州、深圳等一线城市或省会城市出差住宿费及伙食费标准可上浮20%内据实报销，但应由总经理签名同意。

2．出差住宿费用报销时须提供住宿发票，以实际的发生额据实报销。实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

3．实际出差天数的计算：以所乘交通工具出发时间至返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

4．出差期间的伙食费、交通费实行包干制。根据实际出差天数，在公司费用报销标准内据实报销。特殊情况：如无相关票据，可按标准内以其他财务部门认可的发票领取补贴。

5．出差期间由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

6．工作人员趁出差之便，事先经公司总经理批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费按照出差直线标准报销，超支部分自理。如绕道车船费少于直线单程车船费的可凭票据按实报销。绕道和在家期间的伙食补助费，公司不予计发。未经批准，擅自回家探亲办事的，其绕道车船费、住宿费和市内交通费一律不予报销，不予计发回家期间的伙食补助费。

7．工作人员外出参加会议、培训等，已享受会议举办方提供餐饮的，公司不再报销会议期间的伙食补助费；已安排住宿的，公司不再报销住宿费用。

8．工作人员不得借出差之便办理个人事务及私人旅游等，否则，一切因此开支的费用由个人自理。

9．中山市内出差不论时间长短，均不发差旅补助。

10．出现虚列住勤天数、粘贴连号多报或虚假票据等事项，对当事人处以五至十倍罚款。

11．出差人员自返回公司当日起10日内，应到财务部门办理差旅费审核及相关审批等报销手续，并冲减相应借款。未在规定时间内办理报销手续的，公司财务部门应在最近一次发放的工资中扣除该出差人员的借款。

（三）误餐费及聚餐费：

1．由于工作原因不能回家或不能在公司食堂就餐的，可凭单据据实发误餐（中、晚餐）补助费：市内10元/餐，市外15/餐。

2．原则上公司内部人员聚餐标准：20元/人，超过标准应由副总经理或总经理审批方可报销。

（四）通讯费：

业务员、采购员的通讯费按100元/月的标准进行报销，享受话费补贴的员工应随时接听公司或客户的电话。否则取消当月的话费补贴。

（五）招待费：

招待费需由副总经理或总经理批准后方可报销。

（六）文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费：

1.文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由公司后勤部门统一采购，除专业器材之外，其他员工不得私自采购。

2.报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明方可报销。 3.后勤部门应做好各部门的领用存登记，月末提供对账单、领用明细表、领料单、报销单等一起交财务部门。

（七）汽车费用：

1．办事人员驾驶公司车辆发生的燃油费、路桥费、停车费、洗车费据实报销。

2．办事人员驾驶公司车辆发生的违规违章罚款、交通事故罚款及赔偿等公司不予报销。

（八）其他费用：

1.有预算标准的在预算标准内报销，没有预算标准的根据实际需要据实支付。

第四部分工薪福利支出制度及流程

第一条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第二条工薪福利支付流程

（一）每月2日前由人力资源部将上月经公司（副）总经理审批后人事资料（含工资支付标准、人员变动、补贴、额度变动、扣款、社会保险、工资银行卡号等信息）连同审核无误的考勤资料转交财务部、五金车间、组装车间；

（二）五金车间核算员、组装车间核算员根据考勤及工资支付标准编制标准格式的工资表，并在每月4日前交财务部出纳汇总、审核。

（三）财务部出纳根据办公室管理人员的考勤及工资支付标准编制标准格式的工资表连同审核无误的车间人员工资表在每月5日前交财务负责人审核。

（四）按工薪审批程序审批:

1.车间人员工资:核算员编制工资表→车间负责人复核→财务部出纳复核→财务经理审核→总经理审批2.办公室人员工资：出纳编制工资表→财务经理审核→总经理审批

（五）每月月末前由财务部通过银行代发形式支付工资；

（六）每月末之前员工到财务部领上月工资条；

（七）临时及辞退、辞工人员工资支付流程同工资支付流程。

第五部分专项支出财务报销制度及流程

第一条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第二条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司相关规定填写《合同评审表》附采购合同并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

1.资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库或验收手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

2.按费用报销流程规定审批程序审批；

3.财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

4.若需提前预付款，应按借款规定办理借支手续，并在验收合格后5个工作日内办理报销手续。

第六部分材料款的付款程序

第一条材料款分为现金结算的材料款及到期结算的应付账款。

第二条现金结算部分采购款的支付，比照费用报销流程办理审批手续，附采购订单、入库单、发票等原件办理审批手续后付款。

第三条附信用条件（即挂账）结算的供应商货款审批结算流程：

财务部应付会计编制《应商货款到期明细表》→财务经理审核→（副）总经理审批→出纳付款

第四条每月5日下午下班前需向总经理提交《应商货款到期明细表》，每月10日前支付到期供应商货款。

第五条若当月因资金原因，对己作计划安排但实际未付货款的部分供应商，则在下月安排采购资金时优先安排支付，以此类推。

第七部分附则

第一条本制度修改、解释权归公司财务部门。

第二条本制度经总经理签字后生效。

总经理签批

20xx-xx-xx

条例参考: 公司仓库管理制度1篇

随着我们国家不断壮大，我们可能会撰写一些必要的文书，实用文书有很强的保密性和安全性，你的认知中实用文书也是这样的吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例参考: 公司仓库管理制度1篇”，相信能对大家有所帮助。

一、货物验收入库

1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）运输过程中损坏的采购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、货物保管

1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

三、货物发放

1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

五、惩罚办法

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

[精选条例] 内部管理制度1篇

随着人类社会的不断发展，我们会遇到各种文书的书写，实用文书有着得天独厚的优势，你的认知中实用文书也是这样的吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“[精选条例] 内部管理制度1篇”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

一、总则

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

二、工资结构

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三、工资系列

第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

[条例范本] 仓库危急品管理制度1篇

在我们的日常生活中，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书给我们证明了它存在的意义，自己的实用类文书如何写呢？小编经过搜集和处理，为您提供[条例范本] 仓库危急品管理制度1篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、货物入库

1、所有货物，无论是新入库、退货，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，确保无渗漏后方可入库。

2、新入库货物在桶身统一位置贴上物料名称小标签。

3、清点并核对数量，并在标识牌上写明品名、入库时间、数量。

4、在仓库管理台账上，根据实际情况，填写入库数量、入库后现存数量、单价等信息。

二、货物出库

1、货物出库在无特殊要求时，同种货物相同规格按照先进先出的原则。

2、货物出库时，注意运输的轻拿轻拿，防止掉落。

3、在仓库管理台账上，根据实际情况，填写出库数量、出库后现存数量等信息。

目的：为了加强危险品的安全管理，保障人员的生命安全及财产不受损失，制定本管理制度。

适用范围：适用公司危险品的采购、运输、搬运、储存、使用以及废弃物的处理。具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质，在生产、贮运使用中能引起人身伤亡、财产损毁的物品，均属危险物品。

本公司危险品是指：机油类、油漆、稀料、化学溶剂等一切有毒有害、易燃易爆物质。

1、危险品申请、采购与发放，必须严格执行申购、领用审批手续，根据控制和限定数量的原则：“用多少、申购多少、领用多少”。

2、危险品贮存必须严格执行分类储存的原则，做到分间、分架、分类、分堆贮存，要有物质品名、安全标识等，并做好通风、防潮、遮阳、降温、防火等安全措施。

3、通道、安全出入口以及通向消防设施和火源的道路应保持畅通。严禁在仓库堆放杂物、废品。

4、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

5、危险品仓库应有明显的危险品标识，并按贮存物资的性质配置合适种类、数量的灭火器材，并经常检查，确保灭火器材的'完好无损。

6、搬运危险品时必须轻拿轻放，严禁抛碰、撞、击、拖、拉、倾倒和滚动，防止散落，不准使用易产生火花的工具，注意按危险品标识要求放置。库房严禁火种和明火，库房周围10米之内不准堆放其他易燃、易爆物品。

7、危险品入库必须登记造册，要做到帐目清楚、严密把管。并做好危险品及其危险品容器的领用和回收工作。

8、库存物资应建立严格的出入库验收及领用审批制度，做到帐、卡、物相符。

9、危险品的领用，必须填写专用领料单，领料单上必须完整填写用量、使用地点、范围、使用时间、领用人等。

10、严禁在密闭的房间内使用易燃、易爆或有毒化学危险品。

11、使用危险品场所，必须事先落实防火措施，严禁火种，并指定专人负责安全、保卫并配备好相应的灭火器等防护措施。

12、用汽油、煤油、柴油等易燃液体清洗物品时，应在具备防火防爆要求的房间内进行。生产现场临时清洗场地，应采取可靠的安全措施，废油用有色金属容器盛装，统一回收存放并加盖封闭，严禁倒入地下沟道和乱存乱放。 13、严禁在仓库内吸烟，使用手机等各类非防爆电子设备。

14、易燃、易爆、剧毒品，必须随用随领，领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退回库房。

15、危险物品包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质等情况，应当立即进行安全处理。

16、储存易燃、易爆物料的库房、货场区的附近，不准进行封焊、维修、动用明火等可能引起火灾的作业。如因特殊需要进行这些作业，必须经批准，采取安全措施，派人进行现场监护，备好足够的灭火器材。作业结束后，应当对现场认真进行检查，切实查明未留火种后，方可离开现场。

17、库区、场区要经常保持整洁，对散落的易燃、易爆物品和杂物应当及时清除。用过的棉纱、抹布、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管和及时处理。

18、库房、车间根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材附近，严禁堆放其他物品。

19、操作者工作前必须穿戴好专用的防护用品。

条例必备: 机械安全管理制度壹篇

在社会不断发展的现在，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书的作用也不可小觑，优秀的实用类文书是什么样子的？以下内容供你参考。

钢筋加工机械基本要求

(1)钢筋加工机械中的电动机、液压装置、卷扬机的使用,应执行本规程第3.4、第4.7节及附录c的规定。

(2)机械的安装应坚实稳固,保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础;移动式机械作业时应楔紧行走轮。

(3)室外作业应设置机棚,机旁应有堆放原料、半成品的场地。

(4)加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。

(5)作业后,应堆放好成品,清理场地,切断电源,锁好开关箱,做好润滑工作。

条例示例: 物流企业车辆管理制度1篇

随着社会的不断规范发展，我们经常需要编写一些实用文书，不同的实用文种类会用在不同的场合，那么实用文书要怎么写呢？下面的内容是小编为大家整理的条例示例: 物流企业车辆管理制度1篇，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

一、安全责任制

1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的`安全管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

2、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

4、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

5、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

二、安全操作规程

1、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

6、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

7、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

8、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

9、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

三、安全生产监督检查制度

1、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3、装货时严查超载和擅自装载危险品。

4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

6、检查消防设施是否安全有效。

7、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。

四、消除安全事故隐患制度

为落实安全责任制，加强道路运输安全监督管理，遏制交通事故发生，须做到：

1、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

3、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

4、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

5、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

6、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

7、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

8、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

9、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

10、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

五、交通事故应急预案

为把交通事故的损失降到最低程度，须做到：

1、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

2、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。

3、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

4、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

5、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

六、自然灾害、突发性事件应急预案

1、做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发性事件时，要服从县级以上人民政府或者交通主管部门的统一调度、指挥。

2、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民政府和交通主管部门报告）。

3、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

4、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

5、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。

6、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

7、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

8、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

条例必备: 公司费用管理制度范例

伴着社会工作的不断规范，我们会应用到各种各样的文书，实用文书给我们证明了它存在的意义，自己的实用类文书如何写呢？下面是小编精心为您整理的“条例必备: 公司费用管理制度范例”，仅供参考，欢迎大家阅读。

费用管理制度为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。

一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。

二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。

三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。

四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。出差回来后，凭批准的`报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。办公室电话使用计费卡机，发卡定额。手机费实行限额报销，按照《基准外工资标准》执行。

五、加强水电费的管理。水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。

六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周一、四上午办理费用报销手续。

规章必备: 安全生产管理制度1篇

随着人们的教育水平的提升，我们会应用到各种各样的文书，实用文书有着得天独厚的优势，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？以下是小编收集整理的“规章必备: 安全生产管理制度1篇”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

为了消除安全隐患，确保安全文明生产，保证职工人身安全，促进车间生产经营的有序发展，结合本车间实际情况，特制订本车间安全生产管理制度。

1、职工须按规定穿戴好劳动保护用品，认真执行安全生产有关规定，必须时刻谨记“安全第一、预防为主”的观念。

2、严格执行残疾职工的安全监护工作，对残疾职工要组织职工结对子，每一名残疾职工在工作和生活中由班组的其他职工或领导指定人员负责监护，确保残疾职工的安全生产和人身安全。

3、职工应熟悉消防器材的放置位置，并掌握其使用方法，消防器材要确保安全有效，应定期检验，放置位置应明显，周围无阻碍物堆放，有效期限标志明显。

4、职工在车间内应走安全通道，通过料垛时，应保持安全距离，严禁攀爬料垛。

5、工作中，要严格按照执行操作规程和工艺标准，因违规操作造成设备事故并造成一定损失的，视情节给予一定处罚。

6、职工在操作设备时应精力集中，不得说笑闲谈或在疲倦状态下继续工作。

7、各班组职工应定期对组内设备进行保养维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维护。

8、保养维修设备时，必须在明显处挂出警示牌，维修需动用电源时，严禁其他组员触动设备开关。

9、职工必须熟练掌握本岗位的安全操作规程，熟悉设备的性能特点，未经允许非本岗位职工严禁擅自操作其他工序的设备，确保安全生产。

10、职工应熟悉车间总电源位置，如遇紧急情况应立即停机停电，妥善处理并及时上报。

11、车间工作现场地面应时刻保持清洁，成品、备件、原料、废料等堆放应按照规定放置。

12、车间内不得私接乱拉电源、电线，如确实需要，需报车间批准，由设备维修人员负责，用后及时拆除。

13、下班前，班组长应负责关闭设备及照明电源，关闭门窗。

[制度系列] 公司安全管理制度1篇

随着互联网的迅速发展，我们或许会关注一些文书的撰写，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，如何才能写好实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[制度系列] 公司安全管理制度1篇”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

第一条·目的

为维护公司网络安全，保障信息安全，保证公司网络系统的畅通，有效防止病毒入侵，特制定本制度。

第二条·适用范围

本制度适用于公司网络系统管理。

第三条·职责

1、技术开发部负责公司网络系统的安全管理和日常系统维护，制定相关制度并参加检查。

2、办公室、安质部会同相关部门不定期抽查网络内设备安全状态，发现隐患及时予以纠正。

3、各部门负责落实网络安全的各项规定。

第四条·网络安全管理范围

网络安全管理须从以下几个方面进行规范：物理层、网络层、平台安全，物理层包括环境安全和设备安全、网络层安全包含网络边界安全、平台安全包括系统层安全和应用层安全。

第五条·机房安全

1、公司网络机房是网络系统的核心。除技术部管理人员外，其他人员未经允许不得入内。

2、技术部的管理人员不准在主机房内会客或带无关人员进入。

3、未经许可，不得动用机房内设施。

第六条机房工作人员进入机房必须遵守相关工作制度和条例，不得从事与本职工作无关的事宜，每天上、下班前须检查设备电源情况，在确保安全的情况下，方可离开。

第七条为防止磁化记录的破坏，机房内不准使用磁化杯、收音机等产生磁场的物体。

第八条机房工作人员要严格按照设备操作规程进行操作，保证设备处于良好的运行状态。

第九条机房温度要保持温度在20±5摄氏度，相对湿度在___％±___％。

第十条做好机房和设备的卫生清扫工作，定期对设备进行除尘，保证机房和设备卫生、整洁。

第十一条机房设备必须符合防雷、防静电规定的措施，每年进行一次全面检查处理，计算机及辅助设备的电源须是接地的电源。

第十二条工作人员必须遵守劳动纪律，坚守岗位，认真履行机房值班制度，做好防火、防水、防盗等工作。

第十三条机房电源不可以随意断开，对重要设备必须提供双套电源。并配备UPS电源供电。公司办公楼如长时间停电须通知技术部，制定相应的技术措施，并指明电源恢复时间。

设备安全管理

第十四条网络系统的主设备是连续运行的，技术部每天必须安排专职值班人员。

第十五条负责监视、检查网络系统运行设备及其附属设备（如电源、空调等）的工作状况，发现问题及时向技术部领导报告，遇有紧急情况，须立即采取措施进行妥善处理。

第十六条负责填写系统运行（操作）日志，并将当日发生的重大事件填写在相关的记录本上。负责对必要的数据进行备份操作。

第十七条负责保持机房的卫生及对温度、湿度的调整，负责监视并制止违章操作及无关人员的操作。

第十八条不准带电拔插计算机及各种设备的信号连线。不准带电拔插计算机及各种设备。不准随意移动各种网络设备，确需移动的要经技术部领导同意。

第十九条在维护与检修计算机及设备时，打开机箱外壳前须先关闭电源并释放掉自身所带静电。

网络层安全

第二十条公司网络与信息系统中，在网络边界和对外出口处必须配置网络防火墙。

第二十一条未实施网络安全管理措施的计算机设备禁止与外网相连。

第二十二条任何接入网络区域中的网络安全设备，必须使用经过国家有关安全部门认证的网络安全产品。

第二十三条在计算机联入公司网络之后，禁止再以其他任何方式（如拨号上网、ISDN、ADSL等）与外网相连。

第二十四条对于公司内部网路应当根据应用功能不同的要求，必须进行网络分段管理，以防止通过局域网“包广播”方式恶意收集网络的信息。

系统安全管理

第二十五条禁止下载互联网上任何未经确认其安全性的软件，严禁使用盗版软件及游戏软件。

第二十六条___管理：___的编码必须采用尽可能长并不易猜测的字符串，不能通过___等明文方式传送传输，___必须定期更新。

第二十七条普通系统用户：未经相关部门许可，禁止与其他人员共享账号和___；禁止运行网络监听工具或其他___；禁止查阅别人的文件。

第二十八条系统管理员：不得随意在系统中增加账号，随意修改权限，未经技术开发部领导许可，严禁委托他人行使管理员权利。

第二十九条外来软盘或光盘须在未联网的单机上检查病毒，确认无毒后方可上网使用。私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。

第三十条网络系统的所有软件均不准私自拷贝出来赠送其它单位或个人，违者将严肃处理。

系统应用安全管理

第三十一条实行专人负责检测病毒，定期进行检查，配备相应的实时病毒检测工具。

第三十二条严禁随意使用软盘和U盘等存储介质，如工作需要，须经过病毒检测方可使用。

第三十三条严禁以任何途径和媒体传播计算机病毒，对于传播和感染计算机病毒者，视情节轻重，给予适当的处分。制造病毒或修改病毒程序制成者，要给予严肃处理。

第三十四条发现病毒，应及时对感染病毒的设备进行隔离，情况严重时报相关部门并及时妥善处理。

第三十五条实时进行防病毒监控，做好防病毒软件和病毒代码的智能升级。

第三十六条应当注意保护网络数据信息的安全，对于存储在数据库中的关键数据以及关键的应用系统应作数据备份。

第三十七条附则

1、本制度解释权属安质部。

2、本制度自颁布之日起执行。