[精选条例] 公司差旅费制度.doc
发表时间：2022-08-29随着社会的不断规范发展，我们时常会涉及到实用文书的写作，实用文书突显出了它的优点，写实用类文书要注意哪些方面呢？下面是小编为大家整理的“[精选条例] 公司差旅费制度.doc”，仅供参考，大家一起来看看吧。
差旅费报销管理制度（修改稿）
为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的出差申请单填写用款申请单，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在出差申请单中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在出差申请单任务完成情况栏中签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：
地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
（1）住宿标准：
总经理实报实销
付总级实报实销
经理18013012010080
其余人员1501101008060
（2）伙食补助费：
总经理实报实销
付总级实报实销
经理6040404040
其余人员6040404040
（3）市内交通费：
总经理实报实销
付总级实报实销
经理108553
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差旅费报销制度7篇
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差旅费报销制度【篇1】
一总则
为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度;
员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差;
本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材机械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑装饰工程有限公司。
二部门职责
财务部负责差旅费报销;
行政部负责出差火车票和机票的预定;
各部门负责本制度的执行。
三出差及报销程序
目的地分类标准
序号分类说明1 A国内一线城市：北京上海广州深圳2 B国内二线城市：重庆天津大连青岛宁波厦门及省会城市3 C国内三线城市：除一线二线城市外的所有国内城市往返大交通
标准：
序号级别飞机火车长/短途汽车
其他交通工具备注1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1大交通方式应选择最经济最便捷的方式;
2飞机票费用(含燃油费机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。 2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限当飞机票费用(含燃油费机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;
团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;
餐费报销标准：
员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;
员工出差餐费报销不分地区员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);
团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;
出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：
序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2
其他员工出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计中晚出发12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出发18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿费用报销
住宿标准
序号级别各类地区住宿费用标准A B C 1总经理/常务副总经理实报实销2副总/总监/总助300 270 240 3各部门经理/副经理/主管270 240 210 4其他员工240 210 180经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;
除大交通外其他交通费用标准：
员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;
员工出差期间的交通费用实报实销;
通讯费用标准：
已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;
未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;
费用补充说明：
员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核批准后方可出差;
员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;
员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
员工出差期间非因公需要参观游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;
报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;
大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;
其他交通费用发票需注明往返地点;
任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;
员工因个人原因造成的退改票费用不予报销;
所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;
凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。
四附则
本制度由财务部和行政部负责解释;
本制度自xx年x月x日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。
差旅费报销制度【篇2】
第一章总则
第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费
第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。标准如下：
(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费
第五条住宿费
(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。
参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。
(二)办事处员满时住宿标准：
单位：元/间/天
(三)公司中层及以下人员出差住宿，原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
(四)两人及两人以上出差，职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。
第四章伙食补助
第六条伙食补助
伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。
(一)员工的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费
票据为凭据，按出差自然(日历)天数计算。
(二)不分途中、住勤和职务级别，每人每天补助标准为：远离县城城区以外进入项目地的野外补助35元;一般地区50元;省会城市60元;直辖市、特殊地区(指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南省，下同)80元。
(三)连续乘坐车船超过8小时(含8小时)的，途中伙食补助费50元。
(四)发放伙食补助后出差期间就餐费不予报销，因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥批准方可招待。
(五)经工会组织安排到外地疗养、休假的人员(途中实行包干)，持疗养证明，按疗养天数每天全额发放20元补贴。
第五章公杂费
第七条公杂费主要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。
(一)公杂费除市内交通费外，其他费用凭票据实报销。
(二)市内交通费实行每人每天费用包干办法。
标准为：公司领导60元;公司中层人员40元;公司主管及以下人员30元。
(三)出差地车站(或机场)至宾馆往返一次的交通费据实报销，不在包干费用以内。
(四)员工自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，不再补助市内交通费。
第六章会议、培训差旅费
第八条会议、培训期间差旅费
(一)员工外出参加会议，比照出差标准报销。凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。
会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。
(二)员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的，学习培训期间(不包括途中)不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助。学习、培训期间公杂费不予报销。培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销，报销费用不得超出培训通知中所列标准。
(三)员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等。
(四)所有的学习班、研讨班、培训班等，必须经副总指挥批准后方可参加。
第七章调动、录用等人员发生的差旅费
第九条调动、搬迁发生的差旅费
(一)员工调动工作，由单位(部门)负责人批准后，可报单程交通费、托运费、住宿费，费用不得超过出差人员标准。
(二)新录用来公司的高校毕业生、安置的退伍转业军人等只报销来单位的单程路费。
(三)赴外地支援工作等人员，在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，回原单位(部门)按照上述差旅费规定报销;工作期间的生活待遇、出差差旅费等由接受单位承担。
(四)被借用人员，公司只负担借出人员在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费及伙食补助。
第八章探亲旅费
第十条探亲旅费
(一)探亲人员应按直线乘车路线购买车票，绕道的路费自理，由于交通不便，必须中途转车、转船的，可按出差规定标准报销一天的住宿费，超过规定天数及标准的住宿费自理。
(二)职工因家属来单位，本人不再回家探亲，经单位(部门)领导批准，可将其家属来单位的往返路费视同职工本人探亲报销。
(三)符合探亲条件的职工，应以其父母或配偶户口所在地为准，如到其它地方探望，超支部分由个人自理。
第九章附则
第十一条其他事项
(一)差旅费单据和差旅费以外单据必须分别粘贴，差旅费报销凭证不得粘贴其他与差旅费无关票据。同时必须按照财务部门的要求粘贴差旅期间的费用原始单据。
(二)员工出差，可按财务联签办法等规定到财务部门办理预支借款。借款应限制在办理出差事项所需开支的额度内。
(三)员工出差归来，应于十天内到财务部门办理出差费用报销。前款不清，无特殊理由可拒绝其办理再次借款。出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。
(四)员工的短途差旅费按月度归集、统一报销。
第十二条工作人员公出应遵守公司关于职工外出的相关管理规定。
第十三条本办法由公司经营部门负责解释。
第十四条本办法自打印之日起执行。
差旅费报销制度【篇3】
第一条
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条
本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条
本办法适用于公司各部门。
第四条
综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条
出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：
员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审
批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。
《借支单》格式：
第六条
差旅费报销程序
1、差旅费报销流程图
(1)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管
领导签署意见后方可报销。
(3)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的___%扣罚。
2、《差旅费报销单》格式：
第七条
差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准(金额单位：元)：
(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。
(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。
(4)晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。
2、伙食补助标准：
(1)出差当天往返的，上午7：___时至下午5：___时为一餐，下午5：___时至晚上10：00为二餐。晚上10：___时以后至次日凌晨7：___时的可增加一餐补贴。
(2)常住外地的营销人员、驻厂人员(指非当地人员)，每人每天伙食补助费___元。
(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。
(4)出差其他地区的(不包括金华大市)，在出差期间不享受公司工作餐的补贴。
3、市内交通费：
市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。
4、交通工具标准：
(1)确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。
(2)因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销;一般情况不允许报销。
(3)乘坐火车连续超过___小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价___%加发补贴。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
5、通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。
第八条
补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。
差旅费报销制度【篇4】
差旅费报销制度（草稿）
一、目的：
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：
（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。
三、其他有关事宜：
1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：
差旅费报销制度【篇5】
根据新的经济环境，为完善公司管理需要，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特修订《差旅费报销制度》。
一、适用范围和试用原则
本规定适用于集团公司全体员工。
二、出差申请
1、所有人员出差需提前填写《出差申请单》，在公司OA系统上发起并审批;
2、部门主管审批意见时，必须注明对出差天数的约定，员工必须在规定的时间返程，禁止以出差为理由外出旅游及办理私事;
3、如果中途行程更改或者延长出差时间，需再次发起《出差申请单》;
4、可单独发起《出差申请单》，也可一人发起，并注明共同出差人员;
5、多人出行，尽量安排标准间;
6、机票根据《出差申请单》由公司统一预定，尽量选择折扣低的航班;火车票由员工自行购买，火车票或动车组车票按照普通座位购买，不能购买头等舱、商务舱、软卧、一等座位等需要支付费用的车票,超过标准部分自理。
三、出差的定义
1、总部：因公到广州市以外的地区(包括从化、花都、番禺)处理公司事务;
2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地区处理公司事务;
3、只要出差到上述地方，无论是否住宿，统一纳入差旅费范畴;
4、公司员工应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，
四、报销标准
1、差旅费包括往返路费、交通费、住宿费、餐费补助构成，差旅费报销时必须提供各项原始发票，各项费用分开填写，超标及超范围费用不予报销;
2、差旅费标准
1)往返路费：出差往返城市的机票、火车票、长途客车票及附加费、机场巴士、订票、改退票手续费、保险费、行李托运费;
2)交通费：乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，按实报销，能乘大巴、地铁的不乘坐出租车(特别是机场-市区)，否则不予报销;
3)住宿费
职级
职务描述
国内住宿标准
境外住宿标准
集团高管
WPP签约酒店一类
WPP签约酒店一类
各事业部总经理、分公司总经理、副总经理
WPP签约酒店二类
WPP签约酒店二类
各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监
450元/天
800元/天
300元/天
800元/天
—A1、A2必须入住WPP签约酒店;
—此费用标准为报销上限，标准内实报实销，超标不补;
—员工报销住宿费，必须同时提交消费清单方可报销，没有消费清单的，按照80%报销;
—除住宿费以外的其他费用(比如客房电话费、洗衣费、客房餐费、房间饮料、洗漱用品及其他额外支付的费用)由个人承担，公司不报销。
4)餐费补助
职级
职务描述
餐补标准
境外餐补标准
集团高管
100元/天
香港300港币/天；
东南亚、澳大利亚30美元/天；
英国、美国50美元/天；
日本65美元/天
各事业部总经理、分公司总经理、副总经理
100元/天
各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监
50元/天
50元/天
所有员工(当天跨市往返出差、未发生业务宴请)
30元/天
3、其他
1)住宿费按照实际住宿天数计算，餐费补助按照实际出差天数计算。
例如：员工6月5日到一类城市出差，6月7日返回，其住宿费标准为：2天x300元=600元;餐费补助为：3天x50元=150元。
2)出差回来，一周内必须发起《差旅费报销单》。
3)全体员工报销必须提交原始票据，如因原始发票丢失，不能提供合理凭证，财务有权不予报销。
4)如在出差期间宴请客户或者团建，每个参与人员每张发票扣除当天40%比例餐费补助。
5)如向客户实报实销的差旅费，费用标准在报价范围内报销。
五、出席会议、培训学习
1、对于出席会议、培训学习时，在申请《出差申请单》应提交相关文件或邮件备查;
2、若会务费/培训费中已经包含食宿费用，则不再另行报销住宿和餐费补助，往来路费和交通费参照出差费用标准执行;
3、若会务费/培训费中不包含食宿费用，则按照出差标准报表;
4、出席会议、培训学习时，如由举办方指定酒店，参加人提供证明文件后，按照统一的酒店费用实报实销;
5、由接待方邀请并由对方承担费用的人员，各项费用已由对方承担，不再报销差旅费及补助;
6、本制度不适用外地人员到总部培训的差旅费报销。
差旅费报销制度【篇6】
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1
总经理
出勤工资
据实
据实
据实
——
100元/天
2
办公人员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施工队员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
说明：
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一
经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
差旅费报销制度【篇7】
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费带给住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费带给住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每一天30元，地县每人每一天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位带给交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（）。乘坐硬座按票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每一天补助标准为：本省地州市及以下每一天每人20元，省会每一天每人30元，省外每一天每人40元。
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每一天补助生活费8元。
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每一天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每一天补助15元，省外每一天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
10、外来源理公务确需开支公关费用的，务必事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。
差旅费报销制度1000字
如今的学生和上班族都得面对非常多的文字书写工作，写作的开始往往需要借鉴优秀范文的。看范文重点分析它的写作框架和要点，我们应该好好学习怎么去写范文。也许下面的“差旅费报销制度”正合你意！相信会对你有所帮助！
差旅费报销制度(篇1)
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
（1）中午12时前离开本市按全天补助标准。
（2）中午12时后离开本市按半天补助15元。
（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。
（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
（1）、公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。
货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
差旅费报销制度(篇2)
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销，补助费用除外。
8、出差人员每月报销2次，分别为每月18日、28日。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：
总经理：实报实销
其他人员：100元/人/天。
（2）伙食补助费：
杭州市内：15元/人/天
杭州市外：30元/人/天
（3）市内交通费：
销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
注：出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
销售人员转正之后享有100元/月。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
差旅费报销制度(篇3)
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则：
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项：
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的.15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、其他：
本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
差旅费报销制度(篇4)
参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：
一、长途报销标准：
1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：
a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：
1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用
公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
xxx科技发展有限公司
XXXX年2月1日
差旅费报销制度(篇5)
一、总则
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
(a)副总经理出差由总经理审批;
(b)部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;
(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。
三、差旅费支出内容及标准
(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面
注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。
餐费计算方法为:一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%，午餐和晚餐各按标准补贴的40%。
早晨8：00前出差补贴早餐;中午13:00以后回单位补贴午餐;下午19：00后回单位补贴晚餐(以车票、机票载明的时间为准)。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
五、其他情况
1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴(科研人员外出工艺交接除外)。
2、本制度解释权在财务部。
##结束差旅费报销制度(篇6)
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的'“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
3、其余人员、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；
4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
7、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
8、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
6、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。
7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。
11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
12、本规则自发布之日起执行。
差旅费报销制度(篇7)
为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：
1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：
1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：
1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报
实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。
4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天；
5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。
6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。
八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：
1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。
九、其他说明及注意事项：
1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。
2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：
12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。
3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：
12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。
5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。
6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。
7）本规定自公布之日起生效。
8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。
9）本规定由人力资源部负责解释。
差旅费报销制度(篇8)
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销制度(篇9)
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费带给住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费带给住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每一天30元，地县每人每一天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位带给交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（）。乘坐硬座按票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每一天补助标准为：本省地州市及以下每一天每人20元，省会每一天每人30元，省外每一天每人40元。
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每一天补助生活费8元。
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每一天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每一天补助15元，省外每一天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
10、外来源理公务确需开支公关费用的，务必事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。
条例模板: 企业差旅费报销规范制度其五
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第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于市级各行政事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级别火车轮船
（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）
正副厅级以及相当职务的人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员；县处级。软席
（软座、软卧）二等舱普通舱
（经济舱）凭据报销
其余人员硬席
（硬座、硬卧）
三等舱普通舱
（经济舱）
凭据报销
（二）出差人员路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准可乘坐飞机。
（三）正副厅级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。
第七条乘坐火车，连续乘车6小时以上（含6小时）的，可购同席卧铺票。
符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的，按照硬座票价的80%计发补助费。软卧改乘硬卧，不再给予补助。
第八条为降低单位派车出差成本、节约开支，鼓励更多机关工作人员乘座公共交通工具（不含出租小汽车）出差，对符合派车出差的人员，改乘公共交通工具到省内其他市州（含成都）和本市各县区出差的，按所乘公共交通工具票面价格的80%给予补助。
第九条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。出差人员前往专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内。
第三章住宿费
第十条市级行政机关工作人员出差实行定点住宿。出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
住宿标准：副厅级及以上人员住单间，县处级及以下人员两人住一个标准间。县处级及以下出差人员为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿一个标准间，单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。
第十一条因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在限额内凭据报销。厅级每人每天400元，县处级每人每天300元，县处级以下人员每人每天200元。
第十二条市级各单位及出差人员可登录xx网址查询全国各地定点饭店名单及收费标准。
第十三条市级事业单位工作人员暂不实行定点住宿。其住宿及住宿标准比照第十、十一条有关规定执行。
第四章伙食补助费
第十四条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，本市范围以外地区每人每天50元，在本市各县区内每人每天30元。
第十五条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，在包干标准以内凭据报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶接待费开支。
第五章公杂费
第十六条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，用于出差地市内交通、通讯等支出。本市范围以外地区每人每天40元（其中：交通费20元，通讯费20元），在本市内各县区(不含市城区)每人每天20元（其中：交通费10元，通讯费10元）。
第十七条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，不补助交通费。
第六章参加会议等的差旅费
第十八条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由主持召开会议单位按会议费开支规定统一开支，不再报销差旅费。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十九条到基层单位实习、工作锻炼（含下派任职）、支援工作以及参加各种工作队等人员，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间只发给伙食补助费，每人每天补助10元，不报销住宿费和公杂费。
到省级部门上挂工作，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在上挂单位工作期间发给伙食补助费，每人每天20元，公杂费减半，不报销住宿费。
经单位领导批准，到市外参加各种业务培训、集中学习，连续学习20天（含20天）以上的，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；学习期间发给伙食补助费，每人每天20元，公杂费减半，住宿费凭据报销。连续学习20天以内的，按照差旅费管理开支规定执行。
工作人员到本市城区内(具体范围指东至大石、西至袁家坝、南至界牌、北至工农)的其他单位联系工作，不论时间长短，一律不发伙食补助费和公杂费。
第七章调动、搬迁的差旅费
第二十条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按差旅费有关规定执行。
工作人员调动工作的行李、家具等托运费，按每人每公里1元凭据报销，超过部份自理。
以上发生的各项费用，由调入单位报销。
第二十一条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行，按时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的差旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的差旅费，均回被调动人员的调入单位报销。
第二十二条职工搬迁家属路费，按照有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十一条的规定报销差旅费。
第二十三条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
第八章附则
第二十四条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费、扣除出差直线单程交通费，多开支的部份由个人自理，绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十五条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定的用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假、虚报冒领的违规行为，按有关规定严肃处理。
第二十六条长途连续乘坐火车的，必须全程不买卧铺票，才能按全程硬座票价的80％发给补助费。
在职因公伤残人员出差乘坐火车，符合乘坐卧铺条件，而未买卧铺票，按规定已享受火车票价格优待的，仍按硬座整票票价的80%计发补助费。
第二十七条市级各行政事业单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定，并报市财政局备案。
第二十八条市级各党派、各人民团体单位的出差人员，参照本办法执行。
第二十九条市政府驻外办事机构执行当地的差旅费管理办法。
第三十条本办法自发文之日起执行。广元市财政局《关于印发〈广元市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定〉的通知》（广财行〔1996〕231号）以及其他相关补助规定同时废止。
第三十一条本办法由广元市财政局负责解释。
差旅费管理制度汇总
随着现今社会的不断发展，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书突显出了它的优点，实用文书需要怎么才能做好呢？在这里，你不妨读读差旅费管理制度汇总，建议你收藏并分享给其他需要的朋友！
差旅费管理制度 篇1
一、借款报销的审批权限
1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；
2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。
三、借款流程
1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。
2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；
四、借款管理规定
1.出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内办理报销及还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序
1.借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账；
3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
差旅费管理制度 篇2
为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准
出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法
1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法
1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法
1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。
4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。
5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。
6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。
7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。
五、出差人员的伙食补助
1、按表1所规定的定额标准，以出差自然(日历)天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。
2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。
3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。
六、项目建设期间的生活补助费
在VN项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。
七、出差审批和差旅费报销审批流程
1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。
2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。
3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。
八、差旅费管理
(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
(二)加强差旅费核销管理。
1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。
(三)加强原始凭证的审核。
1、原始凭证应具备的内容：(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种的发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款
业务的要加盖本单位财务专用单。
2、对原始凭证的技术性要求：
(1)、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
(2)、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(3)、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
(4)、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
(5)、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
九、差旅费的核算
差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。
十、报告与监督检查
差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。
十一、其他
1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。
2、本办法解释权属VN项目筹建部。
差旅费管理制度 篇3
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自付”。
1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的`地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
五、本制度自发布之日起执行。
差旅费管理制度 篇4
为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：
一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
[修订差旅费管理制度]
差旅费管理制度 篇5
第一条 为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。 第二条 差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条 差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
差旅费管理制度 篇6
3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
差旅费管理制度 篇7
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
差旅费管理制度 篇8
2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
差旅费管理制度 篇9
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
制度必备: 差旅费报销制度怎么写
随着我们国家不断壮大，文书在社会的使用频率不断增高，实用文书有着很重要的优点，你知道实用文书怎么写吗？以下是小编为大家收集的“制度必备: 差旅费报销制度怎么写”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写 出差申请单 ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的 出差申请单 ，填写 用款申请单 ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着 前账不清、后账不借 的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行 包干使用，节约归己，超支不补 。
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
差旅费管理制度汇总(5篇)
发现了一篇关于“差旅费管理制度”的网络文章非常值得一读。企业的规章制度就是作为用工管理的依据，人性化的规章制度才能让员工对公司有归属感。规章制度就是规矩，具有一定的约束力，规章制度为开展各项工作提供了有力保障。欢迎阅读，希望你能阅读并收藏！
差旅费管理制度【篇1】
3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。
差旅费管理制度【篇2】
为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（20xx）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：
（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；
（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；
（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；
（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。如另行报销长途车或出租车费时，扣减交通费20元天。如遇特殊情况，包干费不足时，应向总经理特殊申请，经核定后予以适当调整；
（5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的招待所。
（6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元天、部门经理及高级职称人员120元天、其他人员100元天。因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。伙食补助30元天。如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。
（7）公司员工到本市远郊区县出差，如工作需要在当地住宿，给予餐补30元天，住宿费实报实销，标准参照第6条执行；如当天返回，餐费补助15元天。如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。
3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）；
4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费30元天标准补助。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费，公司实行按天数包干，但必须取得实际有效发票，超标准的住宿费，超出部分由本人自理。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、
（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；
（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。
（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；
（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、旅途中符合乘卧“硬卧”，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
4、出差人员乘坐长途汽车的'，票价一般不得超过同目的地火车直快硬座票价的2倍，超过部分自理。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
6、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，财务部门签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
7、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经公司领导批准，方可报销。
8、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
9、驾驶员出差补助标准；司机外出按xx元/百公里补助，司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经公司领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天==元给予伙食补助。
10、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。确需报销的，经公司领导签署意见批准后准予报销。
11、出差回公司应及时报帐或还款，出差时所借款项，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由公司领导特批，对于没有公司领导批准财务人员擅自预借款项或报销的，追究财务经办人及负责人的责任。
12、本制度自发布之日起执行。
差旅费管理制度【篇3】
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
1、住宿标准(金额单位：元。下同)：
总经理：实报实销
中层管理人员：最高限额___元/晚，凭住宿发票报销。
其他人员：最高限额___元/晚，凭住宿发票报销。
具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：
总经理：实报实销
中层管理人员：___元/天
其他人员：___元/天
具体规定：中午___时前离开本地按全天补助;中午___时后离开本地按半
天补助;中午___时前到达本地按半天补助;中午___时后到达本地按全天补助。
3、交通工具标准：
1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧
差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。
2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。
3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
三、其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。
3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
本制度经总经理核准后自公布之日起生效
差旅费管理制度【篇4】
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。
3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
差旅费管理制度【篇5】
一、 差旅费报销规定
1、 住宿费： 住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、 市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、 出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、 手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、 业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、 礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、 出差计划和出差报告
1、 出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用 预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、 出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
三、 拜访计划和拜访报告
拜访市内客户需填写拜访计划，于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管，同时总结上周客户拜访报告，格式可参考出差计划和出差报告，详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容
四、 费用报销流程
1、 报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。
2、 报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。
3、 发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用，须由报销人自行找其他类似发票 代替并附上书面报告写明用其他发票 代替的原因，经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。
4、 其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》
五、 附则
1、 财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。
2、 本制度由财务部负责解释和修订，并自20xx年5月1日起正式执行。
差旅费管理制度之四
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2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
[演说]差旅费管理制度（一篇）
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3.1.1出差纪律
3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
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学校差旅费报销标准制度(篇一)
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
岗位职务
出差工资
住宿费
交通费
生活补助
电话补助
出差补贴
1
总经理
出勤工资
据实
据实
据实
——
100元/天
2
办公人员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
3
施工领队
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
10
40元/天
4
施工队员
出勤工资
25元/天
据实
15元/天
5
25元/天
说明：
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。
五、其他要求
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一
经发现，取消其所有津贴。
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。
9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。
10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。
11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。
15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。
学校差旅费报销标准制度(篇二)
参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：
一、长途报销标准：
1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：
a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：
1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用
公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
xxx科技发展有限公司
XXXX年2月1日
学校差旅费报销标准制度(篇三)
为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：
一、差旅原则
1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准
1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共
汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准
1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。
4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。
四、报销程序：
由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。
五．说明：
1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。
2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。
4、此制度从XXXX年3月1日执行。
学校差旅费报销标准制度(篇四)
一、总则
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，
结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
（a）
分管经理出差由总经理审批；
（b）
部门负责人出差由分管经理或总经理审批；
（c）
其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准
（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的`，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0。9元/公里。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
学校差旅费报销标准制度(篇五)
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的'“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
3、其余人员、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；
4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
7、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
8、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
6、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。
7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。
11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
12、本规则自发布之日起执行。
学校差旅费报销标准制度(篇六)
2018年广东公务员差旅费报销新标准
广东省直党政机关和事业单位差旅费管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和改进省直党政机关和事业单位(以下简称省直单位)差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国(境)所发生的费用。
第三条省直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条省直单位应当将差旅费纳入部门预(决)算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条省财政厅根据国家和省有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下：
交通工具
级别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具(不包括出租小汽车)
省级及相当职务人员
软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
厅级及相当职务人员
软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其他人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)所发生的房租费用。
第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。住宿费限额标准：省级及相当职务人员每人每天800元，厅级及相当职务人员每人每天490元，其他人员每人每天340元。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例。具体依照财政部发布的'有关规定办理。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费和市内交通费
第十四条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然(日历)天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元。
第十五条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天80元。
第十六条凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员应当向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外
第五章与会、外派等的差旅费
第十七条工作人员到广州市区以外参加会议和培训班，市内交通费和报到或返程在途期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费回所在单位按照前款有关规定报销。会议和培训期间住宿费、伙食费及其他费用，由举办方按照会议费管理规定统一开支。
除法律法规有明文规定或经物价部门批复同意的强制性培训项目外，省直单位及其工作人员原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的，需经本单位领导批准，并凭会议或培训通知、审批文件及住宿费发票回所在单位报销差旅费。
第十八条到广州市区以外实(见)习、挂职锻炼和参加支援工作的人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费40元，不再报销住宿费和市内交通费。
援藏、援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。
第十九条广州市区以外的基层单位工作人员被省直单位选调(抽调)到省直单位挂职锻炼或开展专项工作的，按以下规定报销差旅费：
(一)报到或返程在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费，按基层单位所在地的差旅费补助标准回原工作单位报销。
(二)在省直单位挂职锻炼或专项工作期间，每人每个工作日发放伙食补助费40元，由选调(抽调)人员的省直单位报销，在原工作单位不再报销伙食补助费和市内交通费。
第六章报销管理
第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，在“差旅费”支出经济科目中统一核算，不得以任何方式转嫁。
第二十一条省直单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。其中：
(一)城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
(二)住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
(三)伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。
(四)实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十二条出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账结算。
第七章监督问责
第二十三条省直单位应加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
一级预算单位要强化对所属下级预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向省财政厅报告。
第二十四条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。
第二十五条省财政厅会同有关部门对省直单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：
(一)差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续;
(二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;
(三)差旅费报销是否符合规定;
(四)是否转嫁差旅费;
(五)差旅费管理办法规定的其他情况。
第二十六条违反本办法规定，有下列行为之一的，由前款所列监督检查部门责令改正，依法依规追究相关单位和人员的责任，对违规定资金予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。：
(一)单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的;
(二)弄虚作假，虚报冒领差旅费的;
(三)违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)违反差旅费管理规定的其他行为。
第八章附则
第二十七条省直单位应当按照本办法规定，结合实际情况，制定本单位差旅费管理具体规定，报省财政厅备案。
非驻穗单位可根据本办法，结合所在地区物价水平，在省定标准上限内合理确定本单位差旅费开支标准。
第二十八条本办法由省财政厅负责解释。
第二十九条本办法自印发之日起施行。3月14日
2025出差报销差旅费标准集锦1480字
出差报销差旅费标准(篇一)
一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。
二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。
三、教师公派外出学习的学习时间严格按照幼儿园规定执行，超出允许的时间范围而无正当的理由将按照考勤制度扣发当事人相应的结构工资。
四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下项目的经费：会务费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、出发点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交通工具的费用视情况由园务会研究决定。
六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费，特殊情况所产生的费用由园领导决定是否予以报销。
七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节约的原则。
八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予承担，如外出学习的教师有违法、违纪行为，幼儿园将不予报销任何费用，同时将根据相关条例给予严厉的处罚。
出差报销差旅费标准(篇二)
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：
适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：
1、工作人员区外出差：
1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：
总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准
上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：
将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。
1.6会务费：
（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持
会议通知或参会申请，经部门主管签字批准方可开支。
（2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。
1.7驾公司车辆区外出差比照1、1、1、3支报。
1.8工作人员赴港、澳地区出差，按自治区出境（出国）管理办法支报。
2 、工作人员自治区内出差：
实际发生的住宿、交通费均凭票报销，无补助。
3 、公司员工探亲假旅费报销标准：
3.1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批，凡在500公里以上者，凭火车票以每公里0、20元计发综合旅费，中转住宿费比照1、1支报，超限不报。中转市内交通费比照1、2支报，超限不报；500公里以下的按车票面额计报，包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。
3.2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。
报销中如有作弊行为，一经发现予以虚报金额10倍的处罚；再次作弊者，当次所有报销票据全部不予报销，给予当事人必要的处理。
出差报销差旅费标准【篇三】
一、总则
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，
结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
（a）
分管经理出差由总经理审批；
（b）
部门负责人出差由分管经理或总经理审批；
（c）
其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准
（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的`，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0。9元/公里。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
出差报销差旅费标准【篇四】
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
出差报销差旅费标准(篇五)
一、现金的使用范围
根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范围
除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。
三、领用转账支票的程序及使用要求
1、领用人须填写(借款单)，经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。
2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。
3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。
4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。
四、日常支出的报销
1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。
2、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。
3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。
4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。
5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。
6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种原因不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。
五、招待费
1、业务招待费的报销，实行一事一结制度。
2、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院
长批准。
3、报销业务招待费时应完整填写《业务招待费审批表》。
4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写《会议费报销单》
经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。
5、礼品费报销必须有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必须有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。
出差报销差旅费标准(篇六)
2018年广东公务员差旅费报销新标准
广东省直党政机关和事业单位差旅费管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和改进省直党政机关和事业单位(以下简称省直单位)差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国(境)所发生的费用。
第三条省直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。
第四条省直单位应当将差旅费纳入部门预(决)算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。
第五条省财政厅根据国家和省有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下：
交通工具
级别
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具(不包括出租小汽车)
省级及相当职务人员
软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
厅级及相当职务人员
软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其他人员
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
三等舱
经济舱
凭据报销
第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)所发生的房租费用。
第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。住宿费限额标准：省级及相当职务人员每人每天800元，厅级及相当职务人员每人每天490元，其他人员每人每天340元。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例。具体依照财政部发布的'有关规定办理。
第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费和市内交通费
第十四条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然(日历)天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元。
第十五条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天80元。
第十六条凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员应当向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外
第五章与会、外派等的差旅费
第十七条工作人员到广州市区以外参加会议和培训班，市内交通费和报到或返程在途期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费回所在单位按照前款有关规定报销。会议和培训期间住宿费、伙食费及其他费用，由举办方按照会议费管理规定统一开支。
除法律法规有明文规定或经物价部门批复同意的强制性培训项目外，省直单位及其工作人员原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的，需经本单位领导批准，并凭会议或培训通知、审批文件及住宿费发票回所在单位报销差旅费。
第十八条到广州市区以外实(见)习、挂职锻炼和参加支援工作的人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费40元，不再报销住宿费和市内交通费。
援藏、援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。
第十九条广州市区以外的基层单位工作人员被省直单位选调(抽调)到省直单位挂职锻炼或开展专项工作的，按以下规定报销差旅费：
(一)报到或返程在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费，按基层单位所在地的差旅费补助标准回原工作单位报销。
(二)在省直单位挂职锻炼或专项工作期间，每人每个工作日发放伙食补助费40元，由选调(抽调)人员的省直单位报销，在原工作单位不再报销伙食补助费和市内交通费。
第六章报销管理
第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，在“差旅费”支出经济科目中统一核算，不得以任何方式转嫁。
第二十一条省直单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。其中：
(一)城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。
(二)住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
(三)伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。
(四)实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十二条出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账结算。
第七章监督问责
第二十三条省直单位应加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本单位差旅审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
一级预算单位要强化对所属下级预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向省财政厅报告。
第二十四条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。
第二十五条省财政厅会同有关部门对省直单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：
(一)差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续;
(二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;
(三)差旅费报销是否符合规定;
(四)是否转嫁差旅费;
(五)差旅费管理办法规定的其他情况。
第二十六条违反本办法规定，有下列行为之一的，由前款所列监督检查部门责令改正，依法依规追究相关单位和人员的责任，对违规定资金予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。：
(一)单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的;
(二)弄虚作假，虚报冒领差旅费的;
(三)违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的;
(五)转嫁差旅费的;
(六)违反差旅费管理规定的其他行为。
第八章附则
第二十七条省直单位应当按照本办法规定，结合实际情况，制定本单位差旅费管理具体规定，报省财政厅备案。
非驻穗单位可根据本办法，结合所在地区物价水平，在省定标准上限内合理确定本单位差旅费开支标准。
第二十八条本办法由省财政厅负责解释。
第二十九条本办法自印发之日起施行。3月14日
[精选条例] 中学卫生管理制度.doc
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根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》明确规定，学校卫生工作的主要任务是：监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病学生常见病的预防和治疗。为了加强学校卫生工作，提高学生健康水平，学校应该建立和完善卫生管理相关政策与制度。
一、主要领导负责制学校应建立卫生工作领导小组，校长为组长，分管校长、主任，各负其责。定期召开学校卫生工作会议，指导、研究学校卫生工作，解决学校卫生工作中出现的实际问题。
二、落实岗位责任制每日进行卫生巡视，做好教室与卫生区的保洁，认真填写卫生检查记录，每周进行一次全校性的卫生大扫除。认真开展学校卫生工作的检查评比。
三、建立常规工作制每年三月、十一月作为“健康教育宣传月”，以广播、讲座、板报形式进行以保护视力为中心的宣传教育活动，坚持每日做两次眼保健操，不断提高眼操的质量，开展中小学视力普查普治工作。坚持大课间阳光体育活动，增强学生体质。
四、完善疾病防控制度切实对学生的常见病、多发病防治工作，针对学生近视、龋齿、沙眼、贫血和营养不良、肥胖的六病防治工作制订具体防控宣传计划。
五、强化传染病的防控和报告隔离制度积极配合防疫部门对学生做好防治工作，并做好宣传工作，发现疫情及时上报，采取有效措施，切断传播途径。
六、规范中学生体格检查制度每年要进行一次体格检查，建立和规范体检档案，对体检中发现有各种疾病的中学生，要下发体检复查通知单及时进行复诊和给予治疗，开展中学生生长发育的各项指标的统计、分析、对比、评价等调研工作，为学校及上级教育行政部门决策提供科学依据。
七、规范保健室常规工作制度学校要做好师生卫生保健工作，要做好伤病的妥善处理，确保学生身心健康。
八、建立学校卫生档案管理制度健全学校卫生工作档案，对卫生工作要建档立卷，做到系统化、经常化、规范化，并对档案进行科学化管理。
九、落实学校卫生监督和管理制度
（一）、教学卫生监督与管理：
1、教室的采光、照明和微小气候及课桌椅及黑板符合卫生标准。
2、学生每天学习时间不超过各阶段年龄水平（6—8小时）。学生体育锻炼活动时间每天不少于1小时。保障学生每日睡眠时间（8—10小时/每天），适当安排作业，尽量减轻学生课业负担
3、坚持每日两次做眼保健操，自觉课间活动与放松。
4、教师应准时下课，杜绝拖堂，要求学生课间必须到室外活动，保证有充分的休息时间。
5、根据学生视力情况，定期调整学生座位，矫正学生视力。
6、培养学生正确读、写、坐的.姿势。
（二）、环境卫生管理制度：
学校应当为学生提供洁净、舒适、安全、和谐优美的学习生活环境。
1、确立卫生一票否决制学校应把卫生工作作为创建卫生文明学校工作的重要内容，成为教育系统文明的典范与窗口。确立卫生一票否决制度。建立卫生检查评比制度。卫生不合格的班级或个人取消班集体或个人评先资格。
2、建立卫生包干负责制教育学生养成文明卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑，不涂污墙壁，大便后要洗手，做到确保校园净化，天花板无蛛丝灰尘，墙壁无脚印，地面无痰迹，桌椅无刀痕，厕所无臭味。教室、办公室、环境责任区等要求地面清洁，桌凳整齐，门窗、黑板干净，沟渠无污水，顶上无蜘蛛网，室内无杂物。教室内设有卫生角，有常用急救用品。各班应备有脸盆、毛巾、肥皂、纸篓等卫生设施，做到放置有序。教室、办公室开窗通风，保持空气清新。
3、厕所卫生制度
（1）厕所坚持每天早中晚三小扫，逢节加倍扫，每周一次评比制度。
（2）厕所管理实行包干到班，责任到人，要求天天有人管理，个个相互监督。
（3）厕所里不得随地吐痰、便溺，不得涂画墙壁，不得破坏公共设施。
（4）不得将硬纸和杂物丢入便坑内，不得将污水、泥沙倒入便池。
（5）养成便后洗手习惯。
（6）经常清扫洗刷，用各种药水药剂，杀菌消毒，用樟脑丸、清新香剂等使厕所不但无臭无蝇虫，便池无尿碱。
（7）防止校内化粪池漫溢，特别是阴雨天，杜绝粪水污染环境甚至造成传染病流行。
4、建立卫生检查制度。
每天由值日老师、学生认真检查环境卫生，并在学校日志上记分，每周由值周师汇总成绩，表扬先进。总成绩纳入年度考核，不合格的班级和个人取消评先资格。
（三）、个人卫生监督与管理：
1、要求学生仪容端庄大方，讲究衣着，头发卫生。
（1）做到天天刷牙，讲究饮食卫生，不喝生水，在校不吃零食，饭前、便后要洗手，勤洗澡，勤换衣服，勤剪指甲，勤理发。
（2）每班每周进行个人卫生检查一次，各班要做好记录。
（3）按时睡觉，按时起床，按时到校，吃饭要定时定量，坚持天天早锻炼，认真做广播操，积极参加课外活动。建立健康的生活方式和正确的站、立卧行走姿势（立如松、坐如钟（铜钟）、行如风，卧如弓）。
（4）定期进行体检，发现传染病及时隔离，治疗。
（5）做好预防接种，勤洗澡、讲清洁，防止传染病和流行性疾病的发生。
2、注意用眼卫生。
（1）要认真作准眼保健操，并注意用眼卫生，看书写字时眼离书本或本子一尺，胸离桌边一拳，手指离笔尖一寸，不要在走路、阳光下、黑暗处看书或写字，看书看电视有所节制，预防眼睛近视。
（2）教师板书字迹工整、清楚，讲课声音要符合要求，让最后排学生看得见，听得清。
（3）下课不拖堂，坚持静校制度
（4）根据学生视力情况每班每周抡换桌位一次。
（5）全校每学年根据年级高低，课桌凳调换配套一次。
3、建立和健全学生卫生档案。保健教师要及时做好卫生保健指导，结合各个不同季节特点，对常见病、多发病进行群体预防教育讲座和举办宣传板报。
4、制订防近、防龋和食品宣传和教育工作计划。
5、健全学习评比制度。认真学习、宣传卫生知识，有固定的卫生宣传栏，定时更换卫生专栏内容，积极参加消灭四害活动和各项爱国卫生活动，积极做好常见病和传染病的防治工作，积极参加爱国卫生运动会活动。学校每学期要进行一次个人、集体单项的卫生评比工作。
（四）、食堂卫生监督与管理：
1、规范岗前培训体检制度和持证上岗制度。食堂经营者必须取得食品卫生许可证方可向工商行政管理部门申请登记，未取得卫生许可证的，从业人员未取得上岗培训证和健康证的不得从事食堂经营活动。
2、规范采购索证、登记、台帐制度。严格食品原材料进货渠道，确保质量关。
3、建立健全食品卫生管理制度。配备专职或兼职的食品卫生管理人员。落实各项监管职能，奖惩兑现。
4、从业人员应穿整洁的工作服，工作衣帽，头发应梳理整洁置于帽内。
5、发生食品中毒或疑似食品中毒事故时，应立即向当地卫生行政部门和上级教育行政部门报告。
6、严格消毒制度。餐具使用前必须洗净、消毒，禁止使用未经消毒的餐饮具。
7、采购食品必须新鲜、无毒无害，符合国家有关标准和规定；食品存放应分类分架，隔墙离地，严禁和有毒有害及个人生活用品混放。
8、凉菜间必须专人、专室、专用工具，专用冷藏，专用消毒设施，室内温度不得高于25℃，每天进行定时空气消毒。
9、盛放废弃物的容器要密闭有盖，不得外溢和滴漏。
10、加强饮食卫生管理，防止病从口入。
（1）厨房要严格遵守制度，严格实行餐具清洗、消毒。
（2）厨房人员定期进行健康检查，确保无传染病发生。
（3）严格管理做好防腐、防霉、防蝇、防鼠工作。
（4）不吃不符合卫生要求的变质食物，不喝生水，注意饮食卫生，防止“病从口入”。
（5）强化安全意识，师生厨房关好门、管好人、饮用水箱（桶）要加锁，防止恶性投毒事件发生。
条例精选: 公司规章制度
按照平时学习工作的要求，大家都会有需要写实用文书的时候，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，实用文书需要怎么才能做好呢？小编特地为您收集整理“条例精选: 公司规章制度”，仅供参考，大家一起来看看吧。
第一章 总则
第1条
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
第2条 公司简介(用一两句话简单说明公司的投资者、主要产品和生产规模即可)
第3条 公司机构(用一两句话简单说明公司的部门划分、管理层次和主要管理人员即可)
第4条
本规章制度所称的公司是指×××××有限公司;员工是指×××××有限公司招用的所有人员(包括管理人员、技术人员和普通员工)。
第5条
本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
第6条
员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
第7条
公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章 员工招用与培训教育
第8条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。
第9条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
第10条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。
第11条
员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职《登记表》，不得填写任何虚假内容。
第12条 员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。
公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。
第13条
公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。
第14条
公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。试用期内解除劳动合同和合同期满终止劳动合同，员工不用支付培训费用;员工无过错而由公司解除劳动合同的，员工不用支付培训费用。
第15条
劳动合同对培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同，则公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期的，按服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付;没有约定服务期的，按劳动合同期等分出资金额，以员工已履行的合同期限递减支付;没有约定合同期的，按5年服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付。
第16条
公司对新录用的员工实行试用期制度，
根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。
试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章 劳动合同管理
第17条
公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。
第18条
劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。
第19条
劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
第20条
在本公司连续工作满20xx年以上的员工，可以与公司签订无固定期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。
深圳户口的员工，男性连续工龄满25年、女性连续工龄满20年，且在本公司连续工龄满5年的，可以与公司签订无固期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。
第21条
公司与员工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);由员工提出解除劳动合同的，可以不支付员工经济补偿金。
双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。
第22条
员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：
(1)、在试用期内被证明不符合录用条件的;
(2)、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;
(3)、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;
(4)、被依法追究刑事责任的;
(5)、被劳动教养的;
(6)、公司依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;
(9)、法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。
第23条
有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：
(1)、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的(经劳动鉴定委员会确认);
(2)、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;
(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的;
(4)、公司生产经营发生严重困难，确需裁减人员的;
(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。
公司依本条规定解除劳动合同,
按国家及本省、
市有关规定支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);
依本条第一款第(1)项解除劳动合同，除依法支付经济补偿金外，同时支付员工六个月工资的医疗补助费。患重病的增加50%，患绝症的增加100%。
第24条
员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第23条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第22条的规定解除劳动合同：
(1)、患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;
(2)、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;
(3)、女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的
(4)、应征入伍，在义务服兵役期间的;
(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。
第25条
公司与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。
员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：
(1)、公司录用员工所支付的费用;
(2)、公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;
(3)、对生产、经营和工作造成的直接经济损失;
(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。
第26条
非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。
知悉公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定(不超过6个月)。
员工给公司造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。
员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第25条第二款的规定赔偿公司的损失。
第27条
有下列情形之一，劳动合同终止：
(1)、劳动合同期满，双方不再续订的;
(2)、劳动合同约定的终止条件出现的;
(3)、员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的;
(4)、公司依法解散、破产或者被撤销的;
(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。
终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。
第28条
员工在规定的医疗期内，
女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第22条的情形除外)。
第29条
劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前书面通知员工，向员工出具《终止劳动合同通知书》，并在合同期满后3个工作日内办理终止劳动合同手续。
第30条 公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同通知书》，并在合同解除后3个工作日内办理解除劳动合同手续。
第31条
经济补偿的支付标准按员工在本公司的连续工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。
公司依本规定第21条和第23条第(2)项解除劳动合同的，经济补偿金最高不超过12个月工资;依本规定第23条第(1)、(3)、(4)项等员工无过错情形解除劳动合同时，经济补偿金可以超过12个月工资(不封顶)。
依本规定第23条(1)、(3)、(4)项解除劳动合同时，员工月平均工资低于公司月平均工资的，按公司月平均工资的标准支付。
经济补偿金的月工资以解除劳动合同前三个月员工的月平均工资计算，包括计时工资、计件工资、加班加点工资、奖金和工资性的补贴、津贴。
第四章 工作时间与休息休假
第32条
公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。
第33条 员工每天正常上班时间为：
上午 8：00～12：00，下午 13：30～17：30
第34条
公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日(星期六、日)加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。
第35条
员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。
第36条
员工的休息日和法定休假日如下：
(1)休息日： 星期六、星期日;
(2)休假日： 元旦1天、春节3天、五一节3天、国庆节3天。
第37条 员工的其他假期如下：
(1)、年休假：
工作满一年未满五年者5天，满五年未满十年者7天，满十年未满二十年者10天，满二十年以上者14天。年休假与春节假一起连休。
(2)、婚 假： 员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。
(3)、丧 假：
员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。
(4)、产 假：
女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加30天;多胞胎生育的，
每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;领取《独生子女优待证》的增加产假35天，产假期间给予男方看护假10天。
(5)、探亲假：在公司连续工作满一年以上的员工，与配偶或者父母不住在一地，又不能在公休假日内回家居住一个白天和一个晚上的，在年休假期间安排探亲，不再另行休探亲假。
深圳户口员工患病或非因工负伤的医疗期为3至24个月：
(1)、实际工作年限20xx年以下的，在本公司工作年限5年以下的为3个月;5年以上的为6个月。
(2)、实际工作年限20xx年以上的，在本公司工作年限5年以下的为6个月;5年以上20xx年以下的为9个月;20xx年以上20xx年以下的为12个月;20xx年以上20年以下的为18个月;20年以上的为24个月。
劳务工(非深圳户口员工)的医疗期为15日至90日：不满一年的，为累计15日;满一年的，从第二年起每年增加15日，但最长不超过90日。
第五章 工资福利与劳动保险
第39条
员工的最低工资不低于深圳市最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、住房补贴、伙食补贴、中夜班津贴、高低温津贴、有毒有害津贴和社会保险福利待遇。
第40条
公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基础工资、岗位(职务)工资、工龄工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴;员工的基本工资(标准工资)包括基础工资、岗位工资和工龄工资。
工资的决定、计算、增减等事项另行规定。
第41条
员工的加班加点工资以员工的基本工资作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷20.92天，小时工资=基本工资÷167.4小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。
第42条
按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加点工资;休息日加班，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。
第43条 休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。
第44条
公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单(一式二份)，员工领取工资时应在工资清单上签名。
第45条
公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月的工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后3日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。
第46条
公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。
第47条
员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人工资的70%;工龄十年以上者，为本人工资的80%。
第48条
员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。
第49条
病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。
第50条
因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，
并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。
第51条
员工依法享受节日休假、年休假、探亲假、婚假、丧假、产假期间，工资照发。
员工因私事请假，公司不予发放工资。
第52条
有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
(1)、代扣代缴员工个人所得税;
(2)、代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金;
(3)、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;
(4)、扣除依法赔偿给公司的费用;
(5)、扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款;
(6)、劳动合同约定的可以减发的工资;
(7)、依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资;
(8)、经济效益下浮而减发的浮动工资;
(9)、员工请事假而减发的工资。
(10)、法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
第53条
公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工的食宿条件和工作条件，增加各项津贴和补贴。
第54条
公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。
公司依法为员工缴存住房公积金。
第六章 劳动安全卫生与劳动保护
第55条
公司努力贯彻安全第一、预防为主的方针，为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的员工和未成年工定期进行检查。
第56条
公司对员工进行安全生产教育和培训，使员工具备必要的安全生产意识，熟悉安全生产制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
第57条
公司实行安全生产责任制，部门经理(或部门主管)对本部门的安全问题负责，法定代表人(或总经理、安全主任)对全公司的安全问题负责。
第58条
公司对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，不安排女职工和未成年工从事法律、法规禁止的劳动。
法律、法规、
规章对女职工和未成年工有其他特殊待遇的从其规定。
第七章 劳动纪律与员工守则
第59条
员工必须遵守如下考勤和辞职制度：
(1)、按时上班、下班，不得迟到、早退;
(2)、必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡;
(3)、因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效;
(4)、有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;
(5)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;
(6)、一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;
(7)、未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;
(8)、员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知;
(9)、员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。
第60条
员工必须遵守如下工作守则和职业道德：
(1)、进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂证和穿着工作服;
(2)、敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排;
(3)、严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制;
(4)、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作;
(5)、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁;
(6)、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃或故意损坏公司财物;
(7)、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用;
(8)、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;
(9)、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。
(10)、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留;
(11)、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外;
(12)、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
第61条
(1)、生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用;
(2)、操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全;
(3)、设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知领班和相关技术人员处理，不得擅自盲目动作;
(4)、发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告;
(5)、工作场所和仓库的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品;
(6)、对消防设备、卫生设备及其他危险防止设备，不得有随意移动、撤走及减损其效力的行为;
(7)、维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业;
(8)、非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备;
(9)、危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放;
(10)、车间和仓库严禁吸烟，吸烟要在指定场所，并充分注意烟火。
(11)、严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入公司;
(12)、收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。
第八章 奖励与惩罚
第62条
为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，公司对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。
奖励分为表扬、记功、晋升、加薪、发奖金五种。
第63条
员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心公司，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。
第64条
对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予记功、晋升、加薪、发奖金四种奖励的一种或一种以上的奖励：
(1)、对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的;
(2)、节约物料，或对废料利用具有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的;
(3)、遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使公司利益免受重大损失的;
(4)、敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害公司利益的行为，使公司避免重大损失的;
(5)、对公司利益和发展作出其他显著贡献的;
(6)、其他应当给予奖励的。
第65条
为维护正常的生产秩序和工作秩序，
严肃厂规厂纪，公司对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。
惩罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。
第66条
员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元;每警告2次记过1次;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：
(1)、委托他人打卡或代替他人打卡的;
(2)、无正当理由经常迟到或早退(每次3分钟以上)的;
(3)、不戴厂证或不穿厂服进入厂区的;
(4)、擅离职守或串岗的
(5)、消极怠工，上班干私活的;
(6)、随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的;
(7)、浪费公司财物或公物私用的;
(8)、未经批准，上班时间会客或打私人电话的;
(9)、非机械设备的操作者，随意操作机械设备的;
(10)、下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的;
(11)、未经许可擅带外人入厂参观的;
(12)、携带危险物品入厂的;
(13)在禁烟区吸烟的;
(14)、随意移动消防设备或乱放物品，阻塞消防通道的;
(15)、违反公司规定携带物品进出厂区的;
(16)、工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的;
(17)、工作时间打瞌睡的;
(18)对客户的态度恶劣的;
(19)、有其他与上述情形情节相当的情形的。
第67条
员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，每次记过1次，并罚款50至100元;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：
(1)、无正当理由不服从公司正常调动或上司的工作安排的;
(2)、无理取闹，打架斗殴，影响公司生产秩序和员工生活秩序的;
(3)、利用工作或职务便利，收贿赂而使公司利益受损的';
(4)、上班时间打牌、下棋的;
(5)、将公司内部的文件、帐本给公司外的人阅读的;
(6)、在宿舍私接电源或使用电炉、煤油炉的;
(7)、私自调换床位或留宿外人的;
(8)、有其他与上述情形情节相当的情形的。
第68条
员工有下列情形之一，
经查证属实，批评教育无效的，予以辞退：
(1)、一个月内累计旷工超过5日或者一年内累计旷工超过10日的;
(2)、提供与录用有关的虚假证书或劳动关系状况证明，骗取公司录用的;
(3)、违反操作规程，损坏机器设备、工具，浪费原材料，造成公司经济损失1000元以上的;
(4)、盗窃、侵占或故意损坏公司财物，造成公司经济损失1000元以上的;
(5)、违反公司保密制度，泄露公司商业秘密，造成公司经济损失1000元以上的;
(6)、在异性宿舍与异性员工同宿的;
(7)、有其他与上述情形情节相当的情形的。
第69条
员工违规违纪对公司造成经济损失的，除按规定处罚外，还应赔偿相应经济损失。
对员工的罚款，每次不超过员工当月工资的20%。
第九章 保密制度与竞业限制
第70条
为了维护公司利益，保护公司的商业秘密，特制订本保密制度，公司全体员工必须严格遵守。
第71条
本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。
第72条
可能成为公司商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册等等。
第73条
可能成为公司商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。
第74条
任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密;不得以任何方式泄露公司的商业秘密。
第75条
严格遵守公司秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经总经理或办公室主任批准;不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。
第76条
秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经总经理或办公室主任批准。
第77条
员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向总经理报告。
第78条
员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给公司总经理或办公室主任，不得随意移交给其他人员。
第79条
公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订《保密协议》，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项从《保密协议》的规定。
第80条
未经公司同意，员工在职期间不得自营或者为他人经营与公司同类的营业。
第81条
公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订《竞业限制协议》，约定员工从离开公司后的一定期限内，不得在生产同类且有竞争关系的产品的其他企业内任职，公司向员工支付一定数额的补偿费。
生产同类且有竞争关系的产品的企业的具体范围、
竞业限制期、竞业限制补偿费和违约责任等事项从《竞业限制协议》的规定。竞业限制期限最长不超过
3年，竞业限制补偿费按年计算为员工离开公司前一年从公司获得的报酬总额的三分之二。
第十章 宿舍与食堂管理
第82条
宿舍内严禁私接电源和使用电炉、煤油炉;
第83条
保持宿舍清洁卫生，不得乱丢果皮杂物，不得乱倒饭菜，不得往楼下倒水、抛物。
第84条
未经宿舍管理人员批准，不得私自调换床位，不准留宿外人。
第85条
上班前要自觉关灯、关风扇，用水后要自觉关水龙头。
第86条
晚上12时前必须回到宿舍休息，并且12时准时熄灯。
不准在宿舍喝酒、吵架、打架、赌博;严禁异性同宿。
第88条
伙房作业人员必须讲究卫生，衣着整洁，不随地吐痰，经常清洁伙房地面、墙壁、炊具、餐具，将米、肉、菜认真清洗干净。
第89条、
伙房作业人员盛饭盛菜必须一视同仁，凭卡供应，尽量公平均匀。
第90条
凭公司饭卡用餐，非本公司员工，非经公司领导特别批准，一律不准在公司食堂用餐。
第91条
遵守秩序，文明就餐，自觉排队，不得插队拥挤，不得吵闹喧哗。
严禁非伙房人员擅自进入伙房打饭、盛菜。
必须在食堂内用餐，不得将饭菜端出食堂以外地方用餐;
第94条
爱护公物，讲究卫生，不得故意损坏餐桌、炊具、餐具，不随地吐痰，不乱倒饭菜。
第95条
严禁在伙房、食堂内吸烟、喝酒、嬉戏、吵架、打架。
第十一章 附则
第96条
本规章制度是与员工劳动合同相配套的补充规定，规章制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。
第97条
本规章制度是劳动法律、法规、规章规定的具体化，本规定与现行劳动法律、法规、规章有抵触的，以现行劳动法律、法规、规章的规定为准。
第98条
本规章制度未尽事宜或法律规定更新时，
通过通告的形式补充或更新。
第99条、
本规章制度已由职工代表大会(或全体职工)讨论和审议通过，并经劳动行政部门审查备案，且已向全体员工公布。
全体员工阅读后签名，并以此作为已向员工公示的证明。
第100条 本规章制度自20xx年3月24日生效。
