员工管理制度方案。

在日常的生活中，我们会遇到各种文书的书写，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，怎样写好自己的实用类文书呢？你不妨看看跆拳道管理制度之一，希望你能从中找到有用的内容！

总则第一条

为了加强本协会的财务管理和规范协会的会计制度，更好地落实执行学校有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。

第二条

协会财务管理的主要任务是：

一）积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主能力。

（二）建立和健全财务制度，加强财务监督。

（三）加强经济核算，提高资金使用效益。

（四）维护财产物质的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。

第三条

按“统一领导，归口管理”的原则，在协会法人统一领导下，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。第五条

协会财务管理的内容包括：财务计划管理、财务收入管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。

一、社团账目管理

1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。

2.各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。

3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。

4、协会举办大型活动或添置大型设备及固定资产的经费支出（经费超过千元），须作书面报告，交主席团审核通过。具体经办由会长签核。

二、社团经费来源管理

1.会员会费社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团联合会提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团联合会上报会费收取情况。

2.赞助各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余则转入本社团经费并登记

入账。

3.上级主管部门拨款对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。

4.其它收入社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报济南大学学生社团联合会批准后，由社团自行管理使用，并做好账目记录。

三、社团公共财产管理

各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团所有，社团任何成员不得随便处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监督处理。

四、社团发票管理

尽量取用带有正规公章的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须由社团指导老师书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。

五、社团账本转交

各社团在换届时应及时上一届负责人的更换名单；交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。

山东建筑大学跆拳道协会财务管理制度

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[规章借鉴] 客户管理管理制度之一

伴着社会工作的不断规范，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书是具有实用性的文章，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？下面是小编为大家整理的“[规章借鉴] 客户管理管理制度之一”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

一、客服的主要工作

1、配合销售人员 做好试机、充卡和资金回收工作；

2、接听客户的咨询、投诉电话，做好工作记录；

3、与客户建立良好的工作关系，为公司进一步开展业务工作奠定良好的基础；

二、客服工作管理规定

1、工作期间应面带微笑，工作认真积极有耐心，负有责任心 ；

2、与客户接触的过程中，应积极主动的全面了解客户的情况，及时为其解决问 题；

3、根据当天的工作情况，详细的把与客户接触的不同情况以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；

4、应严格遵守公司和部门的各项规章制度，按时出勤上下班，做好签到；

5、在工作期间，代表公司的形象，应注意语言的技巧，不得与客户发生争执，不得做有损公司利益的事情；

6、在上班时，应积极好努力工作，不得从事任何与工作无关的事情；不得私自会客，不得接打私人电话（如有不得超过3分钟），不得拔打信息台、浏览与工作无关的网站打游戏（抓到一率严惩，决不姑息）等。

三、客服人员的要求

1、客户服务 人员不得对用户做出夸大其辞的承诺，或运用某些权威机构的名义对客户施压等；

2、客服人员不得与客户争辩，应明确客户投诉的真正原因及想要得到的解决结果；

3、严格执行公司的相关规定，依据有关规章制度对客户提出的疑问，做细致、明确的回答，如有自己不能确定的事项不能信口辞黄，做不负责任的答付；

4、建立完整的客户资料及时反馈客户意见及市场信息，为销售部门开展业务做辅助工作；

5、定期向客户提供本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户保持良好的合作关系

四、客服人员个人素质要求

1、客服人员要有责任心 ，进取心，敏锐的洞察力和敬业精神；

2、要有健全的心智，整齐的仪表，良好的习惯 ，亲切的微笑，饱满的热情与正直的品质

3、广泛的人际关系 和良好的自我形象；

4、对公司的产品和服务项目要有深入的了解和认识；

五、客服人员的心理要求

1、要持有不仅想把客户留住，还要与客户建立长久合作关系的心态；

2、接听客户电话要注入热情，运用礼貌用语，要多站在客户的角度想问题，说话要尊重对方，要对自己的企业有信心；

3、接听电话时也要面带微笑，决不允许把个人的情绪带到工作中来；

4、接听客户的投诉电话时，不允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快，了解客户投诉的真正原因；

5、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司并及时、主动向客户致歉，如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司

六、客服人员薪酬管理制度

1、客服人员的工资标准：

基本工资 元，试用期三个月，工作期间如没有客户和销售人员 的投诉，则基本工资发放。如有客户与销售人员 投诉 视情节严重性而定，最低罚款10元/次

2、客服人员的提成发放：

3、客服人员的奖金发放：

七、考勤制度

1、出勤情况：

上班时间：早8：30——17：30

迟到人次/日扣除标准为基本工资总额的1%，最多每月不得超过三次，超过三次（含）以上者，扣除人次/日标准为基本工资总额的5%。

2、工作表现：

在工作期间应保持严谨的工作态度，不应破坏公司的形象及管理制度 ，每天递交完整、真实、标准的工作报告。

**客服部

[制度撰写]公司薪酬管理制度之一

随着时代的不断变化，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书对我们的生活有着重要的意义，实用类文书应该从哪方面来写呢？下面的内容是小编为大家整理的[制度撰写]公司薪酬管理制度之一，相信能对大家有所帮助。

1.目的

1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工的工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”的激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应的薪酬体系。

1.2结合本地区、行业的实际情况，在公司支付能力的范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励的合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。

1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。

2.适用范围

本制度适用于已同公司签订劳动合同的经理级（含）以下员工。

3.工资模式

3.1薪酬构成

员工工资＝基础工资＋岗位工资﹢绩效工资＋福利

3.1.1基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。

3.1.2岗位工资是根据员工所在岗位的责任大小，技术、智力要求的高低，劳动强度大小和劳动条件的好坏来确定工资。

3.1.3绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。

3.1.4福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。

4.薪酬层级及薪点

4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类（一类部门和二类部门），一类部门与二类部门总体相差20%。

4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管（含）级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列的相邻薪点的差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。

4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人的工作能力、工作经验、工作业绩、承担的职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人的薪酬薪点。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。

4.4新入职试用期内的员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资的80%发放。

4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6;博士为2.4.7;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。

4.6薪资级别及对应薪点值

附表一《公司职业通道与工资级别对照表》

5.年度绩效奖金

5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

5.2在总公司范围内调动的员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动的人员不计发年终奖励。

5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。

5.4整年度之内请事假累计两个月以上的（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上的，不计发年终奖励。

5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

6.实习期、试用期内的员工及临时聘用人员不发绩效奖金。

7.职位晋升与薪酬调整

7.1转正定级后员工的薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整的结果应在调整确认后的第二个月体现。

7.2正常年度调薪是公司根据年度绩效目标完成情况、外部薪酬水平变动情况及员工个人绩效、能力、任职的实际情况进行的例行性薪酬调整，每年的三月份进行一次。正常年度调整并非全员普调；薪酬调整幅度，还需根据公司的效益状况、社会上同行业薪酬变化情况、通胀情况来确定。调整时，主要以员工上年度每月绩效考核的工作绩效为依据，同时考核其工作能力和工作态度。

7.3异动调薪是指因员工具体担当的职位发生变化而进行的薪酬调整，不受时间限制，每月都可以进行。

7.3.1调整的基本条件为：因公司需要或员工个人因素发生职位晋升、职位调整、职务兼任、奖惩、解职等异动，根据公司制度需进行薪酬调整。

7.3.2中层以下员工的异动调整由该员工的直接主管填写《异动单》提出薪酬调整申请，经所属部门经理初审，主管领导审批，公司总经理批准后报人力资源部备案执行（若为新任岗位，则在新任岗位上试用三个月合格后调整工资）。

7.3.3中层管理人员的异动调整，由主管领导提出，总经理批准后报人力资源部备案执行。

7.4特别调薪是指员工具有特别贡献、具有突出绩效或外部人才及薪酬状况有了突发性的变化，而对部分职位、部分人员进行的薪酬调整，不受时间限制，每月都可以进行。

7.5特别调整的工资级别控制，以保证薪酬水平的外部竞争性和内部合理性，既能留住优秀人才又不打破内部总体平衡的原则，公司根据实际情况酌情考虑员工的岗位工资晋级。进行特别调薪的基本条件为：

7.5.1本集团公司内（含本公司）被评为优秀的员工。

7.5.2员工做出特别贡献或业绩，可使公司长远受益时。

7.5.3对于避免重大事故发挥了关键作用的人员。

7.5.4在日常工作中，革新创意，向公司提出合理化建议，并取得明显经济效益的人员。

7.5.5在管理工作中，由于严格管理，使企业避免了重大损失的人员。

7.5.6生产部门全年绩效考核结果名列前三名者(指:生产一部/生产二部/生产三部的员工)。

7.5.7经国家职业资格认证或经本公司考核获得相应技能资格，其专业技能水平达到相应岗位要求，且具有良好的工作业绩的技术人员；或其他专业技能人员。具体文件《员工技术职称评定管理制度》。

7.5.8外部人才及薪酬状况发生了重大变化，如不调整薪酬，则面临关键岗位、关键人才流失。

7.5.9以上情况发生时，距年度例行的薪酬调整时间还相差二个月以上。

7.6定期普调。一般情况下，根据公司经营情况以及所在城市物价指数增长等情况，2—3年提出调薪方案，报董事会薪酬与绩效考核委员会审批。

7.7危机调薪。当公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时，可启动危机降薪方案，经董事会薪酬与绩效考核委员会批准后，可降低员工的薪酬标准。

7.8职位晋升与工资级别调整需依据公司《员工职位晋升与工资晋级考核管理制度》执行。

8.特殊人才薪酬

8.1特殊人才谈判工资。为吸引和留住优秀人才，公司可酌情考虑实行特殊人才谈判工资机制。特殊人才标准主要为：市场上稀缺的管理、技术及销售精英和公司急需的专业人才。

8.2特殊人才工资水平由双方根据人才市场供求关系，最新市场劳动力价格情况、同行业工资水平、个人工作业绩、个人工作能力等因素协商确定。对特殊人才以年度为周期进行考核，如个人工作业绩及能力明显不符合公司特殊人才标准，或已非市场稀缺及公司急需人才。

规章范文: 仓库管理制度之一

在我们现在的生活中，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书向我们证明了它的重要性，好的实用类文书都有哪些内容？为此，小编从网络上为大家精心整理了《规章范文: 仓库管理制度之一》，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。

一、收料处理：

供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。

1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单;

2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;

3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;

4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。

5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;

7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放;

8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;

9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理;

二、发料：

生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。

1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理;

2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致;

3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;

4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;

5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;

6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;

7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。

三、物料转移：

资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转

1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;

2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;

3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率;

4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;

四、单据处理：

正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理

1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;

2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;

3、单据必须及时填写、签收和传达;

4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;

5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理;

五、帐务处理：

按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系

1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报

2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;

3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;

4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;

5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;

6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表;

7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;

六、责任区管理：

责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常

1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;

2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;

3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;

4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少;

5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的提报主管处理;

6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证;

7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;

8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全;

七、公共环境：

通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域

1、通道应保持畅通，备料或需归位的`物料不宜占道，不得影响公共作业;

2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;

3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。

4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;

5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;

八、设备维护保养：

指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好

1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好;

2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理;

3、仓库设备未经主管同意，不得外借;

4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;

九、工作服从：

明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨

1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;

2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的一些共同性任务;

3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;

4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;

十、服务与沟通：

仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作;

十一、值日生职责：

完成规定值日内容，并辅助监督管理

1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;

2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;

3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;

4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;

5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误;

十二、领导者责任：作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核

1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;

2、主管需以身作则，起模范带头作用;

3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行;

4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;

5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;

6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;

7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质;

8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;

9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;

10、主管严格执行考核考评制度，坚持公平、公正、公开的原则;

十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。

十四、本制度自核准之日起执行。

规章精选: 病历管理制度之一

随着我们对自己的要求不断提高，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书的重要性是毋庸置疑的，好的实用类文书都有哪些内容？以下是小编为大家收集的“规章精选: 病历管理制度之一”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

（一）凡出院（死亡）72小时后的病案都应回收到病案室，复印病历有关资料必须在病历归档后到病案室办理。

（二）只允许患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人、保险机构、公安和司法机关，持有效证件复印病历的有关资料。

（三）要求复印者需出具有效证件，到病案室按章办理复印有关资料事宜。

（四）复印或者复制病历资料时，应当有病案室工作人员和申请者在场，复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，需加盖病案室证明印章方视为有效。

（五）严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历资料。除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历，外单位因科研、教学需要查阅病历时，需经医务科批准后方可在病案室查阅。

（六）病案只限于本院临床、教学、科研人员借阅，且不得随意带出病案室。如必须借出时，需办理借阅手续，并在2周内归还，过期归还者按违规处罚。

（七）为科研或教学大批量借阅病案时，须事先与病案室约定时间，由病案室按时提供，每次借阅不得超过三十份，并保留在病案室指定的柜内，一个月后归档。

（八）病案室受理复印或者复制病历资料完毕后，可以按照省物价部门规定向申请者收取工本费，并出据发票。

[条例借鉴] 薪酬管理制度之一

在社会不断发展的现在，文书在社会的使用频率不断增高，大家所用的实用文书内容多种多样，你的行业中有涉及到实用文书吗？下面的内容是小编为大家整理的[条例借鉴] 薪酬管理制度之一，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

第一章 总 则

第一条 为规范公司员工薪酬管理、创建公平合理的薪酬体系、通过合理的

薪酬安排吸引优秀人才，保证公司的长期可持续发展，结合公司组织机构、部门职能和岗位职责相关要求，特制订本制度。

第二条 本制度制订的原则：

1) 守法及现实的原则：在国家相关法律、法规相关规定的基础上，结合公司自身实际情况制订本制度；

2) 战略一致性原则：与公司发展战略相一致，通过弹性设计，充分发挥薪酬的激励和导向作用，以保证公司的可持续性发展；

3) 公平性原则：关注内部公平性，通过岗位评估确定岗位在公司内部的相对重要性，进而确定相应薪酬水平；

4) 市场竞争力导向原则：强调薪酬竞争力，有效吸引高素质人才。达到通用人才薪酬水平在本地区有竞争力，骨干人才薪酬水平在全国同行业有竞争力；

5) 绩效挂钩原则：建立以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，加大变动收入的激励力度，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。

第三条 本制度所称薪酬指员工为本公司完成相应工作而获得的货币性报酬。

第四条 本制度适用于公司总部所有正式员工和试用期员工。

第五条 本制度所称的员工，除特殊注明外，系指本公司所有员工。本制度所称的公司高管人员系指董事会全体成员（含董事会秘书）、监事会全体成员、经营班子全体人员。

第二章 薪酬总额

第六条 公司薪酬总额由工资性收入、福利二部分组成。

第七条 工资性收入包括：标准工资、司龄工资、交通补贴、误餐补贴等。

第八条 福利包括：法定福利、企业福利等。

1) 法定福利：依据国家和地方劳动法规、必须向企业员工提供的福利项目。包括社会保险（养老、医疗、失业、生育、工伤保险等）和住房公积金等。

2) 企业福利：依照集团管理制度向企业员工提供的福利项目——主要包括节庆费等；

3) 具体福利项目和标准依照公司相关管理制度执行。

第九条 薪酬总额的确定：在综合考虑公司发展战略、成本控制策略的基础上，在每财政年度末，依据本年度经营业绩、薪酬水平和薪酬总额、下年度经营目标，并参照人力资源市场情况、地区及同行业薪酬水平变化情况，由人力资源处拟定下年度薪酬总额计划，经总裁办公会批准后实施。

第三章 薪酬结构

第十条 公司高管人员的薪酬包括标准工资、司龄工资、年终效益奖、补贴、福利等，具体如下：

1) 标准工资由董事会确定；此标准工资按月足额发放；

2) 高管人员享受用车补助、职务津贴、年节福利等相应福利。

第十一条 其他员工薪酬由标准工资、司龄工资、年终效益奖、补贴/津贴构成。具体如下：

1) 标准工资按员工职级不同而不同。此标准工资按月足额发放；

2) 员工试用期工资标准为相关等级正式员工标准工资的70%；试用期结束，履行考核手续并转为正式员工后，按正式员工待遇执行。

第十二条 为激励员工长期为集团服务和贡献，保持并提高员工忠诚度，设立司龄工资，按月发放。司龄工资标准为：在公司工作年限×30 元/年，上不封顶。

第十三条 在每年度终了时，按该年度公司效益情况，由人力资源处提出年底效益奖金方案，报总裁办公会批准后提取和发放年终效益奖金；年终效益奖金在每个考核年度结束后一个月内结算并一次性发放；在考核期间离职的员工，不补发年终效益奖金。

第十四条 员工兼任多个岗位，则依据其核心岗位（就高不就低）进行定级。

第十五条 公司亟需的特殊人才，可据市场薪酬状况确定其薪酬水平，其薪酬水平不受此制度的限制。

第四章 附 则

第十六条 本制度由东方集团股份有限公司人力资源处起草和修订，经由东方集团股份有限公司董事会批准后发布。

第十七条 本制度自发布之日起施行。

第十八条 本制度由东方集团股份有限公司人力资源处负责解释。

[条例范本] 吧台管理制度之一

伴着社会工作的不断规范，我们经常需要编写一些实用文书，实用文书以一种特殊的优势展现出来，你知道实用文书的基本要求吗？下面是小编为大家整理的“[条例范本] 吧台管理制度之一”，希望对您的工作和生活有所帮助。

一 对员工的要求

1、要求员工自身具备较高的职业道德及素养

2、礼节礼貌 微笑服务 宾客至上

3、仪容仪表 衣装整洁 端庄大方

4、个人卫生 勤洗澡 理发 刮须 刷牙 剪指甲 不在客人面前掏耳 掏牙 抓头 吃东西等

5、服务要求、尊重客人 保持微笑 招呼周到 一视同仁 有问必答 不压其烦 乐于助人 急宾所急 解宾之难

6、岗位要求：不迟到早退 不打私人电话 不相互聚集闲谈

7、熟练的掌握各岗位的技术要求及操作程序

8、思想积极上进 主动了解和学习一些酒水知识

二 对物品的管理

1、所有物品摆放征集大方井然有序

2、定期检查及维护保养吧台所有设备

3、每班必须严格执行交接班制度 包括酒水 香烟 饮料 名贵器具 杯具

4、班前必须检查各类设备是否正常运转

5、吧台出入货物必须做严格的出入货记录

6、所有酒水饮料香烟必须严格现入现出不能有过多积压存货

7、吧台所有售卖类物品一律不能外借及私借

8、工作时所有物品必须轻拿轻放 打烂物品必须照价赔偿

9、随时注意检查酒水及配料是否符合质量要求

10、及时进退补充货源

11、每次调配后的酒水 用品应将放回原位摆放整齐 程序严格 工作有条有理 各种用具用完及时清洗保持清洁

12、外借物品必须要求写借条并及时追回所借物品

13、出品时需跟进相应的器具如奶盅缴棒等较贵重的器具应该写借条随时收回来！

14、所有酒柜仓库钥匙由专人保管不德外借或乱放

15、所有员工必须热爱公司财产及吧台财产 设备设施 注意节约 不浪费 不得私自带离公司物品

三 出品要求

1、见单出品必须确定在确定所出酒水是否跟单据相符 注意物品年份酒名

2、所出酒水必须严格执行各种跟配制度

3、需冰冻的酒水出品时必须保持足够冰冻

4、出品时酒瓶酒盒必须保持保结净亮 跟配的杯具完整无缺 干净无水痕

5、出散酒时必须严格按照分量出品

6、鸡尾酒特饮必按照分量调配和装饰及相应的器具

7、切水果时必须戴手套 所出水果新鲜洁净不能有烂水果出现

8、对开启过的酒水饮料必须在确保没变质的情况下出品

四 卫生管理

1、制定卫生表 所有物品设备必须定期保养清洁

2、吧台地板 台面必须随时保持清洁无灰尘无异味

3、对一些电器设备用完后必须及时清洁

4、水果必须清洗干净不的有泥土或杂物对变质的水果及时处理

5、吧台所有杯具器皿必须定期消毒

6、吧台空气必须保持清新无异味

五 物品统计

1、每班交接表

2、每日销售报表

3、每月销售报表

4、每月销售物品梯形比较图

5、计算每月的毛利率并每半年做一次梯形比较图

6、每月固定资产盘点表

7、每半年做一份杯具器皿损耗梯形图

六 酒窖酒水管理

1、加强员工对葡萄酒的认识及了解

2、指定严格酒窖管理制度

3、每日定点检查酒窖温度光线是否正常

4、酒窖钥匙由专人保管

5、酒窖除本部门员工进入外其他人除公事不得进入

6、酒随窖时保持清洁不能有杂物

7、酒窖的葡萄酒按名称出产地出产日期年份分类摆放

8、严格要求员工按照正确方式摆放

9、酒窖除葡萄酒外禁摆放其他酒类及物品

10、酒窖有严格的出入货品登记记录

医务室管理制度之一

随着各种文书的不断规范，我们或许会关注一些文书的撰写，实用文书是具有实用性的文章，你知道哪些实用文书呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“医务室管理制度之一”，希望能为您提供更多的参考。

为了做好学院师生医疗保健工作，进一步加强学院医务室管理，规范医疗服务，特制定本规定。

一、医疗机构务必遵守国家法律、政策及《广州市社会医疗机构管理规定》。

二、医务室医务人员务必持证上岗、亮证执业，决不允许聘请无证人员上岗。

三、严格执行各项医疗操作规程、防止医源性感染。

四、认真贯彻以“预防为主，治疗为辅”的医疗方针，搞好防病治病工作，促进学院师生的身体健康，保证学院各项工作正常进行。

五、采取可行措施对学院的体育卫生、饮食卫生、青春期卫生等各项工作进行卫生保健宣传、健康教育及咨询指导。

六、加强对常见病、多发病、传染病等防治工作，协助卫生防疫部门做好学院卫生防疫工作。如发现传染病人，按卫生防疫部门规定的程序消毒隔离处理，并及时上报疫情。

七、做好学院各类大型考试、军训和运动会期间的医疗服务工作。

八、根据学院有关规定对学院学生建立定期体检制度，做好师生门诊病历和处方的管理工作，建立学院师生健康档案。

九、根据国家药品管理法规和学院有关规定，做好药品采购和药品保管工作。定期检查药品质量，如发现沉淀、变质、过期及难以辨认的药品，不得使用。

十、严格执行药品的配伍禁忌。

十一、对患病师生要详细询问病史，对症下药，及时处理。

十二、药物发出前要加以核对，服药方法应详细说明，并写在瓶签或药袋上。

十三、医务室执行24小时值班制度。

十四、学院师生在医务室就诊，按广东省物价部门核定的价格收取医疗费用。

规章推荐: 公司管理制度之一

随着现今社会的不断发展，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书突显出了它的优点，怎样才能写好实用类文书？经过搜索和整理，小编为大家呈现“规章推荐: 公司管理制度之一”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

一、目前公司采购工作状况：

因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！

二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

三、适用范围：

公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。

四、采购部职责：

1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。

2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。

3、采购部应根据财务状况合理使用资金。

4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。

6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。

五、采购部介入业务流程的时机：

1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。

2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。

3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。

六、细责：

1、责任与要求：

公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。

2、工程招标期供应商的选择及询价：

1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。

2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。

3）具体流程如下：

（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。

（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。

（3）采购部确定2-3套方案报给相关业务部门，由相关业务部门参考技术部及采购部意见最终选定。产品品牌选定权必须牢牢掌控在

相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。

（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。

（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。

(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。

3、采购申请

A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。

B项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。

4、采购实施

A、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。

B、采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。

C、尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。

D、工程项目类采购设备提前10-20天预算，预报采购部门及财务部门。

5、定点集中采购与档案建设管理

A

（1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点采购；

（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；

（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。

B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。

6、货物验收

由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。

7、采购报销

A货物验收合格后，采购人员凭采购清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、采购清单及采购申请单办理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；

B项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；

C如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。

8、后续考核

A采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。

B由业务部、技术部、财务部对采购工作进行考核，评价采购部工作的优劣。财务部有权利和义务调查采购人员是否有徇私舞弊行为

七、采购流程中各部门职责：

序号

部门

权利与职责

1

北讯通工程分公司、搜寻者、龙石

1、明晰客户需求的产品、需实现的功能及供货期；2、与技术部确认产品功能是否符合用户需求；3、根据客户情况、公司技术部门及采购部门意见确定方案品牌及确定报价；4、与仓库保管人员确认所需采购产品的库存数量，确定是否需要采购；5、与采购负责人确认订购明细及到货周期；6、填制需订购产品的采购单。7、推动、协调整个流程的运行。

2

技术部

1、协助业务部门确认客户需求并制定相应的技术方案。2、当功能实现不确定不明朗时，制作方案咨询单传递至采购部门。3、对供应商技术答疑，确保供应商明晰产品及系统要求。3、协助采购及仓库保管人员采购、验收特定的有一定技术含量的货物。

3

财务部

1、对采购单内容的确认；2、负责及时结算货款；3、出具开发票信息；4、采购资金筹集；5、采购业务发生后，应付账款的合理支付；6、每月与各供应商进行财务对账，并把对账单提供给采购部与供应商核实；7、采购成本控制；8对采购环节的监督。

4

总经理

对采购订单内容的确认，出具最终审核意见。

八、罚责：

1、严禁其他部门人员跨越采购部门直接确定品牌或采购，违反者视情节严重与否给予50-200元罚款。未按流程进行签字审批的管理人员，罚款100元。

2、财务部一定要严把付款关。没有采购部经理签字的采购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。

3、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能提供退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人承担100元/台的损失费用，如责任不清的三方各承担50元/台的损失费。

4、采购部人员必须按照货比三家的原则进行多方询价并采购，严禁在采购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行采购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在采购过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行处罚。

5、公司监事部门在采购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司采购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发现问题，按情节轻重，酌情处理。

企业文化管理制度之一

随着社会的不断发展，我们总会递交一些实用的文书，掌握实用文的撰写对自己会有很大的帮助，实用类文书应该从哪方面来写呢？下面是小编为大家整理的“企业文化管理制度之一”，希望能对您有所帮助，请收藏。

1目的

为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于对公司企业文化的执行管理。

3职责

公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。总经办负责相关企业文化宣传栏内容提供及更新。

各部门主管负责本制度的确认执行，总经办负责本制度的编制、审核、监督执行。

总经理负责本制度的批准执行。

4定义

企业文化：包括企业物质文化、企业行为文化和企业精神文化。企业物质文化层：包括企业器物、企业标识、生产环境、生活环境等构成的器物文化。

企业行为文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。

企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企业意识。

5具体内容

5.1企业物质文化管理

5.1.1企业器物

5.1.1.1企业产品

产品以市场为存在前提，产品的存在价值体现了企业精神。以品质取得信任，以品牌提升价值，以创新制造差异，以成本赢得竞争。公司全体员工应以保证产品质量为己任，不断提高企业竞争力。

5.1.1.2企业生产资料

（设备设施管理）

5.1.2企业标识

企业名称：xxxxxxxxx有限公司

企业商标：

内部刊物：《xx通讯》

5.1.3工作环境

公司是我们工作生活的家园，我们应该注意保护我们生存的环境，爱护他，才能让大家在一个干净、宽松的环境里快乐的工作。

在公司我们是公司整体形象的一部分，在社会我们每一个员工都代表着公司的形象。我们每一个员工都应该维护公司荣誉与利益，并保持公司的整体形象。这都要求每一个员工从我做起，从小事做起。具体员工行为规范见相关管理制度。

5.2企业行为文化管理

5.2.1企业制度有：行政办公管理制度、财务管理制度、营销管理制度、技术管理制度、生产管理制度、企业文化建设管理制度。

5.2.2公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障，公司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。

5.2.2企业目标

至20xx年公司实现产销x亿元，利润x千万元，员工平均收入达x万元。

5.2.3企业文化活动

每年举办一次文体比赛活动，每年选20%的员工于国庆长假期间外出旅游一次，每年举行一次技术、技能大比拼活动、每月从基层一线推荐10名员工与干部进行思想交流。

5.3企业精神文化管理

5.3.1企业核心价值

经营理念：随需而变、把握现在、成就将来。

产业理念：以同心多元化为向导，快速壮大行业竞争能力。管理理念：制度约束，简化流程，消除浪费。

质量方针：忠诚的服务铭记在心，质量的改进永无止境。

营销理念：对内互为顾客，对外顾客至上，推行全员营销工作。

5.3.2品牌管理：品牌就是价值。

公司目前已具有一定的品牌知名度，加强我们企业的品牌管理已是当务之急。只有通过每一位员工孜孜不倦的努力、持续不懈的创新，为我们的品牌注入新的活力和价值，提升企业的整体形象，才能充分发挥品牌的市场影响力和号召力，以无形资产驱动有形资产，从而增加企业的经济效益和社会效益。全公司必须在品牌形象设计、规划、实施推广方面保持高度一致，具体操作

见相关管理制度。

5.3.2.1质量、服务管理：质量就是信誉。质量保证是产品得以在市场占一席之地的最基本保证，今天的质量就是明天的市场。质量保证是我们产品的最好代言人，那也是我们一直努力追求的目标。服务是我们企业对外的一个窗口，是我们公司整体形象的体现。如果一个公司有好的产品但是没有好的服务质量，那必将在不久的将来走向消亡。

所以一个公司的产品质量与服务质量是保障企业长期发展和创立名牌的前提条件。可靠稳定的质量和优越的服务性能是市场竞争力的关键，也是企业持续发展的动力。全体员工应对产品质量检测严格把关，对我们的服务质量提高要求，才能让让我们的产品质量、服务质量持续保持在一定高度，为我们的企业持续发展做出我们最基本的贡献。具体操作见相关管理制度。

5.3.2.2质量就是信誉，服务就是生命，品牌就是价值，市场就是先机，环环相扣，相互关连。这也是我们公司企业文化当中非常重要的一环，是我们企业得以持续发展的基本保障。

5.3.2.3生产理念：在有效的成本控制下，在提高员工工作效率，加强生产技术和生产效率的同时，实施对生产过程中安全的全面监控和安全关键设施的建设和维护，是我们生产控制的基本步骤。如何有效的降低管理成本和生产成本是管理部门的首要职责，当然必须在保障员工合理待遇的基础上降低成本。加强岗位技能培训是加强生产技术和生产效率的有效办法，同时也是控制生产成本的可行方法。坚持安全生产，是我们公司一直坚持的基本原则。

5.3.3企业文化宣传

企业文化宣传栏是公司对内对外的窗口，也是公司员工了解公司动态、决策的窗口。

“总经理致词”体现了总经理对公司过去的总结，对公司未来的规划以及对公司员工的期盼。由公司总经理负责提供，并每半年调整一次。

“公司简介”是对公司发展情况的基本介绍，是让新进员工以及外来人员了解公司的一个窗口，由总经办负责提供，并每半年调整一次。

“公司大事记及荣誉”是公司发展历史的记录，是员工荣誉感的源泉。由公司总经办负责记录并提供，并每半年更新一次。

“理念识别（MI）”即公司宗旨，是公司发展及行动的指导原则，是公司的战略发展目标也是公司和员工共同追求的方向。由总经理及总公司总经办和相关人员负责提供，并根据公司相应阶段的发展目标及时更新。

“公司组织架构及人力资源一览表”是公司的基本架构及公司的基本人员情况，也是新进员工了解公司、熟悉公司的一种渠道，由公司核心领导负责制定，并根据公司人员变动情况更新。

“公司动态栏”是关于公司近期发展目标及规划，以及公司高层决策基本情况的体现，是公司所有员工了解公司决策，制定自我工作方向的一个基准。由公司总经办负责提供并及时更新。

“通告、通知栏”是公司最新的决议事项，是员工及时了解公司相关政策、决定的通道。由公司总经办负责提供并及时更新。

“典范标榜人物”是公司对优秀员工的一种肯定，同时也是公司新老员工工作的动力以及目标，是对所有员工的最好激励。

“培训专栏”是公司增强员工素质，为员工职业生涯发展进行规划的最直接体现，也是员工自我发展所迫切需要的。由总公司企管部负责根据部门及公司培训计划拟定，通过培训专栏，让员工了解培训内容的概况，并号召员工积极参与。具体参加培训人员名单由各部门主管负责人、公司总经办以及总公司人力资源部拟定。培训专栏内容每半月更新一次，由总公司企管部协助公司总经办更新。

“文化活动栏”是公司发展员工业余生活，提高员工积极性，加强员工生活质量，促进公司与员工之间的沟通的最好途径。例如公司的厂庆、春游会、定期的文娱活动、春节聚餐活动、员工生日庆祝会等，由公司总经办拟定活动的时间安排及具体实施计划，经总经理批准后，安排全体员工参加，活动内容应有创新，吸引员工踊跃参与。

内部刊物《xx通讯》是员工了解公司，公司了解员工的最好园地，也是公司对外整体形象的完美体现。由集团公司企划科采取内部征文的形式收集文稿，可以是员工对公司建议、感悟或者从其他书籍或报刊上收集的，经适当修改、排版后做出初稿。经总经理批准后印制发行。

“政治新闻”、“时事”、“体育、娱乐”是员工了解国内国外新闻、时事的途径，同时也是为员工提供休闲的一种方式。由总经办负责提供相关的报纸、书刊供员工阅读。

网络宣传是公司对外形象宣传的方式，在信息高速发展的现在，网络宣传已经成为每一个公司企业文化宣传不可忽缺的一部分。同时网络也可以作为员工与高层管理者交流的一个通道，我们可以设置总经理与员工交流版，员工可以用不计名的方式提出自己的一些想法和建议。以上由公司总经办负责策划并实施。

企业标识：企业标识代表着一个公司的形象，我们要做到客户看到我们的标识就知道我们的公司，知道我们的品牌。这也是视觉识别中最重要的一部分，具体操作参见相关管理制度。

5.3.4企业精神文化层

5.3.4.1企业宣言：xxxx

5.3.4.2企业精神：xxxx

5.3.4.3企业目标：xxxx

5.3.4.4企业宗旨：xxxx

5.3.4.5经营法则：xxxx

5.3.4.6经营理念：xxxx

5.3.4.7服务宗旨：xxxx

6.0本制度相关支持文件：公司所有制度文件。

制度推荐: 仓库材料管理制度之一

随着各种文书的不断规范，我们很多时候都会用到文书，实用文书向我们证明了它的重要性，有没有可以参考的实用类文书呢？下面是小编精心为您整理的“制度推荐: 仓库材料管理制度之一”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

为确保学校食品安全，保障师生健康，学校食堂仓库保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责学校采购组所采购的物资的验收、发放和保管工作。为规范管理，特制订以下规定：

一、入库验收

物资入库的基本要求：保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

1．原材料入库必须以总务处确定的供应商（已签订学校食品安全协议）提供的食材办理入库。保管员不得随意接收非定点供应商的食材。

2.仓库保管员与在食材验收时注意：1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3）验包装是否有厂名、厂址；4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5）嗅气味，是否有异味；6）手感，是否有异样。

3.数量质量符合要求，仓管员进库单上签字，并进行入库登记。

二、物资发放

物资发放基本要求：热情服务，及时迅速。

1.保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作；要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序（确保食堂7点上班后能领到物资，幼儿园点心时间段领到点心）。

2．物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。

3.保管员要加强与食堂和采购的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。

4.做好物资出库时的领货手续，领货人签字。

三、物资保管

物资保管基本要求：环境整洁，物资摆放有序，防鼠防盗，帐物相符。 1.食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。

2.食堂库房要做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

3．任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防鼠防盗工作。

4.库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

5.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架顺序存放物资。

6．每月终了，保管员应按照学校规定，上报本月食堂领货汇总，报处，对仓存情况及时与采购组联系，确保食材的正常供应。

[制度借鉴] 学校基建管理制度之一

随着互联网的迅速发展，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书应用于各种场合，那么如何写一份实用类文书？以下是小编收集整理的“[制度借鉴] 学校基建管理制度之一”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

1、学校型的基建项目需报主管局立项，通过规范的招投标程序确定，按照有关政策法规办理。

2、常规维修期初由学校统一规划，总务处具体实施。零星维修由总务处提出方案，经总支员办公会研究同意后组织实施。所有维修项目都必须向县财政局采购办申报，批准后方可实施。

3、强化基建维修的管理与监督，学校型基建成立基建领导小组，负责对基建项目的招投标，签合同及施工过程中质量管理与监督。常规及零星维修由总务处负责质量管理与监督。

4、加强工程质量验收与工程预算工作，专项工程完工，必须进行严格的质量验收，对工程质量问题严格把关。严格按招标文件、合同分期付工程预付款，校基建领导小组应组织力量进行工程预算及对施工方的预算审定，然后报审计部门审定。

5、常规及零星维修结算由总务处组织人员进行验收结算，凭正规劳务发票或工程维修发票结帐。

制度模板: 社团档案管理制度之一

随着互联网的迅速发展，我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份文书，实用文书的格式一般都会有固定的要求，什么样的实用类文书比较高质量？为满足您的需求，小编特地编辑了“制度模板: 社团档案管理制度之一”，但愿对您的学习工作带来帮助。

为了加强对社团档案资料的管理，规范社团的建设，提高工作水平，根据档案管理实际情况，制定本制度。

第一条校社团联合会档案的管理工作由秘书处具体负责、专人管理，保证档案管理的科学性、合理性。各社团应根据本制度制订相应的档案管理条例。

第二条档案的分类管理：对校社团联合会所有资料包括各社团上交的资料，进行统一整理和分类，校社团联合会自身的各种资料按类别、性质分档，各社团上交的资料按社团类别分档。

第三条资料的存档：按资料的性质、类别存档、编号，统一入档，每周对新资料进行一些清点，由专人负责分类存档在年底统一上交校团委：

（１）每学期开学初：各社团负责人存以下资料：社团注册表、社团成员登记表、社团负责人登记表、社团学期工作计划、社团会费收费情况及使用范围。（合指导老师和挂靠单位意见）

（２）学期末存如下材料：社团工作总结、社团材料汇编、社团成员、个人小结、社团负责人总结及建议；社团活动申请登记表、社团的活动图片及社团其他主要成果、财务帐目报表；

（３）以上材料应以打印稿留存，所有材料应客观、公正、真实。

第四条档案的查阅。需要查阅相关资料的按以下要求进行：

（１）校社团联合会所有成员都有权查看资料，办公室成员可自由查阅，其它成员需查阅的，要经办公室副主任或档案管理负责人的许可。

（２）各级社团成员，如需查阅相关资料的，应说明理由报请校社团联合会组委会批准。

（３）任何查阅人员，必须保证档案的完整性，查阅后要恢复原状，不得乱扔乱放，同时未经特别许可不得在其上涂改，或带出，或复印，或其它非法形式使用，若有任何失误，将按有关规定予以追究当事人责任。

第五条档案的更新：每学期期未对全部档案清点整理一次，根据实际情况或需要作以调查、更新，使之日趋合理化、科学化

附：本制度自公布之日起实行，解释权东华理工南昌校区社团联合会。

东华理工大学南昌校区社团联合会

XX年7月23日

[精品]公司考勤管理制度之一

随着我们对自己的要求不断提高，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书有着很重要的优点，实用类文书应该从哪方面来写呢？小编特地为大家精心收集和整理了“[精品]公司考勤管理制度之一”，但愿对您的学习工作带来帮助。

一、为使公司正常运作，保障工作效率，特制定本制度。

二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。所有员工要执行公司规定的上下班考勤纪录制度，员工应自觉遵守上下班时间，不得迟到、早退和旷工。迟到或早退超过半小时无合理解释者，按旷工半天处理。

三、因工作原因不能按时打卡者，本人写明原因，经领导签署意见后，报考勤管理人员处备查。

四、加班

1、确因工作需要，晚上下班后超时工作2小时以上的，视为加班半天（中午超时工作的不视为加班）；法定节假日加班的，按实际工作天数计加班天数。加班人员需填写加班审批表，报领导批准后，送考勤管理人员处备查。

2、加班可以补假。不能用补假抵销病假、事假和旷工，因公差占用休息时间的不安排补休。不提出补休的，又不安排工作餐的给予发加班误餐费，标准暂定为35元/人/天。

五、请假

１、员工不能正常出勤时，必须严格履行请假手续，提前填写请假条，请假条需清晰填写请假事由、时间，经领导批准后，报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的，需电话向领导请假，再行补办请假手续，否则按旷工处理。

2、全年病假累计超过3个月或事假累计超过20天或旷工累计超过5天或迟到、早退累计超过20次的，年终考核不能定为优秀。

3、全年旷工累计超过10天或迟到、早退累计超过51次的，年终考核为不称职。

4、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。

5、参照国家有关法律法规和上级主管部门的有关规定，一年中病假累计超过半年的，其超过的时间岗位津贴按60%发给；一个月，事假累计超过7天不足10天的，当月岗位津贴按50%发给，超过10天或旷工超过2天的，当月岗位津贴停发。

六、本制度从发布之日起执行。

规章范文: 员工晋升管理制度之一

随着我们对自己的要求不断提高，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书展现了它的优势，你对实用文书的了解有多少呢？下面的内容是小编为大家整理的规章范文: 员工晋升管理制度之一，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、晋升管理制度制定目标

为鼓励员工积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

本质度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。

二、晋升类别

依据员工工作表现，晋升形式有薪资晋升（调薪）、职位晋升两种。

薪资晋升：

1、凡具备下列条件之一者，可以予以晋升：

2、符合《薪酬管理制度》中上调薪资的员工；

3、积极做好本职工作，连续2年成绩突出，受到公司表彰或者获得优秀称号的员工；

4、一年内连续四次被评为最具价值员称号的员工；

5、业务有突出专长，个人年创利50万元以上者；

6、非本人责任而为公司挽回经济损失10万元以上者；

职务晋升

1、忠于公司，在公司效力3年以上且表现良好者；

2、工作业绩突出，经部门或同事举荐的优秀员工；

3、年内通过培训、学习、进修获得相关职位管理经验者；

4、连续3次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；

5、领导有方，所领导的部门连续2年创利200万元以上或成绩显著者；

6、通过相应的管理办法扭亏为盈，为公司创造利润者；

7、有其他突出贡献，董事会或总经理认为可以晋级嘉奖者。

8、对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；

三、晋升程序如下：

1、员工推荐、本人自荐或上级主管提名，报人力资源部备案；

2、依据《岗位职责》内容由部门内员工、上级主管、部门负责人、项目经理、人力资源部、高级经理及总经理进行考评；

3、被晋升员工需要三个月的在职实习试用期，特殊可延长至6个月；

4、试用期结束前10天，由上级主管、部门负责人、项目经理、人力资源部、高级经理及总经理汇评；

5、实习试用期内员工享受晋升薪资，试用期合格，由总经理审批后予以晋升，试用期不合格者则继续留任原来的工作职位，薪资还原为原来薪资；

四、晋升评估时间

公司每半年组织一次晋升评估，分别为1月和7月两次。