员工管理制度方案。

在我们的日常生活中，我们很多时候都会用到文书，写好实用文对自己也是一种肯定，实用文书怎么写好呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“条例参考: 安全生产管理制度其一”，相信能对大家有所帮助。

一、项目部管理人员和施工人员必须牢固树立'安全第一'的思想,各班组必须抓好安全思想教育,严格实行'三级'安全教育制度,提高职工的安全意识,增长安全意识。

二、建立安全生产领导小组,经常对职工及施工人员进行安全知识教育,把安全知识教育,安全生产工作作为头等大事来抓,当发现施工与安全矛盾时,应以安全为重。

三、建立安全管理保证体系,对一些违反安全技术操作规程的人员,有权进行处罚,若造成事故应负=切责任。

四、特殊机械设备的操作工必须持证上岗作业,严禁无证操作和酒后作业。

五、职工宿舍严禁使用电炉和乱拉乱接电器线路,确保用火用电安全。

六、严禁执行安全规章制度,对一些违章作业现象必须进行经济处罚,不得手软。

七、认真做好安全资料工作,应统一编制成册,统一实施管理。

八、做好文明施工的工作,创建文明施工工地,落实各项安全生产责任制的工作。

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条例参考: 车辆管理制度精选

在平时的生活学习中，实用文书渐渐充斥着我们的生活，实用文书的作用也不可小觑，自己的实用类文书如何写呢？下面是小编为大家整理的“条例参考: 车辆管理制度精选”，相信能对大家有所帮助。

为进一步规范公司车辆（含自行车、电动车、机动车）停放管理，维护区域秩序，营造公司和谐氛围，深入开展公司安全文明建设，结合公司实际，特制定本规定。

一、员工车辆的管理

1、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

2、员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。

3、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

4、员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放公司垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。

5、员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或公司举办赛事活动时禁止停放。

6、车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。

7、进入停车区域内的车辆，如对公司设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。

8、严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物（如易燃物、易爆物等），管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。

9、停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。

10、停车区域严禁喧哗、乱（急）按喇叭及猛踩油门造成噪音。

11、停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

二、违规处罚

1、员工车辆停放管理部门为安保部。

2、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，安保部按50元/次予以处罚。

3、安保部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在公司内网上予以公布。

4、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

5、对违反上述规定的有关人员，管理人员必须做到以理服人、以礼待人、耐心教育，防止简单粗暴的态度。对无理取闹不服从管理的有关人员，按照公司有关规定给予处罚。

三、其他

1、本制度由公司办、安保部制定和解释，报总经理批准后执行，修改或废止亦同。以上制度望传达到各位员工，未传达的将追究领导责任。

2、本制度自公示之日起执行，其他相关规定与本制度不符的，按本制度执行。

条例范文: 生产部管理制度怎么写

在这个信息大爆炸的时代，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书给我们证明了它存在的意义，什么样的实用类文书比较高质量？小编经过搜集和处理，为您提供条例范文: 生产部管理制度怎么写，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

为进一步体现生产管理过程中的规范化，程序化和标准化，近期生产部对每位员工的岗位职责及标准重新进行梳理，针对设备条线最主要的两方面工作，润滑和巡检特作出规定细则，各员工需以此为标准，在以后的工作中进行常态化运作。

一、设备巡检：

1、根据岗位职责将设备巡检细化分配，单独编制设备巡检责任制一览表，明确巡检责任主体；

2、条线巡检人员（丁书平）不仅有自身的巡检，更有对其他巡检人员的监督和考核职责；

3、三班制人员巡检范围内发现的隐患，在现场巡检记录本上记录，次日条线巡检人员检查记录本后到现场进行确认；

4、白班人员巡检范围内设备发现的隐患，呼叫对应的中控操作员进行登记，（中控设立设备巡检隐患记录本），条线人员每天到中控检查该记录本，有记录的到现场进行隐患确认；

5、所有设备巡检记录由条线巡检人员负责记录，并按月整理收集归档；

6、设备条线主管根据巡检内容和对生产的影响程度，及时制定方案，编制相关的派工单进行维护；

二、设备润滑

1、根据岗位职责将设备润滑细化分解，单独编制设备润滑责任制一览表，以明确润滑责任主体；

2、设备润滑总负责人：张兵；负责润滑油的月度计划申报，仓库领料单开具，润滑油使用记录等工作（润滑油开票唯一人员，不在由崔卫代替）

3、稀油润滑

1）稀油润滑添加和更换工作安排在白班进行，生产部预先开具一桶油放在仓库，用于不正常添加，在仓库设立表格，记录添加数量和添加部位和领用人等信息；

2）夜间如领用稀油添加，张兵需到现场进行确认；

3）张兵负责每日稀油使用统计和月末汇总，每月30日汇总报生产部

4）所有稀油添加部位，张兵事后需到现场进行确认，并制定治理方案；

4、油脂润滑

1）三班制润滑用油脂，分别领用放在煤磨工具房，矿渣磨工具房和水泥辊压机工具箱，根据润滑要求和标准，添加数量记录在现场巡检记录本上，张兵每日负责信息收集汇总；

2）白班润滑油脂，由白班人员领用进行添加，添加的数量和部位等信息呼叫中控进行登记（中控设立润滑油登记记录表），张兵每日到中控进行信息汇总登记；

3）辊压机油脂：张兵过程监督，月末统计用量；

5、废油添加：由三班制人员负责在巡检记录本上注明用量，张兵过程监督并统计，月末汇总上报部门；

6、常林润滑油使用：设备主管近期进行专门规定，另行通知；

特此通知！

xxx

20xx年xx月xx日

学校教学管理制度其一

在这个信息化的时代，实用文书渐渐充斥着我们的生活，基本上实用文书都带有目的性，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？下面是小编为大家整理的“学校教学管理制度其一”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

备课制度

备课是落实“教为主导、学为主体、练为主线”的教学原则，根据课堂效率，实现由“教会”、“学会”到会学的转化，在向40分钟要质量的前提和基础下，“预则立，不预则废”。

备课的程序：依据《课程标准》个人初步备课，集体备课，然后个人具体进行个性化补充完成教学案。

备课的内容与要求。认真钻研《课程标准》，了解学科特点，把握教材内容、目标、要求、重难点。做到“三备”：备教材、备学生、备教法。

一、备教材

（一）依据“课标”的要求，认真钻研教材。

1、通读所任学科的各册教材，建立并逐步完善本学科的知识结构。

2、弄清教材的逻辑体系、知识体系和基本要求。

3、把握本学期教材各章节、各单元的重难点，熟悉每一个知识点在其中的地位，确定知识点深度、广度、授课起点、落点，提出“三基”与能力以及德育的具体要求和落实的措施方法。

（二）依据《课程标准》的基本内容，选学有关的教学参考书，加深对知识的理解，提高驾驭教材的能力，青年教师应该虚心向中青年骨干教师学习，在初备课的基础上多听他们的课和教学建议。

（三）根据教材内容重难点和教学目标要求，遵循课堂教学规律，确立课堂教学结构，安排好教学步骤及教学时间。

二、备学生

（一）弄清学生的知识基础、能力状况，影响学生接受能力的各种智力与非智力因素，预测学生学习新知识出现的种种问题，使教学内容的深度、广度既符合《课程标准》要求，又符合学生的认知结构。

（二）根据学生的个性特征，分析学生的心理特点，判断学生对知识的兴趣程度。研究学生学习过程中的认知规律，引导学生掌握和运用科学的学习方法。活生生思维方法、思维过程、认知策略及反审、认智能力的训练指导，培养学生良好的治学态度和克服困难的顽强意志品质。

三、备教法

（一）根据教材需要，结合学生知识能力状况和心理特点，选择科学的教法，以启发式教学为主，贯彻“教为主导、学为主体、练为主线”的教学原则，精心设计教学过程，调动学生的积极性、主动性，师生共同参与教学活动。

（二）精心选择和设计习题。注重习题针对性和典型性，紧扣课程标准及教材；根据不同的课型适当加宽、加深知识广度与深度；既要有巩固基础知识的练习题，又要有培养能力的提高题。

教师在三备的基础上，写出课时教案。其基本内容和要求如下：

一、基本内容

课时教案的基本内容包括：课题、教学目标、教学重点、难点及当堂解决的主要问题、教学准备、授课时间、教学步骤和板书设计。

二、基本要求

（一）要求个人在初备课的基础上进行集体备课，落实“三定”（时间、课题、中心发言人）、“五统一”（目的要求、重点难点、内容、作业、检测）。充分发挥集体智慧作用，建立以老带新、相互切磋共同提高教研风气。备课过程中，同年级同学科教师一块商讨共同制定“单元教学计划、构思”，集体研究各章节重难点、习题选择及教学方法。由备课组长组织安排。

（二）堂堂要有独立的分课时教案。禁止使用旧教案或抄袭他人教案。

（三）实施超周备课，以便在授课有足够的时间反复研究、揣摩，对不妥之处及时修正。青年教师必须认真备课，虚心向中青年教师请教。

（四）教务处每两周普查教案和备课记录，并认真填写《教师备课记录》、《听课记录》。教科室、教研组长（备课组长）应经常性地普查抽查，结果记入教师业务档案。

条例参考: 酒吧管理制度最新模板

随着时代的不断变化，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书的应用性很强，有没有可以参考的实用类文书呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“条例参考: 酒吧管理制度最新模板”，希望能为您提供更多的参考。

1、 清洁：

6：30分，准时回到自己所负责的吧位，清洗地面、墙面(木质、铜、钢制结构)、桌面、舞厅、厅柱、烟盅、花瓶、必须一尘不染，光洁、明亮，并在7：15分之前完成以上工作。

2、 推销饮品：

A以客人的消费范围推销

B以客人的身份推销

C以客人的状态推销

3、 听单、跪式：

A听单时要仔细、认真，如未听清要请客人重复一遍，如客人暂时不要，十分钟后再向客人询问。

B首先，将餐牌递给客人，然后再问客人需要什么饮料(请问小姐、先生喜欢喝什么饮料)。

C如果客人未用晚餐，可向客人介绍我剧院的西餐类。

D如是客人酒醉可向客人介绍参茶、柠檬茶、柠汁、果汁、鲜奶类饮品。

E如果服务对象是外宾，可尽量向客人介绍洋酒(白兰地、威士忌)。

F如是服务对象是女士，可向客人介绍果汁类，冻、热饮类。小孩：雪糕、小食。

G如是服务对象是年轻男士，可向客人介绍啤酒类饮品，并跟好酒杯，洛杯，筛盅，毛巾，冰块等。

H上饮品时要对号入座，并说“请慢用”，从客人的'右手上饮品，手不可接触杯口，放在客人的前方台面。

I完成以上系列服务后，要向客人说：“如有什么需要请及时通知我。”

4、 巡台，清洁台面：

A在服务的过程中，客人台面上的烟盅不可超过三个烟头。

B客人用过的毛巾要及时收走，并不可用其清洁，须用清洁夹。

C如上齐饮品，在征求过客人意见后，尽量收走茶水。

D客人将茶水饮至5分满时，要及时帮客人加茶，或向客人推销别的饮料。

E当客人取烟准备吸烟时要及时帮客人点烟。

F巡台时，要时刻观察客人的动向，并预计客人需要。

G如客人喝完饮料(啤酒要帮客人加至八分满)，要及时收走并询问客人(请问小姐、先生，为您再多拿一份可以吗)并可向客人介绍、推销其它饮品、小食。

H台面要时时保持清洁。

I了解客人消费

学校易耗品管理制度其一

在日常的生活中，我们可能会涉及到文书的撰写，实用文书有着很重要的优点，好的实用类文书都有哪些内容？小编特地为大家精心收集和整理了“学校易耗品管理制度其一”，相信能对大家有所帮助。

一、 学校的一切财产物资均要登记入帐，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帐帐相符，帐物相符。

二、 新进的财产物资都要经财产管理员验收，并填写“固定资产增加凭单”，交会计管理员记帐。

三、 财产物资的使用实行责任包干，分别管理使用，具体责任落实到人。

四、 学校的财产物资原则不得外借，如有特殊情况，经校长批准，办理借用手续，并限期收回。

五、 对管理不善等人为的原因，造成损坏、丢失的财产，并根据不同情况进行赔偿处理。

六、 财产物资确已失去使用价值，应办理报损手续，填制“固定资产减损凭单”分别交会计和管理员记帐。

七、 购入低值易耗品要验收入库，办理领用手续登记增加库存明细帐。

八、 低值易耗品不能使用时，经领导批准后，据以报销，并登记减少库存明细帐。

网友荐稿：混凝土搅拌站安全生产管理制度其二

伴着社会工作的不断规范，撰写实用文书变得愈来愈频繁，掌握实用文的撰写对自己会有很大的帮助，写实用类文书要注意哪些方面呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“网友荐稿：混凝土搅拌站安全生产管理制度其二”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

认真执行国家有关安全生产的政策法规及公司的安全管理制度，落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，始终将安全放在首位。

1、建立混凝土搅拌站的安全管理体系，实行站长主抓责任到人管理制度。

2、严格执行《劳动安全资格上岗证》制度，对员工进行入场教育，考试合格后方可上岗。

3、进入生产区域的工作人员必须配戴安全帽，严禁赤脚，穿高跟鞋，拖鞋和易滑鞋进入生产区，生产区严禁吸烟，严禁酒后上岗，禁止打架斗殴。

4、严禁工作人员乘坐货运机械设备，禁止在危险地带作业、停留或休息。

5、作业人员必须持证上岗，严格按操作规程作业，禁止无证上岗和违章作业。

6、严格遵守安全用电规定，严禁私拉乱接生产用电，必须做到三级配电+两级保护。

7、经常检查，确保安全生产。

[规章范本] 公司值班管理制度其一

随着社会的不断发展，我们可能会被上级要求撰写一份文书，基本上实用文书都带有目的性，如何才能写好实用类文书呢？下面是小编帮大家编辑的《[规章范本] 公司值班管理制度其一》，相信能对大家有所帮助。

为切实做好分中心节假日期间安全保卫工作，提高处理应急事件的潜力，特制订节假日值班制度。

一、值班管理

（一）分中心节假日值班归口办公室管理，由办公室负责编排节假日值班表。

（二）分中心节假日值班采取电话值班和现场值班相结合的办法。电话值班由班子成员或办公室负责人担任；现场值班由一名中层干部和一名职工（或保安）担任。

（三）分中心节假日值班人员原则上以“七科一室”顺序轮职。

（四）分中心节假日值班报警系统由办公室指定一名当天值班人员负责。

二、值班职责

（一）现场值班职责

1、负责结算服务大厅和两楼办公区域安全巡视（上午一次，下午一次），做好巡视记录。

2、发现安全消防隐患或设备故障等，首先在第一时间通知物业值班维修人员到场处置，并报办公室值班联系人。

3、及时接听值班电话，涉及重要电话、紧急通知、紧急公文应立即向值班领导汇报。

4、值班时间内遇突发事件，应按急事急办的原则及时予以处置，并报分中心值班领导和办公室值班联系人。同时，将处理过程记录在案备查。

5、负责信件报刊、银行卡折收讫。

6、现场值班人员下班前应关掉所有电源，关好门窗，打开报警系统，确认无异常状况方可离开。

（二）电话值班职责

1、应与当天现场值班人员持续联系，及时了解值班状况。

2、对值班人员报告的状况应提来源置意见，必要时赶赴现场处置。

3、如遇重大问题、突发事件负责向分中心主要领导报告，或上报市社保中心值班领导。

三、值班要求

（一）值班人员应持续手机畅通，现场值班人员应准时到岗，确保不空岗、不离岗、不误岗。

（二）值班人员应有高度的职责感和警惕性，无论电话值班还是现场值班，值班时间内不允许酗酒等影响正常值班的事。

四、附则

本制度自20xx年1月15日起执行，如与上级规定有抵触的以上级规定为准。

公司财务管理制度其一

随着时代的不断变化，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书向我们证明了它的重要性，你对实用文书的了解有多少呢？下面的内容是小编为大家整理的公司财务管理制度其一，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

第一章 总则

第一条

为规范公司的财务行为，加强财务管理和经济核算，完善内部管理机制，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《商品流通企业会计制度》，结合公司的业务经营特点及其管理要求，制定本办法。

第二条

公司是以独立法人注册的有限公司，公司净资产的所有权属于投资人。

第三条

公司发生对企业经营产生重大影响的资本性支出、经营性支出及利益的分配等重大财务决策，均需由董事会决定。

第四条

公司财务管理的基本原则是：建立健全内部财务管理制度，强化财务管理基础工作，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算和缴纳各项税费。

第五条

公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析、考核和监督工作，有效地利用企业的各项资产，降低成本费用，提高经济效益。

第六条

本办法适用于宏顺理有限公司及其管理公司。

第二章 会计机构设置

第七条

公司设立财务部，在遵守国家法律、法规的前提下，服从总经理的领导，财务经理协助总经理做好对财务的组织领导工作，并负责监督实施。

第八条 公司财务部设四人，部门主管、主办会计、出纳、服务结算。

部门主管，主要负责整个公司的财务工作，包括融资、税务、编制预算、进行财务分析等，在部门内一般负责总账、会计报表、税务报表审核、整车及服务成本结转，凭证审核；

主办会计，主要负责对账、记账、制作凭证、开整车发票、报税和做日常辅助报表； 出纳员(外出纳员)，主要负责收取整车款和公司日常业务支出，联系银行业务。如果有融资车业务，要负责与银行交涉办理整车合格证核对及存取业务；

服务结算员(内出纳员)，主要负责收取服务收入款，备件收入款，精品安装收入款，作服务业务结算，并每日将收取的款项交公司财务，作营业日报表。负责融资车款的收取和日常信息管理工作。

第三章 资金及账务管理

第九条 公司筹集的资本金，应经中国注册会计师验证，出具验资报告，公司以此进行工商登记，取得工商营业执照，公司据此发给投资者出资证明书。

第十条 公司筹集的资本金，在经营期内，除投资者依法转让外，不得以任何方式抽走。

第十一条 为适应业务经营需要，公司可以各种合法方式筹集资金，但事前必须征得董事会和管理公司的批准。筹集的资金是企业的“负债”，偿还期在一年以内（或超过一年的一个营业周期以内）的是流动负债，偿还期在一年以上（或超过一年的一个营业周期以上）的是长期负债。适度的负债是企业开拓经营、促进发展的措施之一。

第十二条 公司享有对投入及筹集资金的经营权，可用于对流动资产、固定资产和其它资产的占用。资金管理的目的，在于令各项资产的占用趋于合理。

第十三条 公司筹集资金的应计利息支出，筹建期间的计入开办费，经营期间的计入财务费用，清算期间的计入清算损益；其中与购建固定资产或无形资产有关的利息支出，在资产尚未交付使用或已交付使用但尚未办理竣工决算以前，计入相应资产的价值。

第十四条 流动资产的管理

(一)公司的货币资金，由财务管理部集中、统一管理。

(二)公司的资金执行预算管理。即总经理有在董事会批准的预算内支出的审批权，如果预算内支出不够，必须以专项审批单的的形式向董事会申请特别预算，专项审批单经分管财务经理审核后，董事会审批后方可实施。

现金的管理

公司现金的收、付、存由财务管理部统一管理。以下情况例外：

为便利工作，给经常有小额现金支出的部门（如收银员、食堂、采购员、牌照员等）核定一定数额的备用金。定额备用金的限额由总经理审批。

现金的使用范围：依据国家规定的现金适用范围严格执行。

(三)存货的管理

公司的存货包括库存商品、低值易耗品和在途物资。

售后服务部对零部件应确定合理库存。正常补库经部门经理和财务经理审核、总经理审批。外采部分，是指通过非厂家零配件（包括精品及装饰）销售渠道采购的商品，单笔采购金额超过3,000元或者1个月内采购次数超过两次（含两次），必须与供应商签定采购合同，采购合同事前经市场部审批、报财务部备案后执行。 库存商品包括商品车、二手车、零配件、精品及装饰、油漆、辅料及代销商品等。公司对库存商品中的商品车、二手车采用个别计价法进行核算。零配件、精品及装饰、油漆、辅料及代销商品等数量进价金额法进行核算，会计核算按进价总金额登记进、销、存变化，库管员设置明细帐，登记数量、金额的进、销、存变化，要保证帐帐相符、帐实相符。对库存商品要求定期（季度）或不定期的进行实地盘点并出具相应盘点报告。代销商品必须严格执行库存商品管理相关规定，且单独设置“委托代销商品”和“应付代销商品款”科目进行过渡核算。

存货发生短损、溢余，应及时查明原因，落实责任，将结果以内部行文的形式上报总经理审批后区别情况分别处理。若涉及金额在2,000元以上的必须上报董事会批示后方可处理。存货盘盈，计入“营业外收入”；存货盘亏毁损，剔除过失人或保险公司等的赔款和残值后，计入“营业外支出”；存货毁损且属于非常损失的，剔除保险公司赔款和残值后，计入“营业外支出”。

低值易耗品是指单位价值在2,000元以下或使用年限在一年以下的劳动物资。公司的低值易耗品分为实物资产、工具及消耗品三类。

实物资产（单位价值在500元以上（含500元）20xx元以下的低值易耗品）、工具及消耗品（即单位价值在500元以下的实物资产)，在领用时直接计入当期损益。除工具外的公司公共的低值易耗品，由行政办公室统管，其他各部门单独使用的，由各部门管理。工具由售后服务部专职库管员负责管理。个人专用工具由使用人专门管理。

对工具以及个人专用工具由库管员设置工具使用台账，实施帐外资产管理。

按照权责发生制原则，月末将未确认收入的滞库车等领用零部件及材料部分应转入“在途物资”核算。

(四)公司的应收及预付款项（包括应收帐款、预付帐款、待摊费用、其它应收款项等），同属流动资产。待摊费用是指已经支出、但应由本期和以后各期分别负担的、摊销期限在一年以内的各项费用。除待摊费用之外的各种应收预付款项，财务管理部应分别按客户或供应商设置明细帐，经常核对并督促清理，严防呆帐、坏帐的发生。要求财务管理部于每月底三个工作日前向各责任人下发催款通知书，到每月5日上报财务月报时，将催款未果的情况统计上报财务管理中心。

(五)公司暂不计提坏帐准备金，一旦发生坏帐损失，必须经管理公司审批后，根据管理公司批复意见进行处理。

第十五条 固定资产和在建工程

(一)公司的固定资产是指使用年限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等。不同时具备以上两个条件的为低值易耗品。购买固定资产需向董事会上报专项申请，申请中要注明购买理由、购买价格、使用及管理部门等，同时要上报资产购买合同，待董事会审批后方可购买。

(二)固定资产的计价，按以下规定办理：

1、购入的固定资产，以购入价加由企业负担的运输、装卸、包装、安装调试、保险费用和缴纳的税金计价，国外购入的还应包括进口税金。

2、自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际净支出计价。

3、其他单位投资的固定资产，按评估确认的价值或按合同协议约定的价格计算。

4、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的价款加上由企业负担的运输、装卸费、途中保险费、安装调试费等计价。

5、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中的变价收入作为改扩建的固定资产价值。

6、盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。

7、接受捐赠的固定资产，以所附单据确认的金额，加上由企业负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价。无所附单据的，按照同类固定资产市场价格计算。

(三)公司的固定资产，分经营性与非经营性分别核算。

(四) 公司的固定资产，采用“平均年限法”（直线法）计提折旧，计算方法：

1━预计净残值率

年折旧率＝━━━━━━━━━×100％

折旧年限

月折旧率＝年折旧率÷12

月折旧额＝固定资产原值×月折旧率

各类固定资产的折旧年限，按《商品流通企业财务制度》规定执行。 各类固定资产的预计净残值，统一按资产原值的5%计算。

(五)在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在尚未交付使用前发生的支出。在建工程支出按实际成本计价。

虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已提的折旧。在建工程完工以前因试营业发生的营业收支，计入当期损益。 (六)公司对固定资产计提折旧

1、计提折旧范围：房屋和建筑物；在用机器设备、仪器仪表、运输工具；季节性停用、修理停用的设备；融资租入和经营租赁方式租出的固定资产。

2、下列固定资产不提折旧：未使用、不需用的机器设备；以经营租赁方式租入的固定资产；在建工程项目交付使用以前；已提足折旧继续使用的固定资产；未提足折旧提前报废的固定资产；国家规定不提折旧的其他固定资产。

固定资产按月计提折旧。当月增加的固定资产，从次月开始计提折旧；当月减少（或停用）的固定资产，从次月起停止计提折旧。固定资产提足折旧后，仍继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产不再补提折旧。

3、公司固定资产大修理费用按实支数核销，不采用预提方式。一次核销大修理费用较多时，可分期摊销，摊销期限最长不超过二年。

4、公司公共的固定资产，由行政部统管；销售部门单独使用的，由各销售部门管理。各部门分别设置固定资产明细帐，财务部要求各部每季度进行一次全盘，要求帐帐、帐实核对。

5、固定资产有偿转让收入，清理、报废的净收入（或净损失）以及固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废的净收益或净损失，分别计入营业外收支。固定资产清理及处置必须经公司财务管理部审核，执行总经理审批。各司试乘试驾车辆（不论上牌与否），在处置时必须上报财务部。

具体管理办法参阅行政管理手册相关章节 第十六条

无形资产、长期待摊费用和其他资产

(一)公司的无形资产包括专利权、商标（店徽）权、著作权、土地使用权、非专利技术、软件等。

(二)无形资产按以下规定计价：

1、购入的无形资产，按实际支付的价款计价。

2、自行开发按法律程序认可的无形资产，按开发过程中发生的实际净支出计价。

3、接受捐赠的无形资产，按所附单据或参照同类无形资产价格评估计价。

4、投资方作为资本金或合作条件投入的,按评估确认或合同、协议约定的金额计价。 (三)无形资产的摊销按平均年限法计算。有规定使用年限的，按规定的使用年限分摊；无规定使用年限的，其摊销期限五年。转让或出售无形资产取得的净收入，计入“营业外收入”。 (四)长期待摊费用包括开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良支出以及对原有固定资产进行装修、装潢的净支出等。其中开办费包括筹建期间的人员工资、培训费、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的利息支出等开办期间的损益。

开办费自投产营业之日起，按五年的期限分期平均摊销计入管理费用；租入固定资产的改良支出，按“租赁期与耐用年限孰短”的原则分期摊销；固定资产的装修、装潢净支出，按立项装修、装潢后固定资产的耐用年限分期摊销。

其他资产包括临时设施、银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中的财产等。临时设施是指企业为保证施工和管理的进行而建造的各种简易设施。临时设施以建造时发生的实际支出计价，按工程受益期限分期摊入工程成本，报废清理回收的残值扣除清理费用后计入“营业外收支”。

第十七条 成本费用管理

(一)公司有关购、销、存业务的各种耗费（包括直接耗费和间接耗费）均计入成本或费用。 (二)下列支出不得计入成本、费用：

1、固定资产及无形资产购建支出及相关费用。

2、与经营活动无关的其它支出。

(三)公司采用个别计价法（与厂家相应系统核算方法一致）计算和结转商品销售成本。 维修车间领用物资采用移动加权平均法计算维修成本。

(四)公司的费用开支，根据其发生环节和费用属性，分为“经营费用”、“管理费用”和“财务费用”。

1、公司在经营过程中发生的业务招待费，分别计入经营费用和管理费用。

2、员工福利费：指除法定社会福利外所有在员工福利方面的支出，即在员工医疗、员工就餐、交通、住房等方面投入的非法定性费用，主要含各项补助，如话费补助、交通补助、住房补贴等、驻外人员探亲差旅费、员工餐费、过节费、医药费等，但差旅补助不包括在内，根据帐务处理归属于差旅费。

3、工会经费：所有在组织员工活动方面所投入的费用。职工教育经费：聘请培训讲师、外派参加培训所产生的培训报名费、资料费、培训差旅费以及内部购买培训教材等所有在员工培训方面投入的费用，包括培训而发生的差旅费。公司每月按职工应发工资总额的2%比例计提。

3、公司的工资及奖金分配，原则上应坚持工资增长速度低于本企业经济效益增长速度，员工平均实际收入增长速度低于本企业劳动生产率增长速度。公司制定薪酬制度、分配方案及工资总额，报董事会批准后方可执行。

第十八条 销售及利润管理

(一)公司商品销售收入按以下原则确认。

1、采用直接收款方式销售商品，以货款已经收到或取得收取货款的凭证、且发票帐单和商品（或提货单）已交付购方（交付提货单者，则不论商品是否已发出）作为销售收入的实现。

2、采用分期收款方式销售，按合同约定全部价格作为本期销售收入的实现，未收到款项的部分确认为企业的债权。

3、预收货款，发票帐单和商品（或提货单）已交付购方（交付提货单者，则不论商品是否已发出）时作为销售收入的实现。

(二)销售商品时，给予购货方的销售折扣、折让、计入相应商品的“商品销售折扣与折让”科目，这里包括赠送各式商品和服务的成本（仅限于管理报表）。销售商品退回，冲减当期商品销售收入。

(三)一个会计期间内各项收入之和减去各项支出（成本、费用和损失等）之和的差额，是企业的利润；以上差额小于“零”时，则表示企业当期亏损。

(四)公司的净利润交由董事会统一分配。

第四章 会计核算与财务报告

第十九条 公司实行独立核算。在会计核算中，财务部门严格按照相关要求和《商品流通企业会计制度》的规定，处理会计事务，编制财务报告，进行业绩评价。

第二十条 会计核算应遵守会计核算的基本操作规范。

第二十一条 财务部严格按照财务管理规范的规定，定期编制财务报告。财务报告包括会计报表及其说明。会计报表包括会计报表主表、会计报表附表及其说明。

第二十二条 会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。

第二十三条 会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。本期会计报表与上期会计报表之间有关的数字应当相互衔接。如果不同会计年度会计报表中各项目的内容核算方法有变更的，应当在年度会计报表中加以说明。

第五章 税务

第二十四条 公司依据税法规定，保证纳税及时、准确。

第二十五条 公司流转税，依增值税、营业税的有关规定正确核算。

第二十六条 公司企业所得税，依税法规定正确确定应纳税所得额，按所得税税率计算应纳所得税额。

第二十七条 公司依个人所得税法代扣代缴个人所得税。

第二十八条 公司依国家其他规定缴纳国家征收的各种税费。

第二十九条 公司享有各种减免税政策，应依据享有减免税的规定处理利得。

第六章 会计监督

第三十条 会计人员对本单位的经济活动进行监督。

(一)会计人员进行监督的依据是：

1、财经法律、法规、规章。

2、会计法律、法规和国家统一会计制度。

3、省、州、市财政部门和国务院业务主管部门根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或者补充规定。

4、公司根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度制定的单位内部会计管理制度。

5、公司的预算、财务计划、经济计划、业务计划等。

6、财务管理规范及公司各部门制度及工作流程。

(二)会计人员应当对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向财务经理及总经理报告，请求查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

(三)会计人员应当对实物、款项进行监督，建立并严格执行财产清查制度。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应按国家有关规定进行处理。超出会计人员职权范围的，应当立即向财务经理、总经理报告，请求查明原因，作出处理。

(四)会计人员应当对财务收支进行监督。

1、对审批手续不全的财务收支、应当退回，要求补充、更正。

2、对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支，应当制止和纠正。

3、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。 (五)会计人员对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正；纠正无效的，应当立即向财务经理、总经理报告，请求处理。

(六)会计人员应当对单位制定的预算、财务计划、经济计划、业务计划的执行情况进行监督。 (七)会计人员应对公司相关商政策执行情况进行监督。

按照董事会要求接受上级相关部门审计时，积极配合审计工作，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报，不得示意当事人出具不当的审计报告。

第三十一条 会计工作交接

(一)会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。

(二)接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。 (三)会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：

1、已经受理的经济业务尚未填置会计凭证的，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。

(四)会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。一般人员交接，由财务经理负责监交；财务经理交接，由总经理负责监交，必要时可由管理公司财务总监或审计部派人会同监交。

(五)移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。

1、现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。

2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

3、银行存款帐户余额要每月与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

4、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

(六)财务经理移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

(七)接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。 (八)会计人员临时离岗或者因病不能工作且需要接替或者代理的，财务经理或总经理必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离岗或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务经理和总经理批准，可由移交人员委托他人代办移交。

移交人员对所移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他的有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

第三十二条 其它

(一)印鉴的保管和使用

1、财务专用章、发票专用章由财务管理部保管，法定代表人名章由总经理保管（总经理离岗时交由行政办公室主任或指定人员保管）。

2、财务专用章、发票专用章的使用需经财务经理审核批准，并在《印章使用登记表》上进行登记。

3、严禁在空白单据上加盖公司印鉴。

4、所有印鉴应放置于保险柜内，每天用完后放回原处。

5、印鉴的具体管理规定参照行政管理细则之“印信管理办法”。

(二)公司所有生效合同一式两份，财务部存一份原件、行政办公室存一份复印一份。 (三)各部门人员的人事变动，财管部按人力资源部管理细则的规定为其办理相关手续。有关个人挂帐部分必须清理后方可办理离职手续。在科目余额中不得有离职人员的往来帐目。

第七章 会计档案管理制度

第三十三条 加强公司各种会计档案的保密性，任何人不得乱放或丢失，严禁转借。

第三十四条 财务管理部门必须每月按时向上级及财税部门报送报表，因逾期造成的经济罚款由财务人员自负。

第三十五条 当月的财务报表及分析，财务管理部必须在次月的五日前，由财务经理做分析报告以书面形式提交总经理，并上传财务总监。财务分析应着重分析以下内容：

1、本月收入情况分析，要进行对比分析，针对变化较大的部分从财务角度提出自己的看法及建议。

2、本月成本情况分析，要进行对比分析，针对变化较大的部分从财务角度提出自己的看法及建议。

3、费用分析，对本月预算执行及超出预算的费用要着重分析。

4、其他重大财务事项说明及分析，包括人员、资金等重大财务事项。

第三十六条 各种会计凭证、账簿、报表及各种分析、总结等，在年终时必须分别造册，登记归档，按不同的保管年限进行保管。

第三十七条 每年年度结账后，按要求打印会计账簿，订本账(银行存款日记账和现金日记账)由经管人按结账方法的规定，注销空白账页，交保管人员统一登记归档保管；会计要按要求打印会计账簿，活页账要由经管人按顺序编写连续号，撤出空白账页，用线绳锁紧账册后交保管人员统一登记归档保管。

第三十八条 会计报表要按月度顺序存档保管。

第三十九条 凡存档期已满需销毁的会计资料，在办理有关手续后按规定销毁。

第四十条 为配合每年度税务年检及公司管理条例，每年二月份前进行上一年度财务自查审计工作并将自查结果上报总经理。

第四十一条 立卷要求：

1、凭证装订整齐。

2、账簿要结清封死，填写齐全，印章清晰，印花税票要粘贴足额，并画销或注销。

3、报表要按月份装订成册，规定报表之外的附加报表和临时报表，尺寸要控制在统一报表尺寸之内。

第四十二条整理分类：

会计档案按年度分成报表、账簿、凭证三大类，报表报年度、季度、月份分别组卷，凭证按时间和凭证号顺序组卷。 第四十三条

会计档案的调阅

会计档案调阅时，由档案管理人员调出所需账册，调阅人当时查看。借阅人应对档案完整性负责，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。会计档案原则上不得借出。

第八章 说明

第四十四条 公司将根据经营或管理情况的变化，对本管理制度和相关财务管理附则进行适当修订和补充，经董事会核准后执行。

第四十五条 本管理制度由宏顺公司财务管部负责解释。

规章必备: 财务管理制度其一

在这个信息化的时代，咱们时不时会写一些实用文书，实用文书的应用性很强，你知道实用文书怎么写吗？以下是小编为大家精心整理的“规章必备: 财务管理制度其一”，仅供参考，希望能为您提供参考！

一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。

二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。

三、经费开支实行“分级审批”办法。

1、经费开支范围：

（1）经常性开支，每月发生的日常开支。

（2）临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。

（3）办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。

（4）其他开支。

2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批；5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。

四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对超过现金结算起点（1000元）的开支，原则上以转账方式结算，不得使用现金结算；对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。

七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。

八、办公室财产实行统一造册登记管理，按造册登记的财产名称、数量分别进行使用和管理。实行人员调入调出财产移交管理制度，如有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，工作人员办理调动等手续时，须先结清财务及财产移交手续，否则不予办理其相关手续。办公室财产不得借出，如须借出，需经主任批准，办理借用手续后方能借出，损毁、遗失财产一律照价赔偿。

九、财务组及财务会计要合理使用各项资金，严格审核报批程序，每月对财务运行状况进行分析，并向负责人及分管领导报送财务报表。

十、加强财会档案资料管理，财会人员应按要求记账，及时做好立卷归档，并妥善保管。

十一、按照“谁签字，谁负责”的原则，明确职责、分工，出现问题追究相关人员责任。

条例参考: 劳动管理制度(篇七)

随着各种文书的不断规范，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书有很强的保密性和安全性，怎样才能写好实用类文书？下面是小编为大家整理的“条例参考: 劳动管理制度(篇七)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

(1)凡拒绝执行公司决策及部门主管指挥、调度者,公司可以作出包括解聘在内的处罚决定。

(2)公司外派执行任务,必须在规定期限内到达指定地点,否则按违纪处理并给予行政处分和经济处罚。

(3)在公司工作期间,拉帮结伙,搞小团活动者,一经发现,立即予以解聘。

(4)工作时消极怠工,擅离职守,私自外出者,一经发现,立即予以停职检查,无悔改表现者,将予以解聘。给公司造成经济损失者,要承担经济责任。

(5)在工作场所吵架,无论何由,一律停职检查并一次扣除当月工资的50%,态度恶劣,影响正常工作秩序者,将予以解聘,损坏公物,造成经济损失者,需照价赔偿。

(6)迟到、早退者,一次予以警告,两次扣除月工资30%,三次则视为不可原谅过失予以辞退。

(7)凡没有履行任何手续无故不上班者,一律视为旷工,旷工一天,扣除日工资的200%,并在本部门做公开的书面检查,旷工两天以上者,视为不可原谅之过失,予以自退,一切责任自负。

(8)弄虚作假,欺上瞒下,假公济私,做私下生意,贪污受贿,偷盗或诈骗公司财务者,均视为不可原谅之过失予以辞退,凡触犯法律,构成犯罪者,由公司提交司法部门处理。

(9)对于缺乏职业道德,工作不负责任者,发现后立即解聘。

(10)除公司会议场合要求讨论分析问题之外,无论是在公司内部还是外部,凡不按公司要求宣传企业,信口开河,贬低企业形象者,一经发现,无论何人,降一级工资,罚款500元,如情节严重或经教育不思悔改者,将予以解聘,直至追究法律责任。

(11)无论任何场合,不得超越公司公开刊登的内容议论公司领导,凡造谣散布小道消息者,立即解聘。

(12)妄自尊大,搬弄是非,拉帮结派,影响团结的行为,一经查实,对部门负责人予以严重警告以上的和行政处分,罚款100-1000元,情节严重,给予辞退。

(13)对公司文件精神,要求,传达不实者,一经查实,对部门负责人予以严重警告以上的行政处分,罚款100-1000元,如重要文件精神因传达不及时或未传达,造成严重后果或经济损失的,将依据经济损失情况,按30%----50%的比例,予以追究有关责任人的.经济责任,并就地免职或解聘。

(14)对意志不坚定者,发现其行为后立即解聘。

以上处罚决定,由部门负责人书面提出,报公司人事部门批准执行,被处罚员工,如有理由认为处罚不当,可以向主管部门,人事部直至总经理提出申诉,最后裁定。对敢于举报违反纪律和自由主义错误行为的干部经核查情况属实者,将予以奖励并加以保护。

办公秩序

(1)工作场合必须保持肃静、整洁、文明办公。

(2)员工上班期间必须穿正装,要衣着大方,不准穿背心、拖鞋、不准留长胡须、怪发型。

(3)每日提前至少十分钟上岗。

(4)处理事物要准确、及时、合理、果断、不推诿、不妥协、不拖沓、当天的工作当天完成。

(5)工作时间内不吃零食,不大声喧哗,不准窜岗聊天,不准喝酒。

(6)妥善保管办公用品,下班前必须将所有文件放置妥当,防止遗失。

(7)每天打扫整理一次办公桌面,地面,每周大扫除一次。

会议制度

(1)会场秩序

a:会前要有准备,尽量节省时间,讲究实效。

b:应提前进入会场,禁止吸烟,不得喧哗,不得来回走动。

c:会议时间不接电话,不接待客人,有要事可与会议组织者联系。

(2)例会

a:晨会:每天召开,由各部门负责人主持,上班后进行,一般不超过

15分钟,主要是贯彻上级部署,安排当天工作。

b:周会:由部门负责人主持,小结一周工作情况。研究安排下周工作。

c:部门经理会议:原则上每月召开一次,由公司经理负责通报全月销售情况,部署下月营销企划方案和销售任务等。

d:民主会:各部门负责人主持,全体员工参加,开展批评与自我批评,沟通思想,鼓励大家发表意见,共同改进工作作风。

业务人员远控制度:

1、公司各级员工每天必须记工作日志。

2、工作日志内容包括当天的工作内容,工作总结,当日工作心得,存在的问题和教训,第二天工作计划,合理化建议。

3、级对下级工作日志要定期检查、点评。

4、干部要以身作则,带头做好工作日志。

a)业务经理将进行定期与不定期的市场调查,如发现有欺骗公司的

b)情况,将视为不可原谅之过失,停发工资,就地解聘。

5、工资管理制度

采用多劳多得,奖优罚劣的原则。

6、区域主管考核制度。主要进行素质考核及业务考核。

a)定期检查其工作进展情况。

b)每月按时完成工作任务。

7、财务管理制度

a)因私人问题需预支工资的,必须书面申请,由综合部部长签字,报总经理签字后生效,否则无效,不予批准。

b)因公事需资金进行口头或书面申请,事情紧急,可直接找总经理审批。

c)业务员所签业务订单,自送货之日起,三日内回全款,按正常业务提成提取,超过七日到十五日扣除全部提成20%作为处罚,十五日到三十日内回全款,扣除提成50%作为处罚,三十日之后回款扣除提成50%,业务员此订单剩余提成到年终结算时一并结清。

d)因款未及时收回而影响公司正常业务的,由公司酌情给予业务员一定处罚(包括行政处罚及经济处罚)

e)由业务员签定的订单收款由本业务员负责,出现经济纠纷,如因公司服务及产品不到位而产生由公司负责,否则由业务员个人承担,从业务员月工资的(包括奖金、提成、保底)50%扣除相抵,直到全部还清欠款。

注:因不按公司制度行事造成一定的比较坏的影响的,公司有权处以50元以下不等罚款,而不需向业务员解释。(本制度是劳动合同的配套制度)

(注:以上制度是根据本公司性质以及管理现况而制定,仅供参考!)

条例参考: 公司仓库管理制度1篇

随着我们国家不断壮大，我们可能会撰写一些必要的文书，实用文书有很强的保密性和安全性，你的认知中实用文书也是这样的吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例参考: 公司仓库管理制度1篇”，相信能对大家有所帮助。

一、货物验收入库

1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）运输过程中损坏的采购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、货物保管

1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

三、货物发放

1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

五、惩罚办法

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

[实用模板]工厂车间管理制度其一

目 的

规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产、提高业务素质，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。

范 围

金盾压力容器生产部各生产车间。

内 容

1、质量管理

各车间应严格执行《程序文件》的规定，履行自己的职责、协调工作。

对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

认真执行“三检”制度(自检、互检、巡检)，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。

严格划分“三区”(待处理区、报废品区、流转区)，做到标识明显、数量准确、处理及时。

2、工艺管理

严格贯彻执行工艺规程。

对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操作,生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况。

严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。

对原材料、半成品、附件进入车间后首先进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。

严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批后主可用于生产。

合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。

生产部应建立模具及工装台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，并做好各项记录。

合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

3、定置管理

定置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。

勤检查、勤转移、勤清理。

做到单物相符，流转卡与产品数量相符。

加强对不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。

安全通道内不得摆放任何物品。

消防器材定置摆放,不得随意挪作他用,保持现场清洁卫生。

4、设备管理

车间设备指定专人管理。

严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。

做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通，油路、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。

设备点检记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。

实行重点设备凭证上岗操作,做到证机相符。

严格设备事故报告制度,一般事故3天内,重大事故24小时内报生产主管或公司领导。

坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。

三好：管好、用好、保养好。

四会：即会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。

五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。

设备运行中 , 观察设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告;做到勤检查、勤调整、勤维修。

操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。

保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。

设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠。

5、工具管理

卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。

各种工具量具刃具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。

精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。

严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。

车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。

6、计量管理

使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送技术品质科以便检查、修理、鉴定。

禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。

凡自制或新购计量器具均送技术品质科检测中心检查，合格后办理入库、领出手续。

严禁用精密度较高的.计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。

凡须报废的计量器具，应提出申请报技术部。

各单位应按需要合理配备计量器具。

对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。

7、能源管理

积极履行节能职责，认真考核。

开展能源消耗统计核算工作。

认真执行公司下达的能源消耗定额。

随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。

未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。

8、劳动纪律

车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。

车间做到奖罚分明，帐目齐全，分配公开、公正。

严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。

经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。

积极参加技术培训，大力开展岗位练兵，努力达到岗位技能要求。

认真填写各项记录、管制表、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。

9、文明生产

车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐齐全、完整、按规定填写。

应准确填写生产记录、内容包括生产班组、产品规格、生产数量、合格数量、报废数、班组成员等。

下班提前5~10分钟进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。

车间地面不得有积水、积油、尘垢。

车间内管路/线路设置合理、安装整齐、严禁跑 、冒、滴、漏。

车间内管沟盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞。

车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。

车间合理照明，严禁长明灯，长流水，长风扇。

坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，相关记录没填写好不走，工作场地不打扫干净不走。

10 、安全生产

严格执行各项安全操作规程。

经常开展安全活动，开好周例会，不定期进行认真整改、清除隐患。

贯彻“安全第一、预防为主”。

按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。

特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。

学徒工及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。

生产、检验记录即使填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。

非本工种人员或非本机人员不准操作设备。

重点设备(如数控中心)，要专人管理，卫生清洁、严禁损坏。

消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换(器材、药品)，有效期限标志明显。

加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。

发生事故按有关规定及程序及时上报。

奖惩

生产部每周最少2次不定时对生产现场进行检查，按上述要求打分评比

生产部每天上下班对各生产场所进行检查，按上述要求进行打分、评比，进行全厂公示。对于全月综合评分超过90分，分别给予前三名100元、80元、50元的奖励。连续三月获奖的，奖金翻反。

对全月评分不足60分的，少于60分的部分按2元/分进行处罚，并予以通报。

对于车间现场管理的奖惩金，在连同当月月底统一发放。

条例参考: 初中班级管理制度之五

在这个信息化的时代，我们或许会关注一些文书的撰写，不同的实用文种类会用在不同的场合，实用类文书要写哪些内容呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“条例参考: 初中班级管理制度之五”，相信能对大家有所帮助。

一、班干部评比制度

班干部是班级管理的重要力量，为了使班干部都能尽职尽责地做好自己的工作，特制定本评比方案：

1、班干部只有行使好了自己的职责，方能参加班干部评比，评分见《操行评分细则》及《班干部职责及评比记录》。

2、班干部评议不合格者提出“限改”，仍然不合格另行选录。

3、班干部评比每期进行三次，由班长主持，并作好统计。

4、班干部评比每次吸收学生代表参加，监督评比。

二、违纪违规处理办法

为规范学生行为，制定如下办法：

1、一般违纪，由班委有关同学作好记录，按操行评分办法扣分，突出的及时教育批评。

2、严重违纪，除按要求扣分外，作书面检讨并与家长交换意见。

3、属学校认定的情节恶劣的违纪，如打架、赌博、盗窃，私下河塘洗澡等，交由学校按实际情况进行处理。

4、对屡教不改者、情况特别严重者，交学校劝其退学。

5、其他补充：

（1）清洁保持差，负责当天教室扫除。情节严重，加倍处罚。

（2）不按时完成清洁任务，责其在此后重点负责。

（3）拒不完成清洁任务，安排下一周继续，仍不服从，按屡教不改处理。

（4）缺旷课较多，及时与家长取得联系酌情处理。

三、班会制度

根据学校规定和学生实际，为培养学生多种能力和解决学习、生活中的一些问题，制定班会（民主生活会）制度：

1、针对班上实际情况适时召开班会。

2、每次班会活动由班主任会同学生干部设计方案，班委会负责实施。

3、每次班会必须有记录、有明确的主题，并且结合学生实际。

4、活动中涉及到的同学必须做好充分准备，不得推诿逃避。

5、班委同学作好每次民主生活会前的准备工作和会后的总结。

6、校外班会活动应事先申请学校领导批准后方能进行。

7。班会活动时间一般不安排在学校放假期间。

四、班委会制度

班委是班级工作的核心力量，班委工作得力、到位，班级表现就好。否则，班级管理就会出现问题。为更好地培养一批班干部，拟定本班委会办法：

1、每期班委会不少于五次，时间根据班级情况确定。

2、每次班委会要明确需要解决的问题：

（1）班级工作现状总结；

（2）优秀学生的鼓励表彰和严重违纪学生的处理意见。

（3）今后工作的方向及工作要点。

3、每次班委会每个班委成员都应有发言记录：情况汇报或意见和建议等。

4、每次班委会由班主任布置，班长主持，学习委员记录，副班长总结。也可由班长根据实际情况组织班委会。

5、每个班委成员都必须参加班委会，无故不参加的在操行评分中—3.0分/次，并批评教育；迟到、无发言记录—1.0分/次。

6、班委会要对各班干部进行评比，统计结果，交班主任。

五、班级文化建设制度

为丰富学生生活，锻炼学生能力，每两周定期出刊一期黑板报，分别由三个小组承担。

1、自觉美化环境，张挂和保护名言警句，定期清扫蛛网灰尘。

2、每两周出刊一期黑板报（放假除外），第一周星期二之前完成，最迟不能延后到星期三。

3、每期黑板报由学习委员负责督促检查评比记录。黑板报要结合学习生活实际，内容丰富多彩，形式灵活多样。

六、表册记录要求

根据档案资料管理的规范化及学校要求，规范制度，完善制度，开展有益的活动并规范软件资料：

1、各种表册分别交由各班委成员记录；

2、各记录员须按时、准确地作好记录，不得徇私舞弊。发现弄虚作假者要给予批评教育。

3、每位同学未经许可不得私移走各种记录。

4、不得损坏各种表册。

5、每月交教导处进行一次统计评比。

条例范文: 小学教学常规管理制度（一篇）

随着我们对自己的要求不断提高，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书一般都有统一的规范，你知道实用文书的基本要求吗？经过搜索和整理，小编为大家呈现“条例范文: 小学教学常规管理制度（一篇）”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

教学工作是学校的中心工作,常规工作则是教学工作的核心所在。为规范教学管理工作，特拟定本细则。

一、备课管理

1、开学初，各科任课教师要认真学习所教学科课程标准，通阅所任年级的全册教材并参阅《教学参考书》的“说明”部分，明确全册教材的重、难点及“双基”训练要点，结合学生实际，拟订学期教学计划。

2、分课时备课，按教参要求及教学计划，备足课时；按学生实际，用新的理念作指导，备好教法；按学科及单元特点，备好知识点，重难点；按教材内容，备好教学过程。

3、备课要及时，书写工整，用字规范，可适当超前备课。杜绝“不备而上”、“先备后补”的不良现象。

4、实行集体备课，教师间必须相互磋商，共同提高。鼓励和支持教师利用教育信息网中的信息资料作备课参考。

5、坚持教研组集体备课制。要求：“三定”：定时间、定内容、定中心发言人。“三统一”：统一教学进度、统一教学目的、统一重难点。“五备“：备课标、备教材、备教法、备学法、备训练重点。

6、语文、作文、数学必须有课后记，其它学科根据情况自定。语文每篇课文一记，作文每次一记，数学至少每单元一记。

7、备课书写要认真工整、美观、板书设计要合理。

二、上课管理

1、上课前，教师应作好充分的准备，杜绝迟到、早退的现象。

2、严格按课表上课，对挪用其他学科及放鸭式教学。

3、上课时，坚持用普通话教学；教师不能抽烟或坐着讲课，衣着要整洁，手机要关机。

4、、上课教师无权因种种原因把学生拒之门外。

5、实施组长以上干部轮流不定期期查堂制，对课堂教学中出现的问题及时处理，并作好记载。

6、实施领导随堂听课制度，领导深入第一线了解、研究、处理教学中出现的问题。主任以上的行政干部每周随堂听课不少于一节。

三、作业管理

1、要认真研究学生作业规律，切实加强作业布置的研究，坚决禁止靠大作业量来提高学生成绩的做法，要切实做到作业“三布置、三不布置“，即：布置发展学生思维的作业，布置学生发现规律和方法的作业，布置拓展学生视野，引导学生探究，提升学生能力的作业，不布置重复性作业，不布置惩罚性作业，不布置占用学生时间超过合理限度的作业。

2、要打破单一、枯燥的题海型的作业模式，重新构建知识与能力、理论与实践有机结合、学生乐意接受符合素质教育要求的作业模式。

3、要根据学生生理特点，适当安排作业份量。课堂作业必须在课堂内完成，家庭作业：低年级不布置家庭作业，中年级不超过40分钟，高年级不超过1小时。

4、学生作业要勤批细改。语文课课有作业，数学课天天有作业，作文间周一篇（每学期作文不少于八篇）。语文作业批改不隔课文，数学作业批改不隔天，作文批改不隔篇，家庭作业要按时检查。教师通过批改要区分共性和个性的问题。做到心中有数，及时查漏补缺，加以解决。批改作业时，给予适当的评语或等级评价，以激发学生完成作业的积极性。有必要时，进行个别面批，对作业中出现的新颖、独特、简洁的解法，给予介绍推广，培养学生的求异思维和创新精神及挑战意识。

5、作文的批改可采取精比、粗批相结合的办法，其精批篇数一学期不少于4篇。粗批必须要批改某个重点局部（学生错字要批改），纯属只批“阅”字，或只签日期的为无效批改。精批指全篇均有眉批，最后有尾批。对作文批改不及时或不批改，以及一学期作文篇数（八篇）未达标的教师，视为批改不合格。

6、作文批改要有规范的符号，评语字迹要端正，内容简明扼要，评定等级要公正合理。

7、作业情况及成绩要有记载，并要求定期作分析。

8、重视习惯养成教育。要培养学生养成良好的坐姿、写姿，认真审题，独立解答，字迹端正，格式正确，按时按量完成各科作业以及爱护作业本，节约纸笔等良好习惯。

四、辅导学生管理

1、不得体罚与变相体罚学生。

2、拟定培优补差计划。

3、对学困生不得歧视，要偏爱、帮助、关心学困生，耐心地对其进行辅导帮助。

五、考试管理

1、严格控制考试次数，每学期期末考试按县教育局要求由教导处统一组织。

2、期中测验卷以教导处统一拟定为准，教师不得私自订购其它测试卷。

3、严肃考纪，端正考风。

4、考试后，任课教师必须认真地、仔细地、全面地进行质量分析，总结经验教训，并认真填写好质量分析表。

5、实施考绩奖罚制。语数科考绩看其单科及格率、单科优分率、双科合格率、双科优秀率。期末量化结帐时，以同年级平均分率为线，若高（或低）于平均分率一个（或几个）百分点，就奖或扣除量化分1分（或几分）（奖扣分不封顶）。

六、教研管理

1、科任老师要以《课程标准》为指南，以人为本。改变教学行为，使教师的有效教学与学生有意义的学习活动真正落实到实处。

2、各科任教师必须有计划性、针对性的积极参加各种教研活动，研究如何更新自己的教法，让学生掌握学习方法，形成新的课堂教学模式。对未按要求参加教研活动的教师，期末量分考评中酌情扣其量化分。

3、坚持新调进教师及更换学科教师的考评（考核）制度。在考评工作中发现的问题，教导处制定帮陪计划，尽快提高其业务水平。

4、坚持开展“走出去”、“请进来”教研活动，每学期教导处有计划的安排教师外出听课（或听学术报告）。外出听课者有义务传达听课情况及报告精神。每学期有针对性地酌情安排“请进来”活动（请进来活动包括：a、请特级教师、名师、教研室教研员等来校传艺，作学术报告。b、购买优质课教学光盘，组织教师观看等）。

5、坚持“互听互评”及教研“开放”活动。借助“推门课”“年级互评课”“年段展示课”“学校评优课”等形式的课堂教学研讨活动，不断培养教研骨干。对在教研活动中取得成果的教师予以奖励。

6、继续加强小专题及各级课题研究工作。已经立项的课题，课题组成员除了做好教研组小课题的参与外，还要精细已立项课题的研究过程，及时做好阶段总结和资料收集，整合研究结果报告；没有参与课题的教师要积极参与教研组内的小课题研究。

7、教师要积极参加各项教研活动。对积极参加教研活动的教师，学校给予适当的精神鼓励和物质奖励。

8、鼓励教师参加区级或区级以上级别的各项教学比赛活动。学校对参加的教师，视其获奖等级，分别予以奖励与表彰。

9、鼓励教师多读书、勤写作。每学期要求教师必须读至少1本专业书籍和2本其他书籍，且做好读书笔记，写出心得体会；45岁以下教师每月向教导处上交1篇手稿（教学故事、案例分析、教学反思、教学随笔、教学设计、教学论文、教学感悟等任选），月末由教导处统一编辑，整理为校刊《青青草》。

10、学校将制定“优秀教师”、“学科带科人”评选方案，以鼓励教师向学者型方向发展。，

七、代课管理

1、凡属教导处安排教师的代课，均发适量的（根据学校财力情况所定）代课金。

2、教师未经教导处许可，私自安排的代课，无论何由一律不发代课金。

3、凡指令性会议、外出办公事、学校指派外出学习者，教导处安排人代课。

4、教师因校外偶发急事，或校内外突发急病，而不能履行请假手续者，教导外安排人代课（打电话请假亦可）。

5、凡慢性病治疗并经医院证明不能坚持上班者（三个月以内），教导处安排人代课。

6、凡法定产假、婚假、丧假者，教导处安排人代课。

7、旷工者除按有关规定予以罚款外，其代课金由旷工者支付。

八、考勤管理

1、学校教职工实行八小时坐班制。

2、教职工考勤由教导处记载。

3、各组记考勤同志必须坚持原则，实事求是，及时认真记好考勤。

4、请假需履行手续，未履行手续者，视旷工处理（特殊情况不能履行手续者除外）。

5、请病1天扣4分，事假一天扣10分。

6、迟到早退一次各扣1分。

7、无故旷工一次或一月请假7天扣除当月工作量分（7分）。

8、病假、产假、丧假按上级有关文件精神执行。

9、直属亲戚红白喜事允许请假1——3天，但要扣全勤奖。

10、凡对口性进修教师按通知规定的时间为准，作公假记载（不扣全勤奖）。

九、师培管理

1、鼓励教师参加对口性函授学习。凡对口性函授毕业成绩合格者（以毕业证为准），酌情报销住宿、车船费或一次性补助若干元。（视学校财力状况而定）

2、根据上级有关规定及学校需要，有计划安排教师参加继教、岗位培训，专业培训，通过学习与培训，促进教师专业成长。

3、坚持任教循环制。在小循环或大循环中，提高教师业务能力。

4、每学期安排“走出去，请进来”活动，让教师在活动中，借鉴经验，充实自己。

5、鼓励教师参加各种教学竞赛活动。对获奖者分别予以奖励。

6、分层次抓好教研活动。对不同资历的教师分别安排上见面课、过关课、研讨课、示范课等，在教研活动中培养骨干。

7、组织教师系统自学，支持、鼓励教师订教研杂志，让教师在学习活动中，不断提高教学理论水平。

【参考】 超市管理制度一篇

按照平时学习工作的要求，我们可能会被上级要求撰写一份文书，实用文书应用于各种场合，好的实用类文书都有哪些内容？下面是小编精心收集整理，为您带来的《【参考】 超市管理制度一篇》，希望能为您提供更多的参考。

1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按xx盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪x公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。