员工管理制度方案。

伴随着社会的发展，人们总是会需要写一份规范的文书，大家所用的实用文书内容多种多样，自己的实用类文书如何写呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“规章必备: 药店管理制度壹篇”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

现代企业的各项管理最终都体现在对人的管理上，只有建立科学的员工管理制度，才能保证各个部门的各名员工各就各位各守其职，从而实现企业的高效运转。

科学的员工管理制度主要包括：

一. 员工守则 ：

第一条. 员工守则作为本公司员工的行为准则

第二条. 本公司员工均应遵守下列规定：

1. 准时上班对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

2. 服从上级指挥，如有不同意见应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定应立即遵照执行 。

3. 尽忠职守保守业务上的秘密 。wWw.WeI508.cOm

4. 爱护本公司财物不浪费不化公为私。

5. 遵守公司一切规章及工作守则 。

6. 保持公司信誉不做任何有损公司信誉的事情。

7. 注意本身品德修养切戒不良嗜好。

8. 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。

9. 待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作 。

10. 严谨操守不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠贿赂或向其挪借款项。

第三条 本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时应负赔偿责任

第四条 本公司工作时间每周为42小时，星期日及纪念日均休假，业务部门如因采用轮班制无法于星期天休息者可每7天给予1天的休息视为例假。

第五条 管理部门的每日上下班时间可依季节的变化事先制定公告实行，业务部门

每日工作时间应视业务需要制定为一班制或多班轮值制，如采用昼夜轮班制，所有班次必须一星期调整一次。

第六条 上下班应亲自签到或打卡不得委托他人代签或代打如有代签或代打情况发生双方均以旷工论处。

第七条 员工应严格按要求出勤。

第八条 本公司每日工作时间定为8小时如因工作需要可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。除前项规定外，因天灾事变季节等关系依照政策有关规定仍可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间每月不得超过46小时，其加班费依照公司有关规定办理。

第九条 每日下班后及例假日员工应服从安排值日值宿。

第十条 员工请假应照下列规定办理： 1．病假——因病须治疗或休养者可以请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特别休假抵充，逾期仍未痊愈的天数即予停薪留职，但以1年为限。 2．事假——因私事待理者可请事假，每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。 3．婚假——本人结婚可请婚假8天。 4．丧假——祖父母、父母或配偶丧亡者，可请丧假8天，外祖祖父母或配偶的祖父母、父母或子女丧亡者，可请丧假6天。 5．产假——女性从事人员分娩可请产假8星期，假期中的星期例假均并入计算，怀孕3个月至7个月而流产者给假4星期，7个月以上流产者给假6星期，未满3个月流产者给假一星期。 6．公假——因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提者）征兵及参加选举者可请公假，假期依实际需要情况决定。 7．公伤假——因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。

第十一条 请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处，但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成

绩报请总经理特准延长其病假，最多3个月事假，逾期系因特别或意外事故经提出有力证件者可请总经理特准延长其事假，最15多天，逾期再按前规定办理。

第十二条 请假期内的薪水依下列规定支付。 1. 请假未逾规定天数或经延长病事假者请假期间内薪水照发。 2. 请公假者薪水照发。 3. 公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付并由公司补足其原有收入的差额。

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[规章范本] 总务处管理制度篇二

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总务处在分管校长的领导下开展工作，总务处人员必须遵守学校的一切规章制度，积极维护学校利益，爱惜学校财物，秉公办事，及时合理地处理随时出现的问题。

一、协助校领导制定学校财务预算，监督预算的执行。制订并执行各类财务管理制度。

二、负责基建工程的前期准备工作及施工质量监督。管理学校维修和学校房屋使用。

三、定期检查学校的水、电路，根据季节进行维护，发现问题及时处理，严格执行水、电管理制度，保证学校的水、电气正常供应。

四、负责校园内的所有环境卫生。

五、负责学校办公用品的采购，各类物品及材料的验收和入库建帐。管理学校固定资产帐及各类其他物品总帐，严格执行物品的领、借、发制度。杜绝物品流失，物品浪费。

六、负责制定绿化方案计划，并经学校领导批准后负责具体实施。负责学校树木花卉的植、管、修工作。按学校规定美化校园的建设。

七、完成校领导分配的其他任务。

[精选规章] 冷库安全管理制度最新模板

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一、冷库建筑消防安全存在的问题

1. 建筑耐火等级满足不了规范要求。据调查，有些冷库是利用废旧的厂房、库房改建而成;有的直接采用夹芯隔热板和轻钢结构，未进行任何防火处理;有的采用聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨脂泡沫塑料和玻璃纤维等易燃材料作保热材料，这些冷库的耐火等级很难达到二级耐火等级要求，一旦发生火灾，极易造成蔓延和整体坍塌。以烟台保税港区**食品有限公司为例，该公司南侧冷库为夹芯板建筑，芯材的适用性虽然由天津消防科研所出具合格检测报告，烟台市消防支队也于20xx年出具了建筑验收合格手续，但从当前防火要求看，满足不了消防安全需要。

2.建筑防火分区面积过大。随着一些新型冷库建筑材料的应用和实际储藏规模的需要，冷库的建筑规模也在成倍增加，一些装配式冷库的建筑面积可达上万平方米，因没有进行适当的防火分隔，一旦发生火灾，火势会迅速蔓延。

3.安全疏散满足不了规范要求。冷库建筑出于保温和使用功能上的需要，往往将库房、冷间等不同的功能区串联起来，难以满足每个功能区都具有直通室外的安全出口;有些食品加工厂直接把冷库设在生产车间内，生产与冷藏混为一体;有些冷库设在地下室内，却没有直接通向地面的安全出口;一旦发生火灾，冷库中的人员和物资很难进行有效的疏散，造成损失和伤亡的扩大。从检查中看，保税港区海杰食品有限公司生产车间与冷库间毗邻相通，为达到食品卫生相关要求，将原设计的6个安全出口只留下2个(已责令整改)，这种情况在此类型生产企业普遍存在。

4.消防设施严重不足。由于对冷库建筑认识上的模糊和偏差，尤其是将一些规模不大的装配式冷库简单地作为一个冷藏装置，对其需要设计和配置哪些消防设施没有一个明确的标准和概念，造成冷库的消防设施几近空白，一旦发生火灾，只能任其燃烧，望火兴叹。

5.施工和日常管理措施不到位。由于冷库内用来保温的聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨脂泡沫塑料和玻璃纤维等材料都具有很强的易燃性，还有一些防水涂料也能挥发出可燃气体与空气形成爆炸混合物，若在施工中不采取有效的防火措施，很容易因动火用电发生火灾。

二、冷库火灾特点

冷库建筑是以严格的隔热性、密封性、防潮隔气性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。以上建筑特点及使用功能，决定了发生火灾时具有大跨度钢结构、多层仓储、危险化学品、人员密集场所甚至地下建筑等多种火灾特点。火灾发生时，阴燃、明火、爆炸等多种燃烧形式可能并存且相互影响。燃烧隐蔽，情况复杂。冷库初期燃烧时，阴燃火焰在夹墙内隐蔽向上部或平行方向发展，外部不易发现。火势加大后，各类电器系统、制冷剂和制冷机械会产生许多复杂的`变化，常伴随泄漏、爆炸等情况。火势蔓延速度快，易形成立体燃烧。

冷库的大空间、大跨度造成了储存物资较多和保温材料用量加大，为火势加速蔓延提供了基础。低温条件下冷库起火阴燃时间长，起火成灾后很难控制，多层冷库的地板、楼面、屋顶、墙体都大量使用保温材料，为确保冷库承重，保温材料大多使用稻壳、软木、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨醋泡沫塑料等物质，发生火灾时火势蔓延速度快，极易形成立体燃烧。毒害气体多，易发生爆炸造成人员伤亡。一般情况下冷库起火，都是空气不足，燃烧不充分，这时一氧化碳含量高，容易发生急性中毒。尤其用聚苯乙烯泡沫塑料等化工发泡剂作保温层的冷库，着火后释放出大量刺激性毒气，易造成人员中毒。冷库内氨气管道破裂出现氧气泄漏后，会散发出大量氨气，除对人员有毒害外，遇明火还可发生爆炸。

三、冷库火灾预防措施

1.冷库的建设施工必须符合相关安全规范要求。冷库选址应坚持远离居民区和主要交通要道的原则，配电线路设计安装要采取可靠的保护措施。冷库内部固定安装的电气线路应采取穿管明敷，照明灯应具有防潮性。氨压缩机房应列为乙类火灾危险厂房，应采用一、二级耐火等级的建筑。且氨压缩机应设有安全阀等紧急泄压、起压连锁停车及声光报警信号装置。

2.加大监督力度，落实安全责任制度。

由于对冷库建筑消防安全重要性的认识不足，冷库建筑消防监督管理还不完善。公安消防机构应及时将冷库的消防安全工作纳入管理视线，加大日常监督管理力度，督促单位建立健全各项消防安全管理制度，保证落实到位。

3.提高安全意识，加强日常监督管理，要定期对冷库建筑物开展检查。如冷库建筑物主体是否出现沉降，冷库地坪防冻设施运转工作是否良好，冷库隔热层表面有无开裂，是否有鼠洞、结霜、滴水跑冷等现象，冷库冻结间、快速预冷间结构主体的建筑材料是否有冻融循环破损状况，冷间电线、电缆穿越冷库隔热层处有无异常状况，冷库防雷接地设施的性能状况，都应逐一加以检查，并作好记录。

4.消防设施器材完善，具备控制初起火灾能力。火灾自动报警系统应根据其特点安装空气采样式极早期火灾探测系统。冷库的氨制冷压缩机可设置可燃气体探测器报警。消防自动灭火系统宜选用十粉自动灭火系统。要对冷藏冷库现场摆放的各类消防器材和救护用品经常进行维护、保养，定期进行全面检查，及时更新失效的消防器材及救护用具，使其随时处于良好的备用状态。

5.严把消防技术审核关、验收关。对于已经投入使用的冷库，公安消防部门要会同建设、规划、安监、工商等部门组织联合检查，对不符合规范要求的，要责令整改，对存在重大安全问题，严重威胁公共安全的，要坚决停止使用。

[精选规章] 公司财务管理制度

在社会不断发展的现在，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书有着得天独厚的优势，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？下面是由小编为大家整理的“[精选规章] 公司财务管理制度”，仅供参考，欢迎大家阅读。

一.总则

1为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度.

2集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化.

3集团财务管理的主要内容和任务：

3.1建立和健全集团基本财务管理体制.包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等.

3.2制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：

3.3投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策.

3.4通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值.

3.5建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用.

3.6遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息.

4集团内部各单位财务制度不得违反或与本制度的规定和原则相冲突，本制度未尽事项以国家有关法律法规为准.

二.财务管理体制

1集团实行统一领导、分级管理、独立核算的财务管理体制.集团的财务管理工作，在集团高层领导下，由集团总部财务管理部具体组织实施.各分公司的财务管理工作，在各分公司总经理及总部财务管理部和总部财务副总的领导下，由其财务部门负责人组织实施，除接受总部财务管理部的检查监督外，还要主动做好自查工作.

2财务管理工作的开展以总公司、各分公司财务部门为主，各职能部门为辅；总公司、各分公司的财务部门的主要职责如下：

2.1建立健全财务系统的基本规制，包括：

2.1.1财务部门的目标体系和决策流程

2.1.2核心业务的标准、制度流程

2.1.3财务部门的组织设置/权限分配/岗位责任制/人员招聘、考核、培训发展等

2.1.4企业财务信息系统的规划建设和内部信息流转的规定

2.1.5培育和倡导符合公司文化导向的财会系统价值理念

2.2核心业务流程包括：

2.2.1财务系统的中长期规划和年度业务及管理目标的制定流程

2.2.2严格遵循国家和集团各项财务制度的要求，办理融资投资收益分配以及财务结算和核算业务；

2.2.3组织编制财务预算，监督预算的执行情况；

2.2.4负责经营活动分析工作，编制财务报告，真实、客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果；

2.2.5统一的货币资金管理和税务筹划制度，保障整体利益的实现；

2.2.6集团规定的重大业务审批制度

三.权限分配

1各经营财务事项审批权限人由业务部门负责人、专业管理部门负责人、财务部门负责人、公司或集团高层领导构成.

2审核责任人依据相关业务规范和经营政策对具体经济业务的发生内容及要件进行审核.

3审批责任人依据整体经营利益原则对具体经济业务的发生必要性进行审批.

4审核和审批权限人主要包括：

4.1集团总部

4.1.1职能部门经理：各管理职能部门经理在专业职权范围内行使审核或审批权.

4.1.2财务副总：分管各项业务或分公司的副总在各自的分管领域范围内行使审核或审批权.

4.1.3总经理：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权.

4.1.4总经理办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，体现高管层集体决策的原则.

4.1.5董事长办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，在经济事项的审批程序中体现为最终审批权责任机构.

4.2收入中心.收入中心为按业态分的各分公司.

4.2.1各分公司：在专业职权范围内对分公司的经济事项行使审核或审批权.

4.2.2各分公司职能部门负责人：在专业职权范围内，对纵向隶属关系范围内的单店的经济事项行使审核或审批权.

4.2.3各分公司总经理：依据相关经营政策要求，对利润中心的经济事项行使审核或审批权.

4.2.4此外，如在单项业务环节存在其他审核或审批权限机构，分别在细则中描述.

4.3关于授权：各审批责任人可执行临时授权，向下或同级授权执行审批责任；授权必须以书面形式说明授权事项、授权对象和授权范围（日期和内容金额），以授权方亲笔签字为准，特殊情况下该书面授权说明可电话沟通后后补.所有授权文件应编号归档保存.

4.4财务开支审批一般原则：

4.4.1先下级，后上级；

4.4.2先定性审核，后定量核准；

4.4.3先业务行政线，后财务线.

4.5财务开支审批要点：

4.5.1开支是否合理、合规、真实；

4.5.2单据是否合法，数量、金额是否准确；

4.5.3是否完备了必要的手续，如：资产购置是否经过批准，资产是否经过验收等，办理财务手续的基础要件是否齐全，如原始业务单据等；

4.5.4是否符合审批权限和开支标准的规定以及有关文件的精神；

4.5.5是否符合有关经济合同或协议的约定.

4.6财务开支审批权限除本制度和集团其他有关制度、规定已明确的外，其余由各分公司的总经理负责组织制订.

4.7对审批权限中未能涉及的具体事项，财务人员应作出符合常理的专业性判断，交由具有类似或相近事项审批权限的领导审批，并要保持一致性原则.

4.8财务人员任职基本要求：

4.8.1极强的保密意识；

4.8.2认真、仔细、一丝不苟的工作作风；

4.8.3忠于企业，严格遵守财经纪律；

4.8.4工作稳定性较强；

4.8.5具备与职位相适应的财会专业技能和任职资格.

四.财务管理规则

1筹资管理

1.1筹资原则

1.1.1总体上以支撑集团战略、遵从集团统筹安排、满足集团资金需要为原则.

1.1.2长远利益与当前利益兼顾；安全性、流动性、收益性兼顾.要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境.

1.1.3在控制融资风险的前提下，充分利用各种融资渠道，权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响，以综合资金成本率最小为目标.要注重学习运用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；

1.2权益性筹资

1.2.1各分公司的实收资本不得随意变更.各分公司资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财务管理部审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请董事会认可的会计师事务所验资后报集团总部备案.

1.2.2合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案.

1.2.3合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回；

1.2.4合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理.

1.3债务性筹资

各分公司向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生.

1.4集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批：

1.4.1向其他单位和个人借款超过万元、向银行借款超过万元时；

1.4.2融资成本高于同期银行贷款利率%时；

1.4.3向有收购或参股意向的借款人借款；

1.4.4借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资产作质押、担保等.

1.5集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率%（含）以下的，由集团总经理审批；%以上的，由集团董事长办公会审批.

1.6未经集团同意，集团附属单位之间不得互相拆借资金.

1.7集团控股企业的以下内部拆借须报集团审批：

1.7.1集团成员单位之间短期资金拆借（拆借期限在1年以内），金额万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.7.2集团成员单位之间长期资金拆借（拆借期限在1年以上），金额万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.8各分公司应在维护本单位信誉、遵守国家法律法规的前提下，合理利用商业信用、缓交税费等方式融资.

1.9签订融资合同或协议时，应考虑法律因素和对企业税收的影响，选择最有利的方式.

2投资管理

2.1投资分为长期投资和短期投资两种，长期投资指持有时间准备超过一年的各种股权性投资（如：独资或与他方联合设立公司、参股其他公司）、发行债券、其他债权投资及改建、扩建与新项目投资等，短期投资指能够随时变现并持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票投资、债券、基金投资及其他债权投资等，日常固定产购置不作为投资管理.

2.2集团及控股企业设立新公司或参股其他公司（非上市公司）、搞新项目开发，必须事先进行可行性研究，从以下几方面进行定量和定性分析、评价.

2.2.1对公司发展战略的影响；

2.2.2对公司经营的影响；

2.2.3主要风险和应对措施；

2.2.4公司的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足新的投资需要；

2.2.5投资收益；

2.2.6税务论证.

2.3集团内企业任何权益性投资（含股权投资）项目的确定，都应在详尽的市场调查的基础上，遵循稳健性原则，以“不高估收益、不低估风险”的慎重态度编写可行性研究报告，并召开包括由财务人员、有关专业人员参加的投资项目审评会，最终提交集团总经理办公会和董事会审批.

2.4长期投资项目立项一经批准，财务部门、融投资部门应积极配合项目操作部门做好项目启动等前期工作及以后的投资管理，包括项目所需资金的筹措、调度、资金使用效果的跟踪等工作.

2.5集团内企业以房产、设备等固定资产进行联营投资，在项目立项后应聘请专业机构进行资产评估，并比照固定资产转让的审批权限，报集团有关领导审批.

2.6原则上不对被投资单位提供超出投资份额的借款、担保.特殊情况需提供的，全资企业应按审批权限报集团董事长或总经理批准，合资企业由其董事会批准，同时必须要求被投资单位提供反担保或抵押物，提供抵押物的，必须向政府有关部门办理抵押登记.

2.7年度终了后，投资单位应关注被投资单位（包括股权投资）的董事会决议及利润分配方案，积极催收应上缴利润.

2.8被投资单位（不含股权投资）应在投资全部到位后或发生股权变更时，及时办理验资手续；歇业或终止经营，投资单位应及时办理或督促办理有关工商、税务等法律手续.

2.9集团内企业应充分利用各种投资渠道提高闲置资金的使用效率和收益，并遵循“风险第一、收益第二”的原则，企业从事短期投资必须经集团批准（政府部门分配的国债认购任务除外）.

2.10被允许从事短期投资的企业，财务部门要制定严密的内部控制制度，加强风险控制，并监控及分析业务部门的操作过程，发现异常情况，及时向本单位领导汇报.

2.11长、短期投资的所有权不得登记在个人名下.

2.12投资审批权限：

2.12.1集团控股企业的投资审批权归集团公司（政府部门分配的国债认购任务除外），非控股企业由其董事会确定.

2.12.2设立新公司、参股其他公司等权益性长期投资，投资额万元以内的，由集团总经理审批；万元至万元（含万）的，由集团董事长审批；万元至万元（含万）的，由集团董事会批准；投资额在万元以上的投资由集团股东会批准.

2.12.3股票、基金等短期投资，在一级市场进行申购由集团董事长批准，二级市场上投资则必须经集团董事会批准.

2.12.4通过资本市场实施并购，须经集团股东会批准.

2.12.5债权投资

1）国债及企业债券（含可转换债券）在一级市场申购，在万元以内的由集团总经理审批；万元以上但不超过万元的，由董事长审批；万元以上的，由董事会审批；在二级市场投资，无论金额大小均由集团董事会审批；

2）原则上一般不得向集团外企业提供以获取利息收益为目的贷款，特殊情况下，由集团董事会批准.

2.12.6集团总部及控股企业新项目投资万元以内的，由集团总经理审批；万元以上但不超过万元的，由集团董事长审批；万元以上的，由集团董事会审批.

2.12.7各分公司的投资及投资效果、收益情况每年至少应向集团汇报一次.

2.12.8投资清理审批权限.权益性投资的清理须报集团领导审批.

3固定资产、无形资产、递延资产管理

3.1集团定义单位价值（包括运输、保险、安装等费用）在元以上，使用年限超过一年的房屋及建筑物、机器机械设备、电子设备、办公设备、运输工具以及其它与经营有关的设备、工具器具等资产为固定资产；对一些单价不足元，但数量众多，在企业的经营中发挥较大作用的，根据管理需要也可列为固定资产，但需报经集团财务管理部批准.

3.2固定资产的计划与审批：

3.2.1固定资产购置必须有请购计划，详细说明计划购置的固定资产种类、名称、单价、购置原因等；

3.2.2非经营性固定资产请购计划审批权限：

3.2.3集团总部和各分公司固定资产请购计划金额在万元以下的，须报集团总经理审批；金额为万元－万元的，须报集团总经理办公会审批；金额在万元以上的，须报集团董事长审批.

3.2.4固定资产的处置，如报废、出售及盘盈、盘亏的处理，应报经集团批准.

3.2.5具体程序为：各分公司向集团财务管理部提交固定资产处置请示报告，由集团财务管理部会同集团其他职能部门商定处理意见，最后报集团有关领导审批.

3.2.6单个分公司报废、盘盈、盘亏金额在万元以下的，由集团总经理审批；万元以上的，由集团董事长审批.出售固定资产单位金额在万元以下的，由集团主管副总审批；万元以上的，由集团总经理审批.

3.3固定资产的购置与验收：

3.3.1大宗固定资产的购置应采取招标或询价的方式；

3.3.2固定资产购置的经办人应在购置完成后持“购置固定资产审批报告”、“验收合格单”及有效税务发票到财务部办理报帐手续，财务部门须查验上述手续是否完备并核对购入资产的内容、附（备）件、价格等与合同、发票、单据一致后方能入帐；

3.3.3由于采用分期付款或其他原因，在固定资产验收并投入使用后，尚未取得发票时，财务部门应依据“购置固定资产审批报告”，“验收合格单”，并注明暂时未取得发票的原因，预计取得发票时间，回收发票责任人等，办理暂估入帐手续.已完工的在建工程，应及时办理结算及验收手续，转入固定资产；

3.3.4购置固定资产，不得以个人名义定购、办理产权登记、注册等；遇特殊情况必须以个人名义办理时，需经集团董事长批准.

3.4无形资产所有权和使用权的购买、转让及授权他方使用必须经过集团批准.

3.5各分公司财务部门应定期对递延资产的帐面情况和摊销情况进行清理，对长期挂帐的费用性开支和消耗性支出按集团相关会计政策及时处理，根据资产实际收益情况调整递延资产的帐务处理，并清理其他经济事项在递延资产中的临时挂帐，避免递延资产虚增.

3.6财务人员应注意考虑费用资本化的可能性和可行性，随公司发展阶段和战略意图的不同，做出费用资本化与否的选择.

4货币资金及结算资金

4.1库存现金管理

4.1.1各分公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需用现金结算时，必须取得对方的收款收据；各分公司不得为任何单位和个人套取现金.

4.1.2各分公司必须核定库存现金限额，限额的核定以本单位3天以内的现金日常用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行，企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施.

4.1.3除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应存入企业保险柜，于第二天上班后及时送存银行.

4.1.4出纳员在办理现金收付时，必须检查收付款凭证是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的收付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内外部凭证，并视情况报告财务负责人.

4.1.5出纳员在办理现金收付时，应坚持“当面点清”的原则，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记.

4.1.6 “现金日记帐”应使用订本式帐簿，实行会计电算化的单位，出纳员仍要设置现金收付登记簿，逐笔登记.

4.1.7出纳员必须做到“日清月结”，日记帐与库存现金应于每日终了后核对，如出现长短款，应报告财务负责人，查明原因后及时处理.

4.1.8不准用白条抵充现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存.

4.1.9各企业财务部负责人或安排出纳以外的其他人员每两月至少对出纳库存现金检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时，应进行突发性检查.

4.1.10出纳员不得兼管任何购、销业务和实物收发；不登记除银行存款、现金日记帐外的任何其他帐簿；不兼管财务稽核和不抄寄结算帐户的对帐单.

4.1.11现金支付范围：

1）支付给员工的工资、奖金、津贴及劳保福利等开支；

2）个人劳务报酬；

3）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；

4）结算起点以下的零星支出；

5）集团董事长、总经理、各分公司总经理批准的其他特别支出.

4.2银行存款管理

4.2.1出纳员在每月终了后5个工作日内，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明，交部门财务稽核人员审查核对并签字认可后报财务经理审批.

4.2.2 《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档.

4.2.3各分公司财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的帐户应及时办理销户手续.

4.2.4各分公司要严格规定银行存款支付审批权限，出纳人员应严格把关，履行审批程序，做到单据齐全、审批手续完备、合乎规章.各级审批人员出差、休假等不在公司期间，应对审批权限进行书面授权.

4.2.5财务人员应通晓各类银行结算方法，并根据情况选择对公司较为有利的方法进行结算.

4.2.6各分公司应就临时闲置资金通过通知存款、定存等方式获取最大利息收益.

4.2.7款项支出须有可靠依据，并符合以下原则.：

1）支出项目必须按规定办理批准手续；

2）收到的资产必须经检查验收；

3）有关凭证的价格、金额、付款条件等经审核无误.

4）已经支付的付款凭证上应加盖银行（现金）付讫章，以防重复付款.

4.3结算资金管理

4.3.1结算资金主要指因商品销售、购买物品等与其它单位发生的债权、债务往来.财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏帐、呆帐的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算资金的管理.

4.3.2结算资金按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目.各科目按业务发生单位设立明细帐，并在备注中注明我方经办人姓名和往来内容，不得以业务员名称等其他形式设立明细户头.

4.3.3各分公司对存货销售应严格控制赊销，对库存积压的存货可采取降价、置换等方式进行处理；各分公司赊销、积压存货降价处理应报经各分公司总经理批准.

4.3.4各分公司应建立必要的岗位责任制，明确规定业务部门及经办人对应收帐款的收回应负全部责任.

4.3.5财务部门应每月向本公司领导和业务部门通报应收帐款情况，督促催收.对长期未收回的款项，要求有关人员查明原因，采取措施追索.

4.3.6对于已采取多种措施，确实无法收回的应收款项，如果超过国家规定挂帐期限，可经本公司总经理确认和集团批准，报税务主管部门批准后作坏帐损失处理.债权虽然从财务帐上核销，但并不意味着放弃债权，仍应设置处理坏帐登记簿进行备查登记，视情况采取或继续采取法律途径进行追索.

4.3.7各分公司应取得并妥善保管好能证明公司债权客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对帐函件等.

4.3.8在支付应付帐款时，应对照合同等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付款.

4.3.9财务部门每月应对债权的帐龄和债权损失可能性进行综合分析，密切关注债务人的近况，对快过诉讼时效期的债权或偿债能力趋弱的债务人应及时提请本公司领导采取法律或其他行动，防止坏帐损失的发生或扩大.

4.3.10每个年度末，各分公司应按集团会计政策提取坏帐损失准备，并应定期对坏帐损失做出处理.

4.3.11坏帐损失标准如下：

1）债务人已撤消、破产、资不抵债，依照民事诉讼法进行追偿后，确实无法追回；

2）债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法追回；

3）因故在诉讼时效期内未起诉而债务人又拒不承认债务或虽承认但基本不具备偿债能力；

4）债务人逾期不履行偿债义务已达三年以上，仍然无法收回.

5）满足上述条件之一，就应列入坏帐损失.

4.3.12报批核销坏帐时，应详细说明债务人有关情况、发生应收款项的经济事项、拖欠原因、催收情况等.同时，还应提交坏帐损失申请书，报经税务机关认可.

4.3.13坏帐损失审批权限：各分公司的坏帐损失核销均应报集团审批；各分公司年度坏帐损失总额在万元以内或单户坏帐损失金额在元以下的，由集团财务管理部部长审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在元以上的，由集团财务副总审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在万元以下的，由集团总总经理审批；其余由集团董事长审批.如债务人为与各级审批人有关联关系或利益关系的单位和个人，无论金额大小，一律由董事长批准.

5存货管理

5.1盘亏、毁损、报废处理的审批权限：各分公司存货的盘亏、毁损、报废应报经集团审批后方可处理：

5.2总额1万元以内的，由总部财务管理部部长审批；万元－万元的，由集团财务副总审批；万元－万元的，由集团总经理审批；元以上的，由集团董事长审批.具体报批程序同固定资产的报批程序.

5.3外赠产品或其他存货的审批权限：金额在元以下的，由各分公司总经理审批；金额在元—万元的，由集团财务副总审批；金额在万元－万元的，由集团总经理审批；金额在万元以上的，由集团董事长审批.

5.4低值易耗品管理

5.4.1办公用具类低值易耗品统一由行政部门按计划购置，办理登记、领用手续，且采购与验收、保管不得为同一人，其审批权限由各分公司根据具体情况自行确定；

5.4.2个人保管使用的低值易耗品若丢失或人为损坏，应由责任人照价赔偿；

5.4.3正常损耗、损坏需重新领用时，必须以旧换新；

5.4.4低值易耗品摊销一般采用一次摊销法；如一次性领用量太大，对当前成本费用产生较大影响时，亦可采用分期摊销法，但摊销期一般不超过一年；

5.4.5低值易耗品之价值虽然一次性摊销，但对实物应在备查簿上进行登记管理.

5.5各单位应根据自身的具体特点制订本单位的存货管理制度.

6营业收入管理

6.1各分公司应按照国家会计制度和集团有关制度的规定，正确确认营业收入的实现，严禁收入不入帐或收入长期挂帐而不结转销售等隐瞒、截留营业收入，切实按收入与费用配比的原则结算当期利润.

6.2各分公司应建立健全发货、退货的内部控制制度.仓库应根据提货凭证发货；

6.3发生退货时，要按规定的程序审批，确认退货原因，办理入库手续；退付货款后，应取得对方单位的收款凭据.

规章推荐: 值班人员管理制度

随着社会的不断规范发展，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，实用文书的应用性很强，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？以下是小编收集整理的“规章推荐: 值班人员管理制度”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

1、全体员工都有值班的责任和义务，值班表由办公室负责制订，值班人员严格按值班安排表执行。

2、值班人员要在值班室值班，坚守岗位，提高警惕，对单位办公区进行巡视，保证值班电话24小时畅通，不得擅离职守。带班领导全面负责当日的值班工作。

3、值班人员要及时处理值班中遇到的情况和问题，并做好值班记录，发生突发事件及时向带班领导汇报，及时妥善处理。

4、值班人员要提高警惕，做好安全保卫、防火和保密工作。

5、值班人员在交接班前要搞好值班室卫生，关好门窗。

6、交接班时，接班人员要提前15分钟到岗接班；交、接班双方人员要当面交接值班钥匙和值班记录，并在值班记录上履行签字手续，做好工作交接。

7、值班人员有事（包括公事、私事）或因病不能值班时，报经带班领导批准后，由本人自行调换班次，并在办公室登记，严禁擅自不值班或值班脱岗，擅自不值班或值班脱岗的按旷工处理。

8、由于本人特殊情况不能参加值班的由本人提出书面申请，由局主要领导批准。

9、值班室的用品由当班人员负责清洗更换。

[精选规章] 学生会管理制度之四

随着各种文书的不断规范，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书有很强的保密性和安全性，怎样才能写好实用类文书？下面是小编为大家整理的“[精选规章] 学生会管理制度之四”，仅供参考，欢迎大家阅读。

（一）经费管理制度

1、一切活动经费从“节省经费，多办实事”的原则出发，合理使用经费。学生会经费由生活部统一管理。

2、各项活动由主办部门根据实际情况商定所需的经费数额，做出书面报告，随活动方案上报分管主席及主席签字同意；再由生活部报团总支审批。

3、经团总支审批同意的经费方可报销，报销凭正式发票到生活部办理。

4、批准开支的经费，凭经费预算在活动开展前7天到生活部预支经费；在活动结束后的7天内收齐发票或收据到生活部统一进行报账工作。发票和收据金额总和应与所预支的经费相符，多退少补。

5、批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时，须凭收据报销。因个人原因未取得发票的由个人负责。

6、每月第一个星期由生活部进行报销工作，各部在要报销的发票后用黑色钢笔注明用途、经手人、证明人，不按照要求书写，恕不进行报销。

7、生活部设立经费收支账本，做好各项经费收支登记，并妥为保管各种单据和报销凭条。

8、每学期结束由生活部清算全部经费的收支情况并向主席团、团总支老师及有关领导作汇报。

（二）器材管理制度

1、学生会一般财物由生活部管理，包括学生会由于工作出色获得的集体性奖品、纪念品，学生会内的重要报刊杂志及日常工作文具等物品。

2、各部自行负责本部器材并确定其所置放之处，器材用毕应将其放回原处。

3、各部若需向外院系借用器材，应先打借条，经主席团同意后方可借用。所借用器材应妥善管理，用毕立即归还，并注销借条。

4、外院系或院内各班向我院借用器材时，须经我院学生会主席同意方可外借。

5、院学生会器材为公共财物，各部门应妥善管理。若器材有所损坏、遗失，照价赔偿。

（三）档案管理制度

秘书处负责学生会各类文件、会议记录及其他文字资料的整理、分类及管理工作。

1、 学生会档案分类为：

（1）规章制度类：学生会章程、学生会工作制度、学生会各部门职责及各部下属机构制度等。

（2）计划总结类：学生会及各部的学期计划、总结；各部的月份计划、总结；各项活动的计划、总结。

（3）名单联系类：本院老师、学生会干部、基层班级干部的名单及联系方式，全院学生宿舍安排，外校及外院系学生会联系方式；学期时间安排表、课程表等。

（4）内部刊物类：学院内的报刊杂志等。

（5）外部交流类：学校文件及兄弟院系文件、刊物。

（6）获奖评优类：学生会评比材料，各类评优活动及校内、院内各项活动获奖资料（包括获奖人，获奖时间、项目等）。

（7）其他：会议记录，活动留影等。

2、 各部应及时将各项活动计划、总结及其他保留资料交与秘书处存档，并自行保存本部各项活动资料。

3、 各学生会正式成员每学期必须递交一份详细的个人总结，介绍在这期间的工作内容，工作成绩及经验教训，并由秘书处负责存档（具体递交时间由秘书处统一安排。）

4、 秘书处每月对档案进行一次整理，并督促各部门的文件存档。

5、 本会档案只供本院学生会干部查阅，但在查阅之前须经秘书处同意，并在学生会办公室内查阅，未经允许不得擅自拿走，如要借出须经学生会主席、秘书长同意，并进行登记；外院系干部如要借阅，须经本院团总支老师批准，并在秘书处进行登记，方可借出。

6、 秘书处负责将学生会档案磁盘化，统一进行电脑管理。

（四）工作证使用制度

1、院学生会工作证只限院学生会干部本人使用，不得转借，持证人要自觉接受全院师生的民主监督。

2、秘书处负责工作证的分发，并统一管理。

3、各成员在各类大型活动中须佩带工作证。

4、工作证应妥善保管，如有遗失应立即向秘书处报告，以便尽快补办。

5、学生会成员退会应交还工作证。

[精选规章]餐厅食品安全管理制度汇集

伴随着社会的发展，我们需要撰写各种各样的文书，实用文书以一种特殊的优势展现出来，优秀的实用类文书是什么样子的？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[精选规章]餐厅食品安全管理制度汇集》，仅供参考，希望能为您提供参考！

餐厅食品安全管理制度【篇一】

一、 上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）

二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。

三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

四、 不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

五、 上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

六、 工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

八、 不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

九、 检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

十、 凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。 卫生工作制度

A、 个人卫生

一、 勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

二、 工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

三、 大、小便后要洗净、擦干。

B、 区域卫生

一、 地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

二、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。

三、 工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。

四、 不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

五、 门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

六、 卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

七、 各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。

八、 违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。

劳动纪律

一、 提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。

二、 上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。

三、 遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

四、 客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5—20元。

五、 不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

六、 拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。

七、 如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

八、 不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。

九、 不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。

十、 员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。

十一、 在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。

十二、 上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。

十三、 不准带包进入工作场所，违者罚款5—20元。

十四、 下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。

十五、 熟悉业务知识，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元，下岗培训三天（不计工资），所造成的损失由本人承担。

十六、 上班时间必须使用普通话，违者一次罚款1—5元。

十七、 不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。 十八、 不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人，一经发现视情节轻重罚款10—50元。

物品管理制度

一、 酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。

二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。

三、 服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。

四、 每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

六、 下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

八、 若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。

九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

十、 每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）

传菜员的岗位职责与奖罚制度

一、 按规定着装，做好每日开餐前的准备工作，检查好开餐所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作，如因此对在开餐过程中所造成的后果及损失由责任人承担。

二、 熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间，颠倒上菜顺序，所造成的损失及后果，由责任人承担，并罚款5—20元。

三、 及时参加班前会，熟记班会内容，积极主动配合好服务员的工作。

四、 完成好上级领导安排的一切任务。

五、 坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。

迎宾员岗位职责与奖罚制度

一、 遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

二、 按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。

三、 主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款1—10元。

四、 及时参加班前会及平时的业务培训，服从领导指挥。

五、 了解每日的客人就餐情况，并作记录，熟各包厢、台号、位置，热情正确的引导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人投诉，每次罚款5—20元，两次加倍。

六、 熟记常客姓名及单位，要热情、准确的称呼客人，违者罚款20元/次。 餐饮业卫生管理制度

一、 餐厅卫生制度

① 餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

② 要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

③ 不销售变质、生虫食品。

④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。

⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

⑥ 点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。 ⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

二、 凉菜间（冷荤间、熟食间）卫生制度

① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

② 室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。

④ 使用食品包装材料符合卫生要求。

⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。 ⑥ 熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过隔食品回锅加热销售，不出售变质食品。

⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜(熟食)间存放。

二、 初（粗）加工间卫生制度

① 有专用加工场地和食品验收人员，腐败变质原料不加工使用。

② 清洗池做到荤、素分开；上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。 ③ 加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。

④ 加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

⑤ 工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

⑥ 防尘防蝇设施齐全，运转正常。

四、 烹调加工卫生制度

① 不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品；

餐厅食品安全管理制度【篇二】

一、进货查验及记录制度

(一)严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和食品合格的证明文件，包括营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明等文件。

(二)实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

(三)索取和查验的文件应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，保管期限不少于2年。

(四)购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票，或者索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、销货日期、供货者名称及联系方式等内容。

(五)选择账簿登记、单据粘贴、电子文档等其中一种方式建立进货台账。食品进货台账保存期限不少于2年。

(六)食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等不符合食品安全标准的食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁，并追回已经售出的食品。食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。

二、库房管理制度

(一)食品与非食品应分库存放，或设专门区域，不与有毒有害物品同库存放。

(二)食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

(三)食品应分类、分架、隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

(四)贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

(五) 建立食品进出库专人验收登记制度，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。

(六)食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

(七)工作人员应保持个人卫生。

三、食品卫生保障制度

(一)食品与非食品、生食品与熟食品分开摆放，避免食品交叉感染。

(二)展示食品的货架、用具必须在展示食品前进行清洁消毒，并定期进行保洁、消毒，用具不混用、不乱用。

(三)销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。

(四)展示柜的玻璃、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品，展示的食品不得直接散放在货架上。

(五)销售人员必须持有有效健康证明上岗，穿戴整洁，并保持个人卫生。

(六)配备专职或兼职食品卫生管理人员，负责各项卫生制度的监督落实工作。

(七)进行定期或不定期卫生检查，检查内容应包括从业人员个人卫生状况;陈列的各种防护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和运转情况以及周围环境卫生。

(八)发现问题，由卫生管理人员跟踪改正。

(九)每次检查，都必须有记录。记录必须完整、齐全，并存档。

四、从业人员食品安全知识培训和健康检查制度

(一)制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

(二)新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训后方可上岗。

(三)建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

(四)食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康检查档案。

(五)食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超过期限使用健康证明。

(六)患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的'人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

餐厅食品安全管理制度【篇三】

1、各校要建立完善的食品卫生工作领导小组，加强本校食品卫生管理，责任到人，杜绝校内发生食物中毒或其他食源性疾患。

2、学校食品生产经营场所要依照《食品卫生法》要求到县卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。要保持内外环境整洁，有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。

3、食堂、小卖部从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。

4、所提供食品应无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、味、美等感官性状。严禁购入腐败生虫、过期变质、假冒伪或其他感官性状导常、可能对师生健康有害的食品原料。

5、用水必须符合国家现定的城乡生活饮用水的卫生标准。

6、学校食品设备布局和工艺流程应当合理，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，餐具和盛放直接入口食品的容器使用必须清洗、消毒。

7、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。

餐厅食品安全管理制度【篇四】

一、目的

定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。

二、范围

适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。

三、职责

1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品安全自查结果。

2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向经理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。

3自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。

4受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。

四、实施程序要求

1食品安全自查的策划

1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。

1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。

a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；

b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。

1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人批准实施。

2食品安全自查的准备

2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。

2.3自查小组成员不检查自己的工作。

2.4质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。

2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。

3食品安全自查的实施

3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。

3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。

3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。

3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。

3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。

3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。

3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。

3.8提交自查报告。

4纠正措施

1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。

2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。

3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。

4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自查小组确认。

5食品安全自查结果提交管理评审。

6食品安全自查的记录由办公室负责保存。

五、食品生产安全自查检查规程要求

（一）现场检查规程

1、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。

1.1原辅料存放

1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。

1.1.2仓库是否符合卫生要求。

1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。

1.1.4生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。

1.1.5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止交叉污染。

1.2专库管理

1.2.1食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。

1.2.2内包装材料是否有专库或专门区域存放。

1.3标签标识

1.3.1原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。

1.3.2原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件。

1.4索证索票

1.4.1企业直接采购国外内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。

1.4.2企业直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。

1.4.3对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。

1.5制度具备情况：企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认真执行。

1.6现场记录

1.6.1企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。

1.6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。

1.6.3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。

1.6.4.食品添加剂使用是否有记录。

（二）生产过程控制

1、厂区环境清洁卫生状况

1.1厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味， 是否有各种杂物堆放。

1.2厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。

1.3企业的生活区和生产区是否分离。

1.4查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。

2、更衣室

2.1更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。

2.2更衣室内空气是否进行杀菌消毒。

2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。

3、生产加工场所清洁卫生状况

3.1车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。

3.2物料是否离地离墙堆放。

3.3生产车间内垃圾是否密闭存放。

3.4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。

4、生产加工设施、设备清洁卫生状况

4.1生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。

4.2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。

5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒

5.1查阅设施、设备维护保养记录。

5.2查阅清洗消毒记录。

6、产品投料记录

6.1企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。食品添加剂使用是否符合要求。

6.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。

7、生产加工过程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。

8、生产中人流、物流交叉污染情况。

9、原料、半成品、成品交叉污染情况

9.1原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间

9.2半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰

9.3原料、半成品及成品是否存放于专门区域，是否存在交叉污染。

9.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求。

10、设备、设施运行情况

10.1温湿度控制设备是否正常开启。

10.2清洗消毒设施是否正常开启。

10.3空气净化装置是否正常开启，压力是否符合规定。

10.4其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。

11、现场人员卫生防护情况

11.1查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。

11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。

11.3是否佩戴首饰。

11.4现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求

（三）出厂检验现场检查

1、检验室设施、设备、化学试剂情况

1.1检验室场地等基本设施是否保持洁净。

1.2检验室中的必备化学试剂是否在有效期内……

1.3天平等计量器具的放置是否符合要求

1.4检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。

1.5检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用

2、应具备相应能力的检验员并获得相应的食品检验职业资格证书。

3、出厂销售成品是否进行出厂检验

3.1出厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持一致，出厂检验项目是否齐全。

3.2出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。

3.3出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息。

3.4出厂检验记录是否保存至少2年

4、自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对

4.1出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验。

4.2是否建立并保存比对记录。

5、委托出厂检验情况

5.1企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。

5.2委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。

6、产品留样情况

6.1产品留样样品是否有记录。

6.2是否具有留样样品存放区域。

7、成品库成品存放是否符合要求

7.1成品存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。

7.2仓库是否符合卫生要求。

7.3有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。

7.4成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。

（四） 食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规格、生产者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

（五）食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。

（六）不安全食品召回情况

1.不安全食品召回的，是否保存在专门区域。

2.企业出现不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和记录。

3. 企业出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录

六、相关表单

《食品生产加工企业食品安全情况自查表》

餐厅食品安全管理制度【篇五】

1、进销台帐制度：主要包括如实记录每种食品、进货时间、来源、名称、规格、数量等内容，还要记录销售的食品名称、流向、时间、规格、数量等内容，以及执行制度的具体负责人员、职责范围和责任方式，记录的各类台帐的整理保管等内容。

2、进货查验索证索票制度：认真落实以采取索证索票的方式，审验食品生产者或者供货者的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，以及执行该制度的具体负责人员、职责范围和责任方式，备案的各类证、票的整理保管等内容。票据保存2年以上。

3、质量承诺制度：对其经营的食品的质量保证的承诺，以及采取质量先行负责、质量“三包”等方式，落实质量承诺责任和违反质量的责任。

4、食品下架退市制度：应当要严格食品退市制度，对自行检查出有质量问题的食品、超过保质期、保存期的食品和行政监管机关公布的不合格食品，及时采取停止销售，退回供货方、销毁等有效措施等内容。

5、食品召回制度：食品经营者发生其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消

费者，记录停止经营和通知情况，并对已经售出的食品，在能够覆盖销售范围内予以公告，或者在营业场所公示，通知购货人退货，负责将食品追回等内容。

6、食品贮存清理制度：在经营食品中，食品经营者应当具备符合卫生和安全条件的食品贮存场所，使用法律、法规和其他规章制度要求的设备和工具，采取科学、卫生、安全的方法，对食品进行贮存和对贮存场所进行清理，定期检查经营场所的库存食品，及时清理变质或超过保质期食品内容。销售的食品应离污染源25米以上。

7、散装食品管理制度：在经营过程中，对经营和贮存散装食品，应当在散装食品的容器、外包装和贮存位置表明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称、联系方式，散装食品的卫生措施、安全措施。

8、从业人员管理及健康检查制度：对其从业人员在食品进、销、存、损、退等各个环节的工作职责、日常管理、责任范围及追究，以及对从业人员身体健康状况是否符合法宝的从业要求进行检查，对不符合要求的更换岗位或者不得继续从事相关工作等内容。

9、食品安全事故报告制度及应急预案：在经营活动中发生或发现食品安全事故，及时向有关部门进行报告，以及事先制定预防方案，并按照预案采取有效应急措施，阻止事态的进一步发展，把损失降低到最低限度等内容。

餐厅食品安全管理制度【篇六】

根据《食品安全法》和国家有关法律、法规、规章的规定,现就我单位食品经营管理工作制定如下制度:

食品进货查验记录制度

一、采购食品,应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件、食品的相关质量认证证书,索要供货者的销售票据,并通过复印、存档等多种方式,记载查验情况。

二、如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者采用计算机管理,建立电子台帐;或者保留载有相关信息的进货或者销售票据。

三、食品进货查验记录和进货票据应当真实,保存期限不得少于二年。

四、实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件,进行食品进货查验记录。食品经营企业应留有企业总部提供的进货查验证明或配送单据备查。统一配送之外自行采购的食品,建立进货查验记录制度。

五、从事食品批发业务的经营企业销售食品,如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等内容,或者向购货者开具并保留载有前款规定信息的清单或“票证通”销售票据。记录、票据的保存期限不得少于二年。

从业人员健康检查管理制度

一、建立并执行从业人员健康检查制度和健康档案制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。

二、食品经营人员每年进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。

三、从业人员体检合格证明随身携带,以备检查。

四、建立从业人员健康档案,由专人负责保存并随时更新。

从业人员学习培训制度

一、建立岗位责任制度,企业负责人、岗位责任人员认真学习贯彻食品安全法律法规,明确食品安全管理分工,加强食品安全管理,履行相应的法律义务。

二、加强对职工食品安全法律、法规、规章、标准和其它食品安全知识的学习和培训,配备专职或兼职食品安全管理人员。

三、将食品安全管理的相关规定和政策及时对员工进行培训,并建立培训档案。

不合格食品退市制度

一、发现经营的食品不符合食品安全标准或者对行政部门公布的不合格食品,立即停止经营,通知相关生产经营者和消费者,并记录停止经营和通知情况。积极协助食品生产者履行食品召回工作。

二、食品批发经营者对零售商退回或者从零售商和消费者手中召回的过期、变质等不符合食品安全标准的食品,应按规定退回上级批发商或者生产厂家,或者作销毁等无害化处理,并记录退回、无害化处理情况。

食品安全事故处理制度

一、制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况,及时消除食品安全事故隐患;

二、发生食品安全事故时,立即予以处置,防止事故扩大。并及时向事故发生地县级工商行政管理部门和卫生行政部门报告。不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报,不得毁灭有关证据。

食品检查、贮存、运输制度

一、严格按照法律法规和食品安全标准要求销售食品,经营场地和经营场所的设施符合要求。

二、按照保证食品安全的要求贮存食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超过保质期及其他不符合食品安全标准的的食品。

三、贮存散装食品,在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品,在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

四、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备要安全、无害、保持清洁,防止食品污染,不得将有毒、有害物品同食品一同运输。

食品质量承诺制度

一、认真贯彻执行《食品安全法》和本单位《食品安全管理制度》,履行食品安全第一责任人义务,确保食品经营安全,自觉接受消费者和社会监督以及工商部门的检查。

二、保障消费者的合法权益,积极配合工商部门、消费者协会处理消费者投诉,本着公平合理的原则,积极主动争取与消费者达成处理协议,不无理拒绝和故意拖延。

三、不销售不符合法定标准和要求的食品,主动向消费者提供销售凭证,自觉对不符合食品安全标准的食品履行更换、退货或依法予以赔偿等义务,保证不欺诈消费者。如出现食品安全问题,将依法承担相应法律责任。

消毒管理制度(篇二)

随着我们对自己的要求不断提高，我们时常会涉及到实用文书的写作，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，你的认知中实用文书也是这样的吗？下面是小编帮大家编辑的《消毒管理制度(篇二)》，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

一、学校环境卫生及消毒制度。

1、学校各班级教室每日由值日生打扫卫生，办公室每天安排工作人员值日，学校每周进行一次大扫除。办公室和教室每天要有充足时间打开门窗，保持室内空气流通。

2、学校定期喷洒消毒液或石灰水进行喷雾消毒，防止病菌的滋生和传染。(总务处负责)

3、各班清洁卫生打扫学生每天负责进行公共环境卫生打扫，定期做好灭“四害”工作。

4、各班饮水机每天由专人进行保洁工作，由供水部门进行定期消毒工作。

5、如发现校外、社区有类似“非典”、“禽流感”、“手、足、口病”等传染病病例，全校各部门按照“防非”、防治“禽流感”时期学校消毒制度进行责任区内的消毒工作。

6、如发现班内有类似“流感”、 “禽流感”、“ 手、足、口病”的现象，则班主任应及时做好监控和上报工作，并做好相应的消毒措施。

7、星期三为学校清洁卫生大扫除时间(包括消毒)。

二、个人卫生、消毒制度。

1、饮水必须自带独用茶杯，不喝生水、凉水，不吃生菜、凉菜。

2、学生应做到不随地吐痰，不随地大小便;勤剪指甲，饭前便后要洗手，防止病从口入;日常生活中要勤洗澡、勤换衣服，保持清洁卫生。

3、洗手设施要放置消毒肥皂。(总务处负责)

三、厨房卫生消毒制度。

1、为加强学校饮食安全，防止病从口入，对食堂的餐具、炊具、室内设施作如下规定：

2、食堂对炊具、餐具，坚持每次用餐后，用消毒水清洗。每天对餐具用开水蒸煮10—20分钟。对消毒后的炊具要有保洁措施。

3、采购回来的肉、菜一定要洗干净。菜要洗3次，做到无杂物;食物要煮熟，坚持不出不卫生食品。

4、炊事用具要经常保持清洁，每餐要清洁干净，每天用消毒水抹熟食柜。

5、食品过夜要加盖放好，厨房人员分饭要坚持戴口罩。

6、生熟食物严格分开，盛放及使用不同的用具，盛放要加盖，防止蚊蝇等叮、爬及污染。

7、每餐后对食堂的地板、水沟用漂白的粉消毒。消毒池不洗食品和污物，溲水桶应保持清洁，并加盖。

8、采购灭鼠、灭蚊、灭蝇的药物，加强除“四害”工作，清除有害生物的繁殖的场所。

9、使用药物消毒时，必须使用经国家批准使用的药物，正确的配制使用，保证消毒有效。

【必备】实验安全管理制度集锦4篇

实验安全管理制度【篇一】

在化学实验中，经常使用各种化学药品和仪器设备，以及水、电、煤气，还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频和带有辐射源的实验条件和仪器，若缺乏必要的安全防护知识，会造成生命和财产的巨大损失。因此实验室必须按"四防"(防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故)要求，建立健全以室主要负责人为主的各级安全责任人的安全责任制和各种安全制度，加强安全管理。

一、重要规定：

(一)穿著规定：

1. 进入实验室，必须按规定穿戴必要的工作服。

2. 进行危害物质、挥发性有机溶机、特定化学物质或其它环保署列管毒性化学物质等化学药品操作实验或研究，必须要穿戴防护具(防护口罩、防护手套、防护眼镜)。

3. 进行实验中，严禁戴隐形眼镜。(防止化学药剂溅入眼镜而腐蚀眼睛)

4. 需将长发及松散衣服妥善固定且在处理药品之所有过程中需穿著鞋子。

5. 操作高温之实验，必须戴防高温手套。

(二)饮食规定：

1. 避免在实验室吃喝食物且使用化学药品后需先洗净双手方能进食。

2. 严禁在实验室内吃口香糖。

3. 食物禁止储藏在储有化学药品之冰箱或储藏柜。

(三)药品领用、存储及操作相关规定：

1. 操作危险性化学药品请务必遵守操作守则或遵照老师操作流程或进行实验;勿自行更换实验流程。

2. 领取药品时，该确认容器上标示中文名称是否为需要的实验用药品。

3. 领取药品时，请看清楚药品危害标示和图样;是否有危害。

4. 使用挥发性有机溶剂、强酸强碱性、高腐蚀性、有毒性之药品请必定要在特殊排烟柜及桌上型抽烟管下进行操作。

5. 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物均需分开存放，挥发性之化学药品更必需放置于具抽气装置之药品柜。

6. 高挥发性或易于氧化之化学药品必需存放于冰箱或冰柜之中。

7. 避免独自一人在实验室做危险实验。

8. 若须进行无人监督之实验，其实验装置对于防火、防爆、防水灾都须有相当的考虑，且让实验室灯开着，并在门上留下紧急处理时联络人电话及可能造成之灾害。

9. 做危险性实验时必须经实验室主任批准，有两人以上在场方可进行，节假日和夜间严禁做危险性实验。

10. 做有危害性气体的实验必须在通风橱里进行。

11. 做放射性、激光等对人体危害较重的实验，应制定严格安全措施，做好个人防护。

12. 请将废弃药液或过期药液或废弃物必须依照分类标示清楚，药品使用后之废(液)弃物严禁倒入水槽或水沟，应例入专用收集容器中回收。

(四)用电安全相关规定：

1. 实验室内的电气设备的安装和使用管理，必须符合安全用电管理规定，大功率实验设备用电必须使用专线，严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火。

2. 实验室用电容量的确定要兼顾事业发展的'增容需要，留有一定余量。但不准乱拉乱接电线。

3. 实验室内的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插头等均应经常保持完好可用状态，熔断装置所用的熔丝必须与线路允许的容量相匹配，严禁用其他导线替代。室内照明器具都要经常保持稳固可用状态。

4. 可能散布易燃、易爆气体或粉体的建筑内，所用电器线路和用电装置均应按相关规定使用防爆电气线路和装置。

5. 对实验室内可能产生静电的部位、装置要心中有数，要有明确标记和警示，对其可能造成的危害要有妥善的预防措施。

6. 实验室内所用的高压、高频设备要定期检修，要有可靠的防护措施。凡设备本身要求安全接地的，必须接地;定期检查线路，测量接地电阻。自行设计、制做对已有电气装置进行自动控制的设备，在使用前必须经实验室与设备处技术安全办公室组织的验收合格后方可使用。自行设计、制做的设备或装置，其中的电气线路部分，也应请专业人员查验无误后再投入使用。

7. 实验室内不得使用明火取暖，严禁抽烟。必须使用明火实验的场所，须经批准后，才能使用。

8. 手上有水或潮湿请勿接触电器用品或电器设备;严禁使用水槽旁的电器插座(防止漏电或感电)。

9. 实验室内的专业人员必须掌握本室的仪器、设备的性能和操作方法，严格按操作规程操作。

10. 机械设备应装设防护设备或其它防护罩。

11. 电器插座请勿接太多插头，以免电荷负荷不了，引起电器火灾。

12. 如电器设备无接地设施，请勿使用，以免产生感电或触电。

（五）压力容器安全规定

1. 气瓶应专瓶专用，不能随意改装其它种类的气体;

2. 气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方，易燃气体气瓶与明火距离不小于 5 米;氢气瓶最好隔离;

3. 气瓶搬运要轻要稳，放置要牢靠;

4. 各种气压表一般不得混用;

5. 氧气瓶严禁油污，注意手、扳手或衣服上的油污;

6. 气瓶内气体不可用尽，以防倒灌;

7. 开启气门时应站在气压表的一侧，不准将头或身体对准气瓶总阀，以防万一阀门或气压表冲出伤人。

8. 搬运应确知护盖锁紧后才进行。

9. 容器吊起搬运不得用电磁铁、吊链、绳子等直接吊运。

10.厂内移动尽量使用手推车，务求安稳直立。

11.以手移动容器，应直立移动，不可卧倒滚运。

12. 用时应加固定，容器外表颜色应保持显明容易辨认。

13. 确认容器之用途无误时方得使用。

14. 每月检查管路是否漏气。

15. 查压力表是否正常。

(六)环境卫生

1. 各实验室应注重环境卫生，并须保持整洁。

2. 为减少尘埃飞扬，洒扫工作应于工作时间外进行。

3. 有盖垃圾桶应常清除消毒以保环境清洁。

4. 垃圾清除及处理，必须合乎卫生要求应按指定处所倾倒，不得任意倾倒堆积影响环境卫生。

5. 凡有毒性或易燃之垃圾废物，均应特别处理，以防火灾或有害人体健康。

6. 窗面及照明器具透光部份均须保持清洁。

7. 保持所有走廊、楼梯通行无阻。

8. 油类或化学物溢满地面或工作台时应立即擦拭冲洗干净。

9. 养成使用人员有随时拾捡地上杂物之良好习惯，以确保实习场所清洁。

10. 垃圾或废物不得堆积于操作地区或办公室内。

11. 工业消防用水，应与饮用水分别由不同放于一定处所。

12. 盥洗室、厕所、水沟等应经常保持清洁。

二、安全防护

(一)防火

1. 防止煤气管、煤气灯漏气，使用煤气后一定要把阀门关好;

2. 乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾;

3. 金属钠、钾、铝粉、电石、黄磷以及金属氢化物要注意使用和存放，尤其不宜与水直接接触;

4. 万一着火，应冷静判断情况，采取适当措施灭火;可根据不同情况，选用水、沙、泡沫、CO2 或 CCl4 灭火器灭火。

(二)防爆(化学药品的爆炸分为支链爆炸和热爆炸)

1. 氢、乙烯、乙炔、苯、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、一氧化碳、水煤气和氨气等可燃性气体与空气混合至爆炸极限，一旦有一热源诱发，极易发生支链爆炸;

2. 过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、等易爆物质，受震或受热可能发生热爆炸。

(三)防爆措施

1. 对于防止支链爆炸，主要是防止可燃性气体或蒸气散失在室内空气中，保持室内通风良好。当大量使用可燃性气体时，应严禁使用明火和可能产生电火花的电器;

2. 对于预防热爆炸，强氧化剂和强还原剂必须分开存放，使用时轻拿轻放，远离热源。

(四)防灼伤除了高温以外，液氮、强酸、强碱、强氧化剂、溴、磷、钠、钾、苯酚、醋酸等物质都会灼伤皮肤;应注意不要让皮肤与之接触，尤其防止溅入眼中。

(五)防辐射

1 化学实验室的辐射，主要是指 X-ray, 长期反复接受X-ray照射，会导致疲倦，记忆力减退，头痛，白血球降低等。

2.防护的方法就是避免身体各部位(尤其是头部)直接受到X-ray照射，操作时需要屏蔽和缩时，屏蔽物常用铅、铅玻璃等。

3.“三废”处理

1. 废气。产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将少量毒气排到室外;产生大量有毒气体的实验必须具备吸收或处理装置。

2. 废渣少量有毒的废渣应埋于地下固定地点。

3. 废液。对于废酸液，可先用耐酸塑料网纱或玻璃纤维过滤，然后加碱中和，调PH值至6-8后可排出，少量废渣埋于地下;对于剧毒废液，必须采取相应的措施，消除毒害作用后再进行处理;实验室内大量使用冷凝用水，无污染可直接排放;洗刷用，污染不大，可排入下水道;酸、碱、盐水溶液用后均倒入酸、碱盐污水桶、经中和后排入下水道;有机溶剂回收于有机污桶内，采用蒸馏、精馏等分离办法回收;重金属离子(包括 )沉淀法等集中处理;

(六)实验室伤害的预处理

1. 普通伤口：以生理食盐水清洗伤口，以胶布固定。

2. 烧烫(灼)伤：以冷水冲洗15至30分钟至散热止痛→以生理食盐水擦拭(勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住)→紧急送至医院。(注意事项：水泡不可自行刺破)

3. 化学药物灼伤：以大量清水冲洗→以消毒纱布或消毒过布块覆盖伤口→紧急送至医院处理。

实验安全管理制度【篇二】

一、实验室是教学科研的重要基地,实验室的安全管理是实验工作正常进行的基本保证。凡进入实验室工作、学习的人员，必须遵守实验室有关规章制度，不得擅自动用实验室的仪器设备和安全设施，不准在实验室吸烟，就食，不准随地吐痰。

必须遵守本制度。

二、实验室工作人员及参加实验的人员必须认真学习有关安全条例和安全技术操作规程。

三、实验室内安全设施、标志必须齐全有效。

四、实验室供电线路的安装必须符合实验教学的需要和安全用电的有关规定，定期检查，及时维修。

五、实验室要做好防火、防触电等工作，要配备灭火机等消防器材。

六、实验室要采取防盗措施，加强安全保卫工作，非实验室工作人员不得进入仪器保管室内。

七、每日最后离室人员要负责检查水、电、门窗等有关设施的关闭情况，确认安全无误，方可离室。节假日前各室人员应进行安全检查，并作好记录。

八、对实验室存在的不安全因素，要及时向有关部门反映,整改，若发生安全事故，应在采取补救措施的同时如实报有关部门，对造成安全事故者，应根据情节轻重,按有关规定及时处理。

九、实验室工作人员作为实验室安全防护的当然责任者，应随时随地按照本制度进行检查，做好安全防护工作，院领导要经常督促检查。

十、实验中如发生事故，应有急救措施，同时保护现场，并立即报告有关部门。（学校保卫处电话：89003119）

档案的管理制度：

1、资料员对档案进行分类登记造册，并按存档年限，定期清理到期资料，并分类造册，办理销毁手续；

2、借阅档案时应登记，并应当日归还；

3、需借用存档检验报告时，应由质量负责人、技术负责人等亲自提取并签字，其他人不得借用；

4、资料室执行《实验室内务管理控制程序》，应加强防火、防蛀、防霉、防盗工作，保证档案信息的安全；

5、严格遵守本站《为用户保密和保护技术所有权程序

监测员职责：

1、必须持证上岗，正确熟练地掌握本岗位监测分析的技术和有关仪器的使用和维护；

2、遵守工作制度，严格执行检测规范和操作规程，正确使用计量器具，按规定填写原始记录，按时报送检测结果；

3、严格执行分析质量控制有关规定，检测前做好充分准备，检测过程中坚持控制好准确度和精确度。检测时发现异常及时汇报，主动提出合理建议，对自己出具的检测数据负责。测试完毕及时整理、清洗器具；

4、搞好仪器设备的维护、保养，认真填写使用记录。不得使用未经检定合格或超迟检定周期的计量器具进行样品检测；

5、坚持原则、忠于职守，不受其他因素干扰。做到科学、求实、公正、廉洁，保证检测数据的科学性、公正性和准确性，自觉遵守保密制度，维护用户权益；

6、刻苦钻研业务知识，收集和掌握与本人有关的国内外检测技术发展现状与动态，不断提高检测能力和服务水平；

7、爱护公共财物，节约试剂、水电，保证室内清洁整齐，维护公共场所卫生，时刻做好安全检查工作。

实验安全管理制度【篇三】

1、临床实验室安全管理的目的是按照国家颁布的法令、法规、保障工作人员、病人和进入临床实验室人员的安全，保证仪器设备、有毒和易燃、易爆试剂的安全使用，使工作人员在安全的环境下和条件下完成日常工作。

2、工作人员须穿工作服，必要时穿隔离衣、防护鞋，戴口罩、手套和护目镜。

3、使用合格的一次性检验用品，用后进行无害化处理。

4、严格执行无菌技术操作规程，静脉采血必须一人一针一管一巾一带；微量采血应做到一人一针一管一片；对病人操作前洗手或手消毒。

5、无菌物品如棉签、棉球、纱布等及其容器应在有效期内使用，开启后使用时间不得超过24小时。

6、各种器具应及时消毒、清洗；各种废弃标本应按医疗垃圾处理。

7、检验人员结束操作后应及时洗手。非打印化验单要消毒后发放。

8、保持室内清洁卫生，每天对空气、各种物体表面及地面进行常规消毒。在进行各种检验时，应避免污染；在进行特殊传染病检验后，应及时进行消毒，遇有场地、工作服或体表污染时，应立即消毒处理，防止扩散。

9、菌种、毒种按《传染病防治法》进行管理。

10、对剧毒化学物品，压力设备和贵重仪器责任到人。进行安全教育和安全督查。

11、保证实验室电、水使用的安全，防止超负荷用电。使用电炉时一定要有人看守。使用电高压消毒锅时，一定要遵守操作程序，以防止爆炸。下班前一定要检查水、电开关，关好门窗，注意防盗。

12、使用强酸、强碱、腐蚀、有害、易燃、易爆品时，应在适当的环境中正确操作，防止腐蚀、灼伤、中毒、水灾和爆炸等事件的发生。

13、对工作中可能发生的以外事故，如发生医疗暴露等事件，要严格按照医院制订的预案进行，不得延误。

14、保护好防火设施，保持应急通道畅通，便于火警时人员安全撤离。

实验安全管理制度【篇四】

一、实验室工作人员

岗位职责：

1．严格遵守学校各项规章制度，学校安全管理制度，认真执行坐班制，不迟到、早退，不擅离岗位，遇特殊情况外出，及时挂牌通知。

2．树立为教学服务的思想，认真学习有关教学大纲和教材，刻苦钻研业务，努力勤奋地学习和工作，及时了解教学进度，安排好切实可行的实验计划，并协同教师认真落实各种实验联系单制度，确保100％的实验开出率。认真领会实验要求，做好学生实验的各项准备工作，帮助教师做好演示实验。

3．全面负责一个学科的实验室管理工作，仪器室要保持整洁，仪器陈放整齐规范，仪器帐物清楚规范，做到帐帐、帐物相符，并认真做好仪器添置、申报、验收、上帐，及时做好仪器的清点、报损、一般的维修保养等有关工作。

4．做好每学期的仪器自查，每年一次清查登记、造册工作，并与总财产核对一次，保证正确无误。

5．积极参加教研活动，及时向教师介绍新仪器、新实验，认真做好实验室、仪器室的安全保卫工作，管好各楼道大门。

6．严格遵守实验室管理制度，安全实行专人负责，切实做好水、火、电等安全防范工作，及时管好实验楼楼道的电灯。危险药品有专人负责，专柜保存使用，杜绝事故的发生，为师生创造良好的教学环境。

7．做好卫生保洁工作。

8．积极配合课外小组活动，做好各项有关工作。

9．完成教导主任、校长交给的其他工作，完成教委仪器站布置的各项工作。

二、实验室管理制度

（一）仪器使用办法：

1．演示需要仪器，早三天通知，并填好实验预约通知单，分组实验早一个星期通知，并填好实验预约通知单，演示实验仪器用后及时归还到仪器室（分组实验仪器安排好后，通知上课老师）。做好实验后，通知实验教师收回仪器并验收。

2．教师演示和学生实验过程，应严格注意安全，使用危险药品时必须先经领导批准，正确配置，教师与实验教师一起称出数量，填好物品使用单，用后必须及时回收清理，并在物品使用单上写明回收数量情况等。

3．学校仪器一律不许随便拆装，如确实需拆装时，应说明理由，由学校批准。拆装后并按时复原。贵重精密仪器应报请上级批准。

4．教师要教育学生严格遵守实验制度，并要求学生爱护仪器财物，保持实验室整洁。

（二）借用制度：

1．校外借用仪器须由领导批准。

2．校内教工因工作需要，需借用仪器、工具，要有借条。

3．本组教师用工具要有借条。

（三）赔偿制度：

1．教师做实验时如损坏仪器，须说明原因并向实验教师登记。凡因工作不负责任而损坏者，要负责赔偿。

2．学生实验时，凡不按实验规章行事或任意破坏损坏仪器者，除教育批评外，需上报教导处，并酌情赔偿。

（四）管理制度：

1．自购及下拨仪器须及时分类登记。

2．仪器应经常保持整洁，每学期清点一次。如有缺少，及时查明原因。

3．配合各科教师保管仪器。如有破损及时维修，每年暑假检修一次。

4．每年与校总务处财产保管员核对一次，做到帐帐相符，帐物相符，以防止危险物品丢失。

5．对有毒和易燃易爆的实验药品要严格管理和存放。

6．禁止学生携带烟花、爆竹等易燃易爆的物品进入实验室，在没有教师允许的情况不准使用明火。

[规章系列]医院后勤仓库管理制度实用版六篇

面对生活中随时可能出现的情况，我们可能会涉及到文书的撰写，实用文书的作用也不可小觑，写实用类文书要注意哪些方面呢？下面是小编为大家整理的“[规章系列]医院后勤仓库管理制度实用版六篇”，相信您能找到对自己有用的内容。

医院后勤仓库管理制度(篇一)

为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。

1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单：一联采购部，二联部门留存)。

2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。

5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。

6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。

二、入库：

1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。

2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。

3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理：

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

四、领用:

1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。

2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。

4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。

6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

医院后勤仓库管理制度(篇二)

一、管理的总体要求

仓库是我校后勤保障的一个重要组成部分，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，服务周到，降低费用，加速资金周转。

二、物资验收入库

1.物资验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。

2.物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按《待检验入库通知单》的要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。

3.材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》，并按照规定向有关部门报账。

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，保管员应负失职的责任。

5.验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职的'责任。

三、物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的.落地堆放，周转量小的货架存放。

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3.仓库保管员对库存、代保管、待检验材料的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5.库存物资，未经负责人同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经负责人批准。

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。

四、物资出库

1.按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物资。

2.车间领料按照以下方式处理：

（1）正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，负责人和领料人签字。

（2）非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料原因，采用“交旧领新”的方式办理领料手续。

3.发料必须当面点交清楚，防止差错出门。

4.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

五、其他有关事项

1.出入库台账要及时输入，不得压账。

2.允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3.保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，有关领导见证，双方各执一份，财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

4.对保管员失职造成的物资短少损失，除原价赔偿外，还要给予纪律处分

医院后勤仓库管理制度(篇三)

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所有工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待

采购部把原材料退与供应商。

对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

4、原材料报废

严格按照相关规定进行操作

发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。

需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A。

B。

C。

成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上

单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。

六、货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

上下班关闭窗户及锁上仓库门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

医院后勤仓库管理制度(篇四)

一、库房管理员的岗位职责

1、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、安全卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的整洁，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。

2、与供应部门及时沟通信息，制定各种物资存量的最高，最低储备定额，并及时根据定额督促申购进货。

3、仓库保管员对所掌握的物品负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物品的收、发、领、退等规定，发放物品一定要凭手续齐全的领料单，违者将给予书面警告处理。

4、坚持执行管理制度，掌握管理业务，随时掌握财产的数量、规格、定价用途、性能和使用时间等情况。库存物品要适量，做到不积压浪费，又保证营业部门用量。

5、定期（每月）清点库房存货，保持帐物相符。

二、库房的管理制度

1、入库物资到库后，根据入库单、发票或验收单，认真进行数量和质量的复查。

2、根据入库单和领料单及时输入电脑，经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。

3、所有外购物品均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿，质量等级下降，酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提，应视情况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执行。

4、盘点后应及时填制库存物品损益报告单，说明原因。如因供货单位发货不足的，应由采购部与对方单位交涉补足。仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单，说明情况，经部门经理查实，总经理批准后，予以核销。属酒店员工工作失职发生的缺少、损坏，应填损溢报告单，说明情况，同时追究有关人员的责任，给予处理。

5、物品盘盈时，应查明原因，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。

三、仓库的领料程序

1、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。

2、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得代替。

3、各部门在领用调料，物料等时必须在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。

4、各部门领用物品如有多余时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写出库单。

5、领料程序示意图：

医院后勤仓库管理制度(篇五)

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

4.对危险物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输：

1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。

2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

医院后勤仓库管理制度(篇六)

1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。

2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。

3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。

4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。

5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。

6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。

热搜规章: 小型私人公司管理制度其二

在日常的学习和工作当中，人们总是会需要写一份规范的文书，实用文书是一种实用性很强的书信，实用类文书该怎么写？经过搜索和整理，小编为大家呈现“热搜规章: 小型私人公司管理制度其二”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

(1)以公司名义考察、谈判、签约;

(2)以公司名义提供担保、证明;

(3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;

(4)代表公司出席公众活动。

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

[规章撰写] 食品质量安全管理制度范文

随着互联网的迅速发展，我们或许会关注一些文书的撰写，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，如何才能写好实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[规章撰写] 食品质量安全管理制度范文”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

食品安全性已成为当今影响广泛而深远的社会性问题。加强食品安全性的管理，对食品安全性进行监控，建立相应的社会管理体系是各国食品生产者、供应者、管理部门的共同责任。目前，对食品质量、安全管理主要由以下几方面组成:

1.食品安全立法

作为各国政府，因为食品质量、安全问题涉及所有居民的健康。一些重大食品安全时间甚至涉及社会安定和国家安全，各国均已立法形式来保障食谱你的安全性。如:美国的《联邦食品、药物和化妆品法》;我国《食品卫生法》;世界卫生组织和粮农组织的《食品法典》(供各国参考并借以协调国际食品贸易中出现的食品安全性标准问题)。

2.建立药物管理机制

对食品生产和供应系统所用的各种化学品，包括农药、兽药、食品添加剂和饲料添加剂的种类、用量和使用范围进行风险评估和风险管理登记等。

3.建立健全市场食品安全性的检验制度，加强执法，保障人民健康

在市售食品多渠来源以及食品中可能的危害因子因时间地点而多变的条件下，仅通过生产、加工等过程的监测与管理还不能保障食品的安全可靠。加强食品市场管理，建立食品市场检验制度，完善相关技术标准法规是政府管理部门可能和必须实行的另一项保护消费者的重要措施。。

上述几种手段，主要是政府机构、科研机构需要为之努力的工作。作为食品生产、加工者，需要侧重于以下两种手段:

4.采用绿色的或可持续的生产技术，生产对人与环境无害的安全食品

现代食品安全性问题的出现，大部分的问题则是受短期、局部的目标和利益驱使，采取了某些违背生态规律、破坏自然资源的生产技术，造成恶果。如为片面追求生产效益而滥用化肥农药，生产出的瓜、菜、水果淡而无味，营养成分含量低，硝酸盐等有害成分上升，并因作物易感染病虫害而使用农药越来越多，最终结果是产品的质量和安全性降低。过度依赖化学品支持的农业与畜牧业，在农业生态环境恶化、生产成本上升、消费者安全性意识提高的情况下，面临着改变经营策略和生产技术的挑战。这正是现代可持续的农业技术或绿色生产技术成为当今技术进步重要趋势的原因。

5.对食源性疾病风险实行环境全过程控制，建立相应的管理体系

食品中许多重要的致病菌如肉毒梭菌、弯曲杆菌、李斯特菌、沙门氏菌等普遍存在于自然界，如农场、牧场、水体、饲料、家畜、野生动物、人体、厩肥及其他腐生环境中，并可在适当条件下在人工环境中滋生、爆发、蔓延。控制这类病害对食品和人体的侵染，不可能只采取消灭某一处病源的方法，而必须考虑在整个环境循环或食物链的各个环节上，控制、减少病原菌的数量和侵染机会。这也就是要对从农场、牧场到餐桌的整个食物环境进行全过程控制。

过程控制管理目前存在以下通行的做法:即质量管理体系、haccp体系、食品安全管理体系。

质量管理体系是以iso9001:20xx《质量管理 要求》为标准，遵循八项质量管理原则，按照pdca的方式，对食品生产过程进行控制。

危害分析和关键控制点(haccp)体系，即通过危害分析、建立haccp计划，确定关键控制点，设定关键限值等对生产过程进行预防性的控制，从而保证食品质量和安全性。目前，其主要体现为cac1997年公布的《haccp体系及其应用准则》(详见后面第2章内容)。

我国质检总局于20xx年发布实施的sn/t1443.1-20xx《食品安全管理体系要求》是上述两者的结合，在cac公布的haccp体系为核心的基础上，融入了iso9001质量管理体系的要素。

对于这3者的理解是我们本次培训的重点内容。

公司薪酬管理制度

在平时的生活学习中，咱们时不时会写一些实用文书，大家的实用文书有着许多用途，你知道哪些实用文书呢？下面是由小编为大家整理的“公司薪酬管理制度”，仅供您在工作和学习中参考。

一、工资标准：

１、实行职务等级岗位工资制；

２、管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级；

３、管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布的下一个月，其工资也将随之相应调整；

二、工资构成：

１、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；

２、基本工资：依据担任职务经过考核确定；

３、岗位工资：依据岗位职责，技能高低，经过考核确定；

４、奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。

５、业务提成：为促进一线员工销售的积极性，部份岗位根据其所在岗位的销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。

三、职务岗位变动后的工资级别确定：

１、职务提升：凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职位下一级基础上试用一个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应的职位等级；

２、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；

四、新进店员工等级的确定：

１、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；

２、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

３、职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升；

五、审批权限：

１、主管及以下的各级员工等级工资的确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准；

２、部门副经理及以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行。

[实用]餐饮管理制度(篇二)

在这个信息化的时代，咱们时不时会写一些实用文书，实用文书的应用性很强，你知道实用文书怎么写吗？以下是小编为大家精心整理的“[实用]餐饮管理制度(篇二)”，仅供参考，希望能为您提供参考！

一、食品及食品原辅材料进货索证和验收制度

为保证本单位经营食品的卫生安全质量，保障人民群众身体健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》的规定，制定本制度。

1、本制度是本单位为加强食品卫生安全的内部管理制度，本单位所有员工必须自觉遵守。

2、本单位对购进的所有食品及食品原辅材料实行进货登记，建立进货台帐并对鲜(冻)畜禽肉类及制品、米、面、食用油脂、调味品、食品添加剂及其他预包装食品及食品原辅材料等进行索证管理。

3、按以下原则对采购的食品及食品原辅材料进行索证：

①采购鲜(冻)畜禽肉及制品时，索取相同批次的检验检疫合格证明、购货凭证(包括发票或收据，下同)。

②采购进口食品及食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。

③采购食品添加剂时，索取购货凭证和生产地省级卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明。

④批量采购其他预包装食品及食品原辅材料时，索取购货凭证和生产商卫生许可证和营业执照复印件，以及相同批次产品的检验合格证或者化验单。

⑤采购非预包装(散装)食用农产品或非批量采购食品及食品原辅材料时，到证照齐全的销售单位或市场采购，并索取销售单位或市场出具的购物凭证。

4、采购的食品及食品原辅材料质量合格，包装完整，标识齐全;不采购使用《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营食品和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》规定的禁止生产经营的食品及食品原辅材料。

5、对进货检查验收不合格的食品及食品原辅材料实行退货或销毁处理并做好记录。

6、进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。

7、本单位 (职务： )对购进的食品及食品原辅材料卫生安全负总责;食品卫生管理员 负责查验供应商、生产商卫生许可证、营业执照等资质条件，检查每批食品及食品原辅材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台帐登记，对不合格食品及原辅材料进行处理并报告当地卫生监督机构;采购员负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的食品及食品原辅材料质量进行初次把关并做好索证工作;库管员对购进的食品及食品原辅材料质量进行二次把关，对不合格的不予以入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合卫生要求的，及时进行无害化处理。

8、违反本制度的，本单位将严厉追究相关人员责任。

二、从业人员健康检查和个人卫生管理制度

1、设专人或兼职人员负责从业人员健康检查工作。

2、从业人员每年必须进行一次健康检查，取得有效健康合格证明。

3、新参加或临时参加工作的人员必须经过健康检查，取得健康合格证明后方可上岗。

4、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生疾病的员工应及时调离工作岗位。

5、建立职工个人健康档案，随时了解职工的健康状况，对可疑患有传染性疾病或有碍相关岗位工作的疾病人员(如手部外伤、皮肤病等)，应要求其立即脱离相关岗位，积极就诊治疗，痊愈后方可恢复工作。

6、从业人员上岗时必须穿戴洁净工作衣帽，不得留长发、留长指甲、涂指甲油，不得佩戴戒指、耳环等饰物。

7、从业人员应做到“四勤”：勤洗手剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服被褥，勤换工作服。

8、从业人员应随时保持手部卫生，养成良好个人卫生习惯。

三、从业人员卫生知识培训制度

1、积极组织员工参加卫生知识培训班，取得有效培训合格证。

2、内部每月进行一次相关法律法规和卫生知识集中学习。

3、培训时员工应作好记录，培训后进行相关知识、操作考核。

4、对工作中发生的违反相关法律、法规的行为，除及时改正外，应有针对性地进行法律知识学习。

四、卫生检查制度

1、各责任区域内卫生应每餐后及时打扫，每天早上8时对店内环境卫生进行全面检查。

2、责任区域未打扫干净一次扣5分。

3、员工工作衣、帽不整洁一次扣2分。

4、员工留长发、指甲、涂指甲油一次扣2分。

5、员工佩戴戒指、耳环等饰物一次扣2分。

6、工作时间内抽烟、饮酒一次扣2分。

7、工作时间内随意吐痰、乱扔废弃物一次扣3分。

8、所扣分值与工资或奖金挂钩，每月结算。

五、食品添加剂使用与管理制度

1、采购食品添加剂应按规定向销售者索取检验合格证书、化验单或有关批准文件及生产厂家的卫生许可证复印件等，存档保存至少两年。

2、食品添加剂必须是食品专用的添加剂，添加剂产品说明书的内容必须真实，禁止使用非食用添加剂。

3、建立严格的食品添加剂采购、验收、使用登记制度。

4、食品添加剂应设专人负责管理。

5、严格遵照国家卫生标准和有关规定使用食品添加剂，不得随意扩大使用范围或使用量。

6、食品添加剂的存放应做到专柜专用，并有明显标识。

六、食品库房管理制度

1、库房管理人员应对进出库货物作好登记。

2、原、辅料进库前必须严格检查，感官检查不合格或无检验合格证书者拒绝入库。

3、库房内物品应分类上架，隔墙10厘米、离地10厘米堆放，并标明名称、入库日期、生产日期，做到先进先用。

4、主、副食品宜分别存放在不同的库房中。

5、库房内应定时通风换气，保持干燥、清洁，做好防鼠、防蝇、防潮、防虫工作。

6、肉类及其它易变质食品，应使用容器盛装后存放于冰箱(柜)中，温度达到规定要求;食品原料、半成品和成品应分别存放于不同冰柜内，并有明显标识，防止交叉污染。

7、食品库房内只能存放食品，不得将个人物品及有毒有害物品存放于食品库房内。

七、餐厅卫生管理制度

1、餐厅服务员应穿统一、整洁工作服，持有效健康证明上岗。

2、服务人员应保持良好的个人仪表，做到勤洗澡、勤理发、勤换衣，不得留长指甲和涂指甲油，不得配戴戒指、耳环等饰物。

3、服务人员应用语文明，不准与顾客争吵，为顾客提供优质服务，虚心接受顾客的意见。

4、对顾客提出的问题应耐心解释，及时处理。对超出本岗位职责范围的问题应及时报告。

5、不得向顾客提供未经消毒、破损的餐具、用具。

6、每餐后及时对餐厅进行清扫、消毒，保持整洁。

八、粗加工岗位卫生管理制度

1、员工必须穿整洁工作服，持有效健康证明上岗;不得留长发、留长指甲、涂指甲油，不得佩戴戒指、耳环等饰物。

2、待洗肉类和蔬菜应分别存放于架上，不得随地乱放。

3、肉类和蔬菜必须分池、使用足够的水量进行浸泡、洗涤。

4、洗涤后的肉、蔬菜必须放于架上或台上，禁止直接放于地上。

5、保持上、下水道设施完善、畅通，及时清洁地面污水、污物。

6、盛装垃圾的容器应加盖、无渗漏，当日或盛满后及时清运。

7、切配操作台应保持清洁;加工肉类(包括水产品)的操作台、用具和容器与蔬菜加工分开使用。

8、加工完毕应及时对场所及工用具进行冲洗、消毒，保持整洁。

九、烹调加工岗位卫生管理制度

1、员工必须穿整洁工作衣、帽，持有效健康证上岗;不得留长发、留长指甲、涂指甲油，不得佩戴戒指、耳环等饰物。

2、对使用的原材料应进行相应的感观检查，发现有可疑原料不得加工、使用。

3、各功能区应按规定使用，制作过程严防生熟交叉污染。

4、加工的各类菜品必须烧熟、煮透;盛装容器须清洁。

5、在烹饪后至食用前需要较长时间(超过2小时)存放的食品，应当在高于60°C或低于10°C的条件下存放;需要冷藏的熟制品，应当在放冷后再冷藏。

6、凡隔餐或隔夜的熟制品必须经过充分加热后方可食用。

7、废弃物存放必须加盖，不得渗漏，及时清运。

8、个人物品及有毒有害物品不得存放于厨房内。

9、制作过程中工作人员应具有良好的卫生行为，经常保持手部卫生。

10、非厨房内员工不得进入厨房。

11、每餐后及时对厨房进行清洁、消毒、保持环境整洁，并关好门窗。

十、面食制作岗位卫生管理制度

1、制作面食的原料必须在保质期内。

2、制作、存放面食原料、半成品、成品的用具应当符合卫生标准和卫生要求，防止其它污染物污染面食成品。

3、面食制品中食品添加剂的使用必须遵守国家卫生标准和有关规定。

4、销售直接入口的面食成品应当采取有效的保存措施，使用专用工具，防止面食成品变质。

5、隔餐、隔夜的面食成品必须经过充分加热方可出售。

6、面食成品必须存放在带纱窗的存放架上，隔夜面食成品必须放入冰箱存放。

7、贮存面食成品的场所、制作面食的设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

十一、凉菜制作岗位卫生管理制度

1、凉菜制作必须在专用的凉菜间内进行。

2、凉菜制作必须由专人进行，进入凉菜间前必须进行洗手、消毒、更换干净工作衣、帽后方可进入。

3、凉菜间内不得存放个人用品及有毒有害物品。

4、食品进入凉菜间前必须先洗净、煮熟;制作凉菜的肉类、水产品类原料，应当餐用完;剩余的必须存放于专用的冰箱内。

5、凉菜制作好后到提供给客人食用的时间不得超过2小时，否则须重新加热后方可食用。

6、注意凉菜间的通风换气和制冷，保持凉菜间内温度不高于25度。

7、凉菜间内的'工具、设施必须专用，不得用于存放或制作生食等;工具用后应及时清洗、消毒。

8、非凉菜间工作人员不得随意进出凉菜间，出菜窗口用后及时关闭。

9、每天定时操作前或操作后对凉菜间内空气、物体表面进行清洁、消毒，并作好消毒记录，下班后应关好门窗。

十二、烧烤制作岗位卫生管理制度

1、所用畜禽肉类必须经过兽医检疫合格方可使用。

2、烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂应符合国家相关卫生标准和要求。

3、制作间必须设洗手消毒水池及设施。

4、切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。

5、切配烧烤卤制熟食品要专人负责，专用工具，防止生熟交叉污染。

6、防蝇、防尘、防鼠、防腐卫生设施要完备。

7、从业人员必须穿戴整洁卫生衣帽、口罩，保持个人卫生。

十三、裱花制作岗位卫生管理制度

1、裱花间必须每天定时进行空气消毒，并做好消毒记录。

2、裱花间工作由专人负责，非裱花间工作人员不得擅自进入裱花间。

3、裱花间加工工具、容器必须专用，用前必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。

4、供加工用的食品原料，必须洗净消毒后，方可带入裱花间。

5、制作剩余的食品必须存放于冰箱或冰柜中。

6、奶油类原料必须低温存放，含奶、蛋的面点制品应当在10°C以下60°C以上的温度条件下储存。

7、裱花制品中食品添加剂的使用必须遵照国家卫生标准和有关规定。

8、加工、贮存裱花成品的场所、制作的设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

9、保持裱花间环境整洁，操作前或操作后对空气、物体表面进行清洁、消毒，并作好消毒记录。

十四、配餐岗位卫生管理制度

1、餐厅店堂应当保持整洁，在餐具摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的应当回收保洁。

2、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员。备餐人员应当立即检查被撤换的食品和同类食品，作出相应处理，确保供餐的卫生安全。

3、销售直接入口食品时，应当使用专用工具分捡传递食品。专用工具应当定位放置，货款分开，防止污染。

4、供顾客自取的调味料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。

5、外卖食品的包装、运输应当符合有关卫生要求，并注明制作时间和保质期限。禁止销售和配送超过保质期限或腐败变质的食品。

十五、餐具用具清洗消毒制度

1、餐具、用具清洗消毒人员必须穿戴整洁工作衣帽，持有效健康证明上岗。

2、餐具、用具必须严格按照“一洗”、“二清”、“三消毒”、“四保洁”工作程序进行洗涤消毒。

3、餐具、用具清洗消毒用水池必须专用，分设洗涤池、消毒池和清洗池，并有明显标识。

4、化学消毒剂应符合国家消毒产品卫生标准和要求。餐具消毒时消毒液浓度不得低于250PPM(250mg/L)，餐具全部浸泡作用5分钟以上。

5、待清洗餐具、用具应用不渗漏容器盛装，不得随意乱放。

6、清洗消毒后的餐具、用具必须感观良好，不得有污物、水渍。

7、清洗、消毒后的餐具应存放于保洁柜中，保洁柜内不得存放其他物品。

8、废弃物盛装容器应加盖，及时清运废弃物，不得满溢、渗漏。

9、每餐餐具、用具清洗、消毒完毕后，应对餐具清洗消毒间进行冲洗、消毒，关好门窗。