手机端我要投稿收藏

[精选条例] 服装店岗位职责之四

发表时间：2022-07-22

内勤岗位职责。

在社会不断发展的现在，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书有着得天独厚的优势，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？下面是由小编为大家整理的“[精选条例] 服装店岗位职责之四”，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、遵守规定，服从管理，保守秘密，不利于店的事不做，不利于店的话不说，努力提升专卖店形象和知名度。

2、准时上下班，上班期间不得迟到、早退、旷工和擅自离岗。

3、维护和看守好店面实施及货品，不得损坏或丢失(如损坏或丢失则照卖价赔偿)。适时维护好店堂清洁卫生、保持整洁有序。

4、熟练掌握业务技能提升销售业绩(如：货品陈列及调整、搭配、销售、测量、做边、问题处理等)。不断学习业务知识和提升业务能力，以最短有效的时间让顾客购买。

5、熟知货品的放置及销售情况，快速准确的提供所需货品。

6、做好货品卖前的检查工作，杜绝顾客在购买时发现问题。

7、在卖场要保持良好的形象。着装整洁(穿工作服或适合的服装佩戴工作牌)、可化职业淡妆、礼貌用语、良好的销售站姿(大部分时间是站着的，轮流站在店门附近，便于接待，任何时候不能站在门口)，与顾客接触要自信、不卑不亢、面带微笑、语音清晰温和。

8、热情对待每位顾客，不准以貌取人，营造一个温馨、舒适的购物环境，让顾客在店里购物是一个享受的过程。

9、不得在上班期间做与工作无关的事情(如：长时间接触顾客以外的人、在卖场追逐打闹、玩手机、上网等)，随时注意顾客的光临，时刻保持店堂有人接待。

10、工作积极主动，搞好同事关系，相互学习，具有主人翁意识和团队协作精神，每日做好货品的销售记录和盘点报表工作。

相关推荐

制度示例: 发货岗位职责之四

在这个信息大爆炸的时代，我们经常需要编写一些实用文书，实用文书的重要性是毋庸置疑的，你知道实用文书的基本要求吗？下面是小编帮大家编辑的《制度示例: 发货岗位职责之四》，相信能对大家有所帮助。

岗位职责：

1、负责仓库日常物料与产品的验收、入库、码放、保管、盘点等工作；

2、负责对接线上平台（淘宝、京东等）安排好打包、发货、物流工作，保证线上订单按时完成；

3、负责线下销售订单的出库、发货、物流；

4、严格执行公司的各项管理制度、协助上级主管进行日常库房管理工作；

5、领导安排的其它工作。

任职要求：

1、1年以上库管工作经验；

2、熟悉金蝶软件操作流程，掌握仓储库存基本知识；

3、熟练操作办公管理软件；

4、良好的沟通、分析能力及团队合作精神，吃苦耐劳，工作认真，责任心强。

条例必备: 所长岗位职责之五

在这个信息化的时代，咱们时不时会写一些实用文书，实用文书的应用性很强，你知道实用文书怎么写吗？以下是小编为大家精心整理的“条例必备: 所长岗位职责之五”，仅供参考，希望能为您提供参考！

1.事务所费用管理

1.1承担事务所差旅费单据的整理和初审，各项限额费用的统计，事务所各项帐目的记帐管理，定期核帐;

1.2检查营业人员报销单据的合格性、粘贴与填写的规范性;

1.3检查手机费里有无不应报销项目;

2.事务所技术支持及日常事务

2.1承担日常技术支持工作;

2.2承担方案标书制作工作

2.3承担客户的接待讲解工作;

2.4承担接听、转接电话;接待来访人员;按照客户接待规范，做好客户来访前的准备工作;

2.5负责办公室的清洁卫生;

2.6承担办公室的文秘、信息、机要和保密工作;

2.7承担办公室档案收集、整理工作;

2.8承担事务所公文、信件、邮件、报刊杂志的分送工作;

2.9承担传真件的收发与管理工作;

2.10承担每月向销售部申请销售资料，并负责管理及发放的工作;

2.11协助人力资源部收集整理人员应聘信息并向人力资源部反馈;

2.12及时整理传送事务所人员录用、转正、离职等人事资料及其它事务资料。

3.负责范围内CRM系统、工作流系统表单的申请与审核，督导营业人员按要求及时、准确填写系统表单

3.1承担(发票/收据)申请表的填写，对照合同准确填写，及时传递;

3.2承担保函申请表的申请工作，确认合同内容是否完整，保函期限是否明确，提前七天申请;

3.3承担吊装保温申请表申请工作;

3.4承担授权申请表的申请工作;

3.5承担发货通知书的确认及填写工作;

3.6督导营业人员按要求及时、准确填写系统表单。

4.完成上级领导交办的其他工作。

[精选条例] 商务岗位职责范本

随着社会的不断发展，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书给我们证明了它存在的意义，对于实用类文书报的撰写你是否毫无头绪呢？下面是由小编为大家整理的“[精选条例] 商务岗位职责范本”，希望对您的工作和生活有所帮助。

岗位职责：

1、组织编制预算与经济标

2、组织编制成本预测

3、组织承包工程合同签订、交底

4、组织编制、跟踪审批工程计量文件

5、组织编制、跟踪审批变更文件

6、组织编制、跟踪审批结算文件

7、组织编制发包项目招标清单及招标控制价

8、组织发包合同交底

9、组织编制、跟踪审批发包支付与结算文件

10、组织编制、会签发包变更

任职资格：

1、大专以上学历，工程经济、工程造价、路桥、市政、房建类专业；

2、8年以上相关工程预算经验，有注册造价工程师证者优先；

3、能够熟练使用工程预算软件、办公软件等；

4、具有很好的管理能力，能够适应出差安排；

5、具有很强的沟通能力和协调能力，以保证协同工作的正常开展。

[规章范本] 工艺岗位职责之四

随着互联网的迅速发展，我们或许会关注一些文书的撰写，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，如何才能写好实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[规章范本] 工艺岗位职责之四”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

职责描述：

1、带领技术团队进行激光前沿应用技术调研，指导产品开发方向；

2、激光焊接、切割、熔覆等加工打样组织；

3、激光器工艺开发组织，研究并提升现有激光器应用能力，形成市场推广数据库；

4、组织系统测试、外光路系统和激光器参数改进优化，指导现款激光器改良与新型激光器开发；

5、客户交流培训和需求识别组织，为客户提供激光应用技术方面的信息咨询，为销售做好售前支持工作；

6、应用工艺平台搭建和管理；

7、中高功率光源工艺做样；

任职要求：

1、材料加工、材料学、物理学、光电等相关专业，本科及以上学历，硕士优先；

2、5年以上激光材料加工应用工作经验，激光研究机构、国际品牌企业工作经验3年以上；

3、熟悉激光焊接、切割、表面处理等激光装备的加工应用，对激光应用有深入研究，并具有科研成果；

4、熟悉光纤激光器、半导体激光器工作原理并有丰富的光学、材料、机电一体化知识与经验；

5、较强的动手能力、学习能力和语言表达能力并熟悉终端客户现场应用，有在专业集成商或激光器系统公司相同经验；

6、有一定行业人脉及特殊人才可放宽条件。

[规章范本] 按揭岗位职责之四

按照平时学习工作的要求，我们总会递交一些实用的文书，实用文书给我们证明了它存在的意义，你做过类似的实用文书吗？下面是小编精心为您整理的“[规章范本] 按揭岗位职责之四”，相信能对大家有所帮助。

1、协助销售主管（经理）完成各类销售信息的收集、录入、统计工作（来电、来访、下定、签约、报送银行按揭、客户资料台账）。按进度做好日报、周报、月报、年报，并报销售主管（经理）。

2、办理按揭贷款业务，督促销售人员提供客户银行所需的前期资料，并对客户按揭资料进行初步审核，承担接待按揭贷款手续的客户资料及银行资料的补录入工作。承担客户按揭贷款相关资料和票据的`换领以及对客户的解释工作。及时更新客户办理进度表。

3、承担代收客户各项费用与财务部的核对工作。

4、承担按揭贷款客户贷款额的日报、周报统计报表的制作和报送工作。

5、对办理按揭业务的及时性负责，对按揭款回收的及时性和准确性负责，对按揭款项的真实性和准确性负责。

6、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

7、完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。及时完成对销售与按揭流程的优化工作。

8、完成领导交办的其他临时性工作。

条例必备: 4s店销售内勤岗位职责壹篇

随着人们的生活物质水平不断提高，实用文书渐渐充斥着我们的生活，大家所用的实用文书内容多种多样，你知道实用文书怎么写吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例必备: 4s店销售内勤岗位职责壹篇”，供您参考，希望能够帮助到大家。

1、负责客户档案的收集和整理。

2、负责销售部所有物品的申请和出入帐的记录工作。

3、负责车辆的采购作业，掌握汽车销售管理系统的使用。

4、负责新车到店的接车和相关检验的工作。

5、负责信息的收集、上报和系统录入工作。

6、负责厂家邮件的接收和处理工作。

7、负责前台信息的定期收集，日常信息的.收集和反馈工作。

8、负责车展物品的准备工作，并做好车展信息的收集工作。

9、负责每辆车的钥匙的管理工作。

10、负责新车物品的收藏工作。

11、负责协助销售顾问的交车工作。

1、负责经销店订单、交车、提车的数据汇总分析及汇报;

2、负责厂商、公司系统数据维护及操作;

3、负责意向客户、库存等销售信息的汇总分析;

4、负责各类看板数据的更新。

5、完成上级领导交办的其他任务。

6、统计到店客流量。

[条例系列] 自媒体岗位职责

在我们的日常生活中，我相信很多人都要涉及到一些实用文书的书写，实用文书给我们证明了它存在的意义，如何才能写好实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[条例系列] 自媒体岗位职责”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

1、负责网络媒体广告的销售，完成销售目标；

2、开发潜在客户，并对现有客户进行维护和管理，提高客户的忠诚度；

3、了解客户需求，争取广告客户最大的认可并进行项目营销。

4、多渠道、多方式参与市场开拓，分析客户需求，挖掘潜在极具延展性的营销机会，敲定意向客户，后期可让部门领导协助给予方向策略支持；；

5、加强维护与现有合作客户的关系，并根据客户不同阶段的发展情况给予可行的指导方案及建议，促进持续性长久的合作；

6、公司领导交办的其他工作及未尽事宜。

任职资格

1、大专学历以上，专业不限，热爱广告，文化传媒行业，吃苦耐劳，自信，积极主动；

2、有大型互联网网站销售经验，熟悉互联网广告运作模式，有媒介广告相关经验优先；

3、具备良好的沟通能力与沟通技巧，较强的应变能力及敏锐的洞察力；

4、沟通协作能力强，思维敏捷，能够准确把握产品优势和客户心理，促成销售业绩；；

5、综合素质高，高效且务实，有责任心，执行能力强，有一定抗压能力；

6、良好的团队协作精神，责任心强，快速融入新环境工作；

7、勤奋踏实，执行力强的应届生亦可。

一、岗位职责：

1、负责对重点行业客户开发和维护，

2、能快速把握客户需求，寻找合作切入点，建立项目合作；

3、完成各项服务工作，包括具体方案策略的制定和优质资源的推荐。

二、任职要求：

1、具备2年以上互联网营销经验，尤其是社媒从业经验，对行业有一定的理解和认识；特别优秀的应届毕业生亦可接受。

2、拥有丰富的销售经验、取得过良好的销售业绩，服务过重点行业客户的，有本地客户资源的优先考虑；

3、具备良好的沟通能力与项目分析把控能力、提案能力，自己会写方案的优先考虑；

4、自我约束力强，具备销售狼性，团队合作意识、性格开朗、抗压能力强。

条例模板: 开票岗位职责

在平时的生活中，我们可能会被上级要求撰写一份文书，实用文书有着很重要的优点，实用类文书应该从哪方面来写呢？小编收集并整理了“条例模板: 开票岗位职责”，仅供参考，欢迎大家阅读。

岗位职责：

1、负责完成客户的订单报价，电脑输入处理以及维护客户与公司间的客情关系。

2、负责分担完成公司制定的年销售计划。

3、完成客户投诉、意见反馈处理的登记。

4、协调其他部门完成工作

任职要求：

1、有和客户及公司内部人员的协调工作能力。

2、有从事电话销售工作的心理素质。

3、有药品销售工作经验者优先！

[条例系列] 污水岗位职责

随着人类社会的不断发展，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书有着很重要的优点，你知道实用文书的基本要求吗？以下是小编收集整理的“[条例系列] 污水岗位职责”，相信您能找到对自己有用的内容。

1、目的：

为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象，特制定本制度。

2、适用范围：

我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。

[精选条例] 公司行政岗位职责之二

随着时代的不断变化，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书的应用性很强，有没有可以参考的实用类文书呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“[精选条例] 公司行政岗位职责之二”，希望能为您提供更多的参考。

1、负责领导对接的客户，按照客户要求整理下单、负责订单出货任务的安排、退换货处理，做好销售记录及售后服务及回款跟进。

2、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，跟进销售动态。

3、协同内部其他部门、配合客户需求，收集好市场资料、传达销售资料、培训资料等。

条例示例: 餐厅收银员岗位职责之五

按照平时学习工作的要求，我们很多时候都会用到文书，实用文书的应用性很强，你对实用文书的了解有多少呢？小编经过搜集和处理，为您提供条例示例: 餐厅收银员岗位职责之五，相信能对大家有所帮助。

中餐厅收银员岗位职责

1、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

(四)单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

(五)当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。

“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

(六)发票管理

1、每位收银员领用的'发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

(七)作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

(八)现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

(九)下班时现金及帐单交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。