员工管理制度方案。

面对日常的各种难以预料的情况，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，实用文书的作用也不可小觑，自己的实用类文书如何写呢？下面是小编为大家整理的“规章精选: 前台管理制度(篇二)”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

一、房卡类别:

1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。

2、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有(董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理)

3、领班卡由各楼层领办持有

4、楼层卡各楼层员工持有

5、客人卡由前台员工制作

注:若领班卡、楼层卡丢失或损坏，应立即上报部门，采取相应的措施(消磁和补办)，前台要有补办记录，以免酒店遭受损失

二、客人卡的管理制度:

1、将客房匙交给客人前，前台员工必须确认客人身份;

2、前台原则上单人房每间只发放一条房匙，双人房根据客人要求可发放两条房匙，并在电脑中注明;

3、客人房卡遗失:

验明客人身份和登记相符→说明规定，向客人收取或从押金中扣除赔偿费(30元)→重新制作l把新的钥匙给客人→通知房务中心→使用管理卡到该房间插一次卡(做消磁处理)，确保插卡前使用的钥匙作废。

4、客人钥匙损坏:

A、验卡→显示房号和客人所报相同，且在期限内→重新制作l把钥匙给客人，并向客人致歉。

B、如果卡x号不能显示或不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作1把钥匙给客人，并向客人致歉。

5、客人寄存钥匙:

A、听清客人所报房号，请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一致，取房卡填写房号，钥匙插入新房卡，放在寄存抽屉内→客人来取时，验明身份后，交还钥匙，将写房号的房卡撕毁。

B、如验卡时，房号不能显示，应先验明身份，重新制作钥匙，再进行寄存。

C、如客人寄存时嘱咐他人来取→填写留言单，请客人签字确认→钥匙、留言单放在房卡中存放于收银抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。

6、客人退房时，前台员工应提醒客人交还房匙→如客人出示的钥匙没有房卡或押金单证明其房号，必须验卡验证无误后，方可通知客房服务员查房并办理退房手续。

7、退房时，客人将钥匙留在房间:客房服务员查完房交到前台。凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙，交前台主管保管。

8、未经登记客人许可，不得为任何来访者开启客人房间或发卡给来访者;

9、任何服务员如发现房卡遗留于公共场所，应立即交当值主管，送回前台接待处处理;

10、客房服务员不得对客人以错放锁匙在房间内为由，随便开房门让客人进入，应即时打电话到前台接待处核实客人身份，如有任何疑问，应请客人到前台接待处办理补匙手续。

11、前台服务员每班交接时，必须核对客人钥匙数量。发现任何缺失必须上报并在交接本上作记录。

10、所有IC卡上不能贴房号。

其他人在看

[规章范本] 餐饮管理制度篇二

随着实用文书书的不断普及，实用文书渐渐充斥着我们的生活，实用文书向我们证明了它的重要性，你做过类似的实用文书吗？请您阅读小编辑为您编辑整理的《[规章范本] 餐饮管理制度篇二》，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

第一条 目的

本公司所制定之奖金除评核从业人员之间的尽职程度，服务及贡献程度等给予其评定外，对于员工福利及奖金提成制度，亦详加规定之。

第二条 适用范围

凡任职满14日以上之正式任用员工皆适用之；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。

第三条 奖金结构

本规则所制定之奖金，包括下列十三项：

（一）模范员工奖。

（二）礼貌奖。

（三）最受欢迎奖。

（四）工作绩效奖金。

（五）考勤奖金。

（六）激励奖金。

（七）介绍奖金。

（八）全勤奖金。

（九）-奖学金。

（十）礼金及慰问金。

（十一）小费。

（十二）年节奖金。

（十三）年终奖。

第四条 模范员工奖

每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异之从业人员（含兼职人员）呈人事科评核后，于每月月初在例会中表扬并颁发500元礼券一张，以激励员工士气。

第五条 礼貌奖

为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间之默契，增加各部门之配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌之从业人员一名，除每月月初在例会中表扬外，颁发500元礼券一张以兹鼓励。

第六条 最受欢迎奖

为使同事间能够相处融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度，每月由各门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员，除在每月月初例会中表扬及颁发500元礼券一张外，并于各门市公布栏内颁布，同时可让顾客分享其喜悦。

第七条工作绩效奖金

由各部门主管人员视当月份各人勤务的表现（包括工作效率、服务态度、敬业精神、出勤率、贡献度等多项评核）所进行之考核外，并依据考核成绩核发工作绩效奖金。

第八条 考勤奖金

公司依据全年度员工勤务表现及贡献程度后，并按下列规定发放标准支付之：

（一）勤务满一年以上者，其年度考绩成绩平均80分以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金。

（二）勤务满半年以上者，其考绩成绩在85分以上者，则依勤务月数乘以半个月的本薪比率作为当期绩效奖金。

（三）勤务未满半年者，原则上不予以发放。但表现优异者，可经由各部门主管人员呈人事科评核后，酌量奖励之。

第九条 激励奖金

为激励各部门人员缔造经营佳绩，并争取自我加薪及自创福利机会，可依照下列规定评核：

各部门平均三年内营业总额/365日（一年）x1.10=月业绩目标（基础目标）

（一）每周内连续二日（不含旺季及法定节假日）超过基础目标，则于次周发放激励奖金：

经理（副理） 1，000元礼券一张

管理职人员 500元礼券二张

基层勤务人员 500元礼券一张

（二）连续两周内突破基础目标时，则在第二周奖金加倍发放。

第十条 介绍奖金

公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用，满六个月以上且无违反公司规定者，则给予介绍人员奖金3，000元，但未满六个月即离职者，则不予以发放。核发的奖金应于被介绍人员满六个月后，与薪资合并发放。

第十一条 全勤奖金

员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者，可按下列规定予以奖励之：

（一）全月无请假、迟到、早退、私自外出时，则每月发放全勤奖金1，000元以兹鼓励。但以正式任用人员为限。

（二）兼职人员（含计时、计件人员）执行勤务时间，累计达176小时以上，无请假、迟到、早退、私自外出时，则给予全勤奖金500元以兹鼓励。

（三）会计年度期间（从一月一日起至十二月三十一日止）正式任用人员及兼职人员，全年度皆为全勤者，于农历过年后第一天上班团拜时，当场予以表扬并发放3，000元奖金以兹鼓励。

（四）新进人员自任职日起至会计年度终了为止，任职满6个月以上无缺勤记录且考绩成绩在85分以上者，亦具第3项之资格，可给予其奖励。

第十二条 奖学金

为鼓励在职人员发挥所长，利用勤务时间外作自我充实进修，进而带动全体同仁间提高各人之专业素养所制定之奖金而言。其规定如下：

（一）会计年度期间之季考绩，连续达85分以上者，可以申请奖学金资格。

（二）申请人应于每年3月1.5日至9月15日前十日内，提出书面申请（包括申请书、在学证明、缴费收据等），并经人事科评定通过后，予以支付。

（三）奖学金之发放标准如下：

（四）奖学金适用范围，以公司正式任用人员，服务年资满一年以上者为限。

第十三条 礼金及慰问金

公司经营方式以大家庭为不变原则，对于员工之婚丧喜庆及伤残住院时，可按员工服务年资，从福利基金中提拨相等之金额作为慰问祝福。

（一）结婚礼金

依申请人之职位年资基准额的100％计算之。

（二）住院慰问金

1.因业务上之伤残疾病而住院者，除其部门主管人员，应当即代为办理劳保手续外，并支付该员工年资基准额锝70%作为慰问金，另30％则以购买慰问品。

2，非业务上之伤残疾病而住院者，除支付该员工年资基准的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。

（三）丧亡慰问金

1.直系亲属（包括父母及子女）、配偶之丧亡者，则依该员工年资基准额的100％发放之。

2.本人丧亡者，除由各部门直属主管代为申·请劳保死亡支付外，因公殉职者，则依该员年资基准额的300％抚恤之；非因公殉职者，则依年资基准额的100％抚恤之。

（四）生产慰问金

任职满一年以上之已婚妇女（不含兼职员工），除依劳动法]之规定给予留职停薪及代为申请劳保医疗支付外，并依年资基准额的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。

第十四条 小费

小费之计算期间从当月月初起当月底为止，并与当月薪资一并发放。小费之发放标准如下：

当月各门市小费总额/各门市总人数=小费平均金额

（一）正式任用人员及兼职人员（定期契约人员），可依上列公式计算所得之金额按全额支付之。

（二）假日计时人员之小费，则依上列公式计算所得金额的二分之一支付。

（三）当月勤务日数超过15日但未满30日之正式任用人员，则以支付平均基准额的三分之一为基准；兼职人员勤务日数超过15日-30日末满时，则支付平均基准额的四分之一。

（四）新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职之从业人员，原则上不予支付。

第十五条 年节奖金

公司为加强员工向心力并犒赏员工平日之辛劳，于端午节及中秋节分别给与酌量奖金以兹鼓励。其支付规定如下：

（一）满一年以上之正式任用人员，则支付全额奖金；兼职人员（不含计时、计件人员）服务满一年以上者，则支付半额奖金。

（二）满六个月以上之正式任用人员，则依实际勤务月份÷12X奖金额，即为该期间年节奖金；兼职人员则不予以计算。

（三）未满六个月以上之从业人员，则不予以计算。

（四）支付金额，则由公司视该人营业成绩，另行制定之。

第十六条 年终奖金

公司视当年度经营状况及各人对公司贡献程度、出勤率、考绩成绩等多项评核后，依其成绩比例发放；其规定如下：

（一）服务满一年以上之正式任用人员，则支付基本薪资一个月份作为年终奖金；兼职人员则采取半额支付。

（二）服务满半年以上者，则按实际勤务月数比率核算；兼职人员则不予以支付。

（三）服务未满半年以上者，则不予以发放。

第十七条 内部创业制度

凡任职在副理职位以上之高阶主管人员，始具内部创业资格，并可在公司所开发之新营业地点内自由投资，但投资持股比例则须按照下列方式办理：

第十八条 修订

各部门对于本规则有任何疑义产生时，则由各部门主管汇整后，呈报人事科代为释疑义；尚若有修订之必要时，则应由人事科提列改善建议方案后，呈报董事会评核之。

第十九条 施行

本制度自 年 月 日起实施。

规章精选: 公司出差管理制度其二

随着各种文书的不断规范，我们时常会涉及到实用文书的写作，实用文书有着很重要的优点，你知道实用文书怎么写吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“规章精选: 公司出差管理制度其二”，希望对您的工作和生活有所帮助。

第1条：总则

1、 为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；

2、 本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；

3、 本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

第2条：出差类型定义：

1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；

2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。

⑴ 短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。

⑵ 短途出差人员不得在外住宿；

⑶ 当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。

3、 远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。

远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。

4、 出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；

二、公司指派出差

1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

三、其他规定

1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；

3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；

2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；

3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；

4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准：详见附件一

第5条：出差费用预支、核销程序

一、出差费用支付方式

1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序

㈠ 核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

㈡ 核销程序

1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。

（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；

B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；

2、财务复核程序

（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；

（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

（1） 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

（2） 《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

（3） 出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；

4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中； 5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第6条：附则

1、本制度由公司人力资源部负责解释。

2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。

3、本制度自颁布之日起实施。

第7条：附表

1、 出差申请单

姓名： 出差地： 部门： 岗位： 同行人： 始末时间： 年 月 日 时 — 年 月 日 时 报销金额： 部门负责人/Coo: □同意 □不同意 签字： 月 日 附件一：

超支金额： 人力资源部审批: □同意 □不同意 签字： 月 日 原因： 总经理审批: □同意 □不同意 签字： 月 日 1、 国内出差：

出差费用标准 交通费用 住宿标准（双人标间） 省会城市 800元/日 非省会城市 300元/日 人均出差补贴 省会城市 200元/天 非省会城市 110元/天 往返交通费 副总及以上

市内交通费 实支 实支

规章模板: 种子管理制度(篇二)

随着人类社会的不断发展，很多人都开始编写自己的实用文书了，多写实用文能提高一个人的修养，怎样才能写好实用类文书？为满足您的需求，小编特地编辑了“规章模板: 种子管理制度(篇二)”，相信您能找到对自己有用的内容。

仓库管理制度

1、质量检验制度：种子收购入库，必须坚持做好田间纯度检验和场地质量检验关，场地质量检验按国家标准，凭证收购。场地质量检验重点做好水分、净度、发芽率三关，杜绝不合格种子入库。

2、储藏保管制度：良种入库要分品种堆放，要有明显的品种标记，堆高要适度掌握，要定期检查仓温，建立仓温管理档案，发现问题，及时汇报，并立即采取措施，及时严格做好夏粮薰蒸，正确、合理、科学用药，确保种子质量和薰蒸效果，努力达到四无仓库。

3、杂物保管制度：除种子以外的各种物品，都应有专人负责，切实抓好保管，麻袋要根据不同成色，分别包装，整齐堆放，各种机械加工包装设备，要定期进行保养，确保正常运转，对其它杂物要分门别类，整齐堆放。

4、账务管理制度：仓库建立存销账，有专人负责记帐，凡入仓的种子要有进仓单，凭证入帐；凡出仓的种子要有发票单据，凭票记帐，对于供应的种子要分品种日清月结，达到帐实相符。

6、进仓出仓制度：凡公司种子进出一律凭票结算，要一式二份单子，购种方、仓库各执一份，要有经手人签字，确保正确无误。

7、种子加工精选制度：凡公司供应的种子，一般都要加工精选，要根据每年的不同品种、数量，确定加工精选时间，要正确计量，确保精选质量，确保供应时间。

8、检查督促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检查，发现问题及时解决，对有关问题要督促做好，重大问题要及时汇报。

9、安全卫生制度：仓库要加强安全防范工作，重点做好防盗、防火防电安全工作措施的落实，杜绝事故隐患，同时做好卫生工作确保办公室、仓库、场地整洁，努力创造一个优美的环境条件。

种子贮藏管理制度

1、生产岗位责任制：要挑选责任心、事业心强的人担任这一工作。保管人员要不断钻研业务，努力提高科学管理水平。有关部门要对他们定期考核。

2、安全保卫制度：仓库要组织人员巡查，及时消除不安全因素，做好防火、防盗工作，保证不出事故。

3、清洁卫生制度：做好清洁卫生工作是消除仓库病虫害的先决条件。仓库内外须经常打扫、消毒，保持清洁。要求做到仓内六面光，仓外三不留。种子出仓时，应做到出一仓清一仓，出一囤清一囤，防止混杂和感染病虫害。

4、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉情况、仓库情况等，根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比，交流贮藏保管方面的经验，促进种子贮藏工作的开展。

5、建立档案制度：每批种子入库，都应将其来源、数量、品质状况等逐项登记入册，每次检查后的结果必须详细记录和保存，便于前后对比分析和考查。有利于发现问题，及时采取措施，改进工作。

6、财务会计制度：每批种子进出仓库，必须严格实行审批手续和过磅记账，账目要清楚，对种子的余缺做到心中有数，不误农时，对不合理的额外损耗要追查责任。

物资器材库管理规定

一、物资器材库是存放各类物资器材的重要场所，无关人员不得随意进入。

二、所有物资器材必须严格使用管理制度，不得随意动用，确需动用，需经单位领导批准方可使用，使用后应及时进行擦拭、保养并及时入库。

三、认真搞好各种物资器材的登记、统计，严格出入库手续，做到账物相符。

四、经常保持室内的卫生整洁，做好仓库的防火、防潮、防蛀和通风工作。

五、物资器材库实行专库（柜）存放，专人保管。

六、严格执行管理、保养规定，做到无损坏、无丢失、无锈蚀、无霉烂变质和被盗。

规章范文: 加班管理制度(篇二)

随着我们国家不断壮大，我们可能会撰写一些必要的文书，实用文书有很强的保密性和安全性，你的认知中实用文书也是这样的吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“规章范文: 加班管理制度(篇二)”，相信能对大家有所帮助。

第一条目的：为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度

第二条适用：适用于XXX公司全体员工

第三条责任：各部门主管、经理

第四条程序内容：公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。

第五条加班申请及记录

1、工作日加班者，员工需在实际加班的前一天下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

2、周末加班者，员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

3、假日加班者，员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。

4、严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。

5、加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。

6、紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工)，相关部门主管或经理要加以额外的说明.

7、领导出差：如果员工提出申请时，需要签名的领导适逢外出，员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的人事管理部门，同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员，总部为XX@XX，分公司为各地办公室主任或考勤管理人员.

8、加班打卡：无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

第六条加班工资计算

1、经理级以上管理人员（包括制作人）不享受加班补贴以及加班费。

2、工作日工作到晚上8点以后（即加班2小时以后），付给其本人XX元加班补贴；周六、日加班付给其本人全部工资的XX％；国家法定节假日加班，付给其本人全部工资的XX％。

3、加班补贴以及加班工资结算发放每月一次，由人事核实后月底随工资一起发放。

规章精选: 化学品管理制度篇二

随着人们的教育水平的提升，咱们时不时会写一些实用文书，实用文书的格式一般都会有固定的要求，你知道实用文书的基本要求吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“规章精选: 化学品管理制度篇二”，仅供参考，欢迎大家阅读。

（一）入库：入库前严格检查供方原料的质量、数量、重量、包装及生产日期等是否符合《进货检验标准》，经公司部门主管审核批准后方可入库。

（二）规划区域：入库后由仓库主管按照《常用化学品储存通则》（GB15603-1995）及公司制定的程序文件《化学品详细资料清单》科学管理、分类、分区堆放整齐。填写《化学品入库清单》及《原料登记卡》并及时入帐。

（三）领料：生产车间接到客户货源后，生产主管立即通知化学品仓库，由发料员将《化学品领料单》交车间主管师傅填写所需原料品种及所需数量，经总管或生产主管审核确认签字后，由发料员照单发料。

（四）退料：各车间所使用的原料若存放时间过长、过期、变质，影响产品质量的，或者该批货已经做完，不再使用的原料的，剩余部分要立即封存，再通知仓库发料员，由车间主管师傅填写《退料单》，经总管或生产主管审核确认双方签字后，由仓库主管及时入帐并在登记卡上登记，同时通知采购部门与供应商退换。

（五）盘点：每月底对化学品仓库物料进行一次盘点，严格检查仓库物、帐、卡是否一致，并填写《化学品月度储存使用明细表》及《化学品仓库管理情况报告》、《洗水部每月用药存量统计表》。

（六）注意事项：化学品仓库安全管理参照《危险化学品安全管理制度》的要求进行管理。仓库内严禁烟火，闲人免入。保持室内整洁卫生，及时清除污染源。发现意外情况按照公司《紧急应变处理控制程序》处理。

热搜规章: 酒店前台财务管理制度壹篇

按照平时学习工作的要求，越来越多人认识到了文书的重要性，实用文书一般都有统一的规范，实用类文书该怎么写？以下是小编为大家收集的“热搜规章: 酒店前台财务管理制度壹篇”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

一、收银管理制度

1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。

2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金（不允许超过10元/人），特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公—款、私自外借（老板允许方可）、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次（或5次以上）漏输单据现象，给予劝退处理。

6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。

8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。

9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。

10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台（经理、财务人员除外），违者给予10元/次罚款。

二、收银的。工作范围及职责

1、负责场内客人消费款的正常核算及收龋

2、有效的节约发票的使用量。

3、对当天营业款的核算、制表及上交。

三、收银的工作细则

1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。

2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。

3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。

5、结算单的正确操作和注意事项。

6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。

7、公开各类活动的协助推广和正确操作。

8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。

9、收银POS机（刷卡机）的操作和清洁维护。

10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。

11、对讲机的'使用和与其它部门配合。

12、各类表格的正确操作填写核对。

13、交接—班注意事项

（1）班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好

（2）预买单的交接

（3）有欢唱券的交接

（4）有会员卡房间的交接

（5）盘存物品交接

（6）特殊情况的交接并做好提醒工作

14、每日收银工作终了，必须及时打印交—班明细表和交—班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。

15、服从分配，按时完成上级指派的其他工作。

16、备足零钞，领取备用金。

规章推荐: 生产车间管理制度篇二

随着各种文书的不断规范，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书展现了它的优势，实用类文书该怎么写？下面是小编精心收集整理，为您带来的《规章推荐: 生产车间管理制度篇二》，欢迎您参考，希望对您有所助益！

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条员工的考勤管理由生产主管负责实施。

第四条上班时间：上午8:00-12:00下午1:30-5:30

第五条迟到、早退

1、上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除工资、直至解除劳动合同处理。

第六条请销假员工请假一天至两天的由生产主管批准，两天以上的由分管领导批准，所

有请假人员都须在生产主管处备案。

第七条病假员工本人确实因病，不能正常上班者，须经生产主管批准，月累计超过

两个工作日者，必须取得县级以上医院开据的休假证明。

第八条事假

1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经生产主管导批准的休假，称为事假。

2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨上班以前请示生产主管），如实说明原因，经生产主管同意后，方可休假，否则按旷工处理。

5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

第九条旷工

1、未向生产主管申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

2、旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的三倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日全部薪金的6倍工资，旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。

第十条加班如公司有加班任务需无条件执行，违者一次警告，二次上报公司人事部门，并解除劳动合同。

规章模板: 公司公章管理制度(篇二)

随着人们的教育水平的提升，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书对我们的生活有着重要的意义，优秀的实用类文书是什么样子的？下面是小编为大家整理的“规章模板: 公司公章管理制度(篇二)”，但愿对您的学习工作带来帮助。

为加强公章的使用与管理、实现公章管理的规范化、制度化，确保公章使用的权威性、严肃性、有效性、杜绝公章使用中违规现象的发生，特制订本制度。

一、公章的使用范围

1、公章使用：由局名义签发的文件、文书，包括各类通知、通报、报告、决定、计划、纪要、函件、报表等，代表局对外工作联系的介绍信，需证明的各类材料，与我局的.各类合同、项目协议、授权书、承诺书及其它需要的签章等。

2、局印章原则上不用于办理下属机构日常业务。拥有本级印章的局属单位机构的公章使用由各单位负责人明确使用范围及要求。

二、公章的使用要求

1、凡在局红头文件、账目款项、重要数字、授权书、承诺书、以单位名义发信息以及我局的各类合同、项目协议、等重要材料上加盖公章的，必须由局长同意签字后，方可盖章。

2、凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由局长同意签字后，方可盖章。

3、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等必须由分管负责人签字后盖章，否则，不予盖章。

4、局单位日常业务办理，由分管领导批准后方可盖章。

5、一般报送材料、便函、需加盖公章的，由审核材料的分管领导或办公室主任同意签字后，方可盖章。

6、单位介绍信盖章时均应由分管领导批准或办公室主任批准；单位介绍信由办公室统一编页，存根由专人保管存档。

7、公章禁止带出本单位外使用。如因特殊需要，必须经局主要负责人同意，后方可带出。公章带出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。

8、对一些行文不规范（字迹潦草、有明显涂、改痕迹、表达不清、落款单位不明）的文档，拒绝加盖公章。

9、单位公章一律不得在空白纸页上使用。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件等上面加盖局公章。严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信，如遇特殊情况，必须提出书面申请，经主要领导签字同意后，方可用章。

10、凡使用公章，经办人都要先出示领导签字，然后认真填写公章使用登记表，经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，公章管理人员进行审核，严格按文件核准印数加盖公章，确保无误后方可盖章。

11、特殊情况急需使用公章的，由公章使用人注明事由，并向分管负责人和主要负责人取得联系后可先行用章，但公章使用人应在事后及时补办手续。

12、负责管理公章人员必须认真负责、严格管理，按照管理程序办事，应当认真核对有关内容，使用人所填写的内容和拟使用公章的文稿材料不符的，不予用章。

13、规范使用公章，做到“齐年盖月”(即印章的左边缘与落款日期的年相齐，月、日盖在印章的下面)；盖章时用力要均匀，落印要平衡，印泥（油）要适度，保证印迹端正、清晰。

14、有下列情况，公章必须停用：单位名称变动；公章使用损坏；公章遗失或被盗，声明作废。

15、经批准停止使用的公章由局办公室统一封存或送相关部门销毁，不得私自处理。

三、公章的保管

1、本局所有公章由专人负责管理，未经领导批准不得私自转交他人代管；保管人员要建立“公章启用登记表”，按照规定程序使用，严禁私自交于他人。

2、保管人需负责对印章保管的安全，公章存放在指定安全的地方，严禁擅自携带外出。

3、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作；公章专管员外出，移交公章时，需由主要领导同意。

4、保管人因工作需要调离，需办理公章交接手续。

5、公章遗失应及时上报，对外登报作废。

四、本制度自公布之日起实施。

规章模板: 财务管理制度篇二

随着现今社会的不断发展，我们可能会撰写一些必要的文书，实用文书一般都有固定的格式，有没有可以参考的实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“规章模板: 财务管理制度篇二”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现本企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：

一、总原则

1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。

2.公司各经营部门必须相互衔接，各负其责。

3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。

4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

二、材料采购制度

1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。

4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。

6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。

三、现金管理制度

1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3.现金收款票据必须设置三联，会计、出纳、经办人和客户分别一联，以便核对。

4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。

5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。

7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。

8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。

四、成本控制制度

1.各员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约能耗，提高效率，保证质量。

2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。

3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。

5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。

6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。

7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。

8.各部门按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观因素经总经理批准调整定额。

[规章撰写] 停车管理制度篇二

随着社会制度的不断完善，我们或许会关注一些文书的撰写，实用文书有着得天独厚的优势，实用类文书该怎么写？小编收集并整理了“[规章撰写] 停车管理制度篇二”，希望能为您提供更多的参考。

一、车辆管理负责人职责

1.依法对公司商场交通、车辆进行管理。

2.负责按物价部门收费规定收取车辆保管费。

3.熟悉掌握商场车辆流通情况，车位情况，合理布署安排，优先保证业主使用车位。

4.负责监督和落实员工岗位职责。

5.负责每日工作检查，并填写《车辆管理日检表》。

6.负责对外协调与联系，处理车辆管理方面的问题和客户投诉。

7.负责对员工进行法制教育和职业道德教育，不断提高服务质量。

8.负责对员工进行岗位培训，并做好培训记录。

9.定时向管理处项目经理汇报工作。

二、车辆管理员的职责及纪律

(一)车辆管理员的职责如下：

1.负责对停车场的汽车，摩托车，以及保管站内的自行车管理。

2.实行24小时轮流值班，服从统一安排调度。

3.按规定着装，佩戴工作牌，对出入车辆按规定和程序指挥放行，并认真填写《车辆出入登记表》。

4.遵守规章制度，按时上下班，认真做好交接班手续，不擅离职守。

5.按规定和标准收费，开具发票，及时缴交营业款。

6.负责指挥区内车辆行驶和停放，维持商场交通、停车秩序。

7.负责对商场道路和停车场的停放车辆进行巡视查看，保证车辆安全。

8.负责停车场的消防以及停车场、值班室，岗亭的清洁工作。

(二)车辆管理员的纪律

1.仪容整洁，遵守《仪容仪表规定》。

2.执行公司文明礼貌用语规范，讲究文明服务，礼貌待人。

3.严格遵守《交接班制度》。

4.值班时禁止喝酒、吸烟、吃东西：不准嘻笑、打闹，不准在值班时会客、看书报、听广播，及做其他与值班职责无关的事。

5.爱护各种器具，不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。

6.依法办事，廉洁奉公，坚持原则，是非分明。

7.禁止在公司所管物业范围内打麻将；不准借娱乐为名搞变相赌博。

8.团结互助，禁止闹纠纷；不说脏话，不做不利团结的事。

三、门卫管理制度

这里的门卫包括停车场库的门卫和物业区域大门门卫。某些区域，既需保持相对宁静，又需保证行人的安全和环境的整洁，为此，必须控制进入物业区域的车辆，这便是大门门卫的一部分职责。除救护车、消防车、清洁车、小区各商业网点送货车等特许车辆外，其他车进入物业区域时，都应遵守限制性规定，经过门卫允许后方能驶入。

规章必备: 单据管理制度之二

在平时的生活中，文书在社会的使用频率不断增高，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，那么实用文书要怎么写呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《规章必备: 单据管理制度之二》，欢迎您参考，希望对您有所助益！

为严格控制酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

1、前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

2、每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

3、前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

4、前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

5、前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

6、其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。）

7、每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

8、调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。

9、酒店前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

10、客人持酒店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

11、酒店为客人提供的.服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

12、正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查）

13、当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响酒店声誉或使酒店受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保留对当事人采取法律行动的权利。

[规章撰写] 生产公司管理制度(篇二)

在平时的生活中，人们总会遇到关于实用文书的撰写，实用文书的作用也不可小觑，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？小编收集并整理了“[规章撰写] 生产公司管理制度(篇二)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

第一章总则

第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。

第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。

第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。

第二章工作职责

第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。

第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。

第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。

第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。

第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。

第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。

第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。

第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。

第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。

第三章生产订单管理

第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。

第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。

第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。

第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。

第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。

第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。

第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。

第四章生产计划管理

第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。

第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。

第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。

第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。

第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。

第五章生产物料管理

第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。

第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。

第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。

第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。

第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。

第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。

第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。

第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。

第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。

第六章生产进度管理

第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。

第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。

第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。

第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。

第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。

第七章生产过程与现场管理

第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。

第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。

第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。

第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。

第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。

第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。

第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。

第八章生产工艺管理

第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。

第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。

第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。

第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。

第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。

第九章生产设备管理

第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。

第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。

第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。

第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。

第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。

第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。

第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。

第十章生产调度管理

第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。

第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。

第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。

第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。

调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。

第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。

第十一章售后服务管理

第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。

第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。

第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。

第十二章生产统计管理

第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。

第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。

第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。

第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。

第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和判断;对重要统计量发展的控制建议。

第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。

第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。

第十三章附则

第七十四条本制度经总经理批准后实施。

第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。

规章推荐: 午餐管理制度之二

随着实用文书书的不断普及，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书展现了它的优势，你对实用文书有什么心得呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“规章推荐: 午餐管理制度之二”，仅供参考，希望能为您提供参考！

1.餐前主班教师按时做好消毒工作及餐前准备工作。

2.按当天幼儿实到人数有序分发饭菜，分汤时切忌从幼儿头上过。分饭的原则为少盛多添。

3.教师引导幼儿做好餐前饭菜的介绍。

4.养成幼儿餐前洗手的习惯，教会幼儿正确的.洗手，擦手；学习正确的使用勺子，大班幼儿学习使用筷子；教会幼儿正确的坐姿，小肚皮挨着小桌子，让幼儿更加舒服的进餐。

5. 要求幼儿在进餐时保持安静，不大声喧哗，一口饭一口菜一口汤，此时老师可以播放轻音乐，给幼儿创造一个安静的进餐环境。做到三清一静。

6. 进餐时，幼儿需要添饭，养成举手的习惯，不允许在进餐时大声说话，告诉幼儿，只有举手示意老师才会到你身边。

7. 咽下最后一口饭菜才能离开座位，饭后养成漱口的习惯。

8. 吃完饭之后，让养成自己送碗的习惯，勺子和碗分开放，然后拿毛巾擦嘴。

9. 教师在幼儿午餐时注意观察孩子的情绪，餐前避免批评孩子，发现情绪异常孩子要及时了解情况。孩子情绪有波动时，应先安抚，等情绪稳定后方可进餐。

10.中午值班教师带领吃完饭的幼儿安静活动，另外一名教师护理个别吃得慢的幼儿进餐，直至最后一名孩子吃完才能离开教室。

规章精选: 公司文件管理制度

随着我们对自己的要求不断提高，我们经常需要编写一些实用文书，大家的实用文书有着许多用途，实用文书怎么写好呢？以下是小编收集整理的“规章精选: 公司文件管理制度”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

一、总则

1、为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。

2、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件，同级相关方函、电、来文。其中工程系统与甲方的往来函件按《档案管理制度》执行。

3、公司文件由办公室统一管理和存档。

一、文件的分类

1、外收文：公司从外部接收的政府文件。

2、外发文：以公司名义向外部发送的文件。

3、内行文：公司内部下发的文件，分为正式文件和临时文件（指时效性较强的文件）。本制度的内行文所指的是正式文件。

三、内行文的管理

1、内行文的范围：

凡是以公司名义对内发布的制度、办法、通知、决定、决议、会议纪要和会议简报，均属内行文范围。

2、内行文的编号