[精选规章] 公司的管理制度篇一
发表时间：2022-08-16随着各种文书的不断规范，我们很多时候都会用到文书，实用文书向我们证明了它的重要性，有没有可以参考的实用类文书呢？下面是小编精心为您整理的“[精选规章] 公司的管理制度篇一”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
一、薪资
1．本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予职员合理的报酬和待遇。
2．职员的基本待遇有固定工资、职务补贴和销售提成加奖金，合理的职务晋升，工资晋级等。
3．月薪工资在次月___________日前现金发放或存入职员在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。
二、休假
（一）法定假日
1．按国家规定，职员除星期日休息外，还享有以下有薪假日
元旦：1天（元月一日）
春节：3天（农历初一、二、三）
清明：1天（四月五日）
劳动节：1天（五月一日）
端午1天（六月八日）
中秋：1天（九月十四日）
国庆节：3天（十月一日）
由于业务需要，公司可临时安排职员于法定的公休日、休假日照常上班。
2．一般职员连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。职员探亲假期间，原待遇不变。
3．探亲可以报销火车硬座票及长途汽车票，此外超支由本人负责。未婚职员探亲只能探父母，已婚职员探亲只限探配偶，每年限一次。
4．夫妻在同一城市工作的职员不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满四年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲假。
5．春节休假或探亲的职员，不得在15天休假以外再增加春节假，在公司工作的职工按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。
6．对于放弃休假或探亲假的职员，公司给予其应休假当月全部收入的奖励。
三、请假
职员请假和休假可分为八种，其分类、审批及薪资规定参照行政管理部规定。
四、加班
（一）加班费的计算
1．一般职员加班工作时间记为职员的有效工作时间，以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的______％计算。在国家法定节假日加班，有效工作时间按实际加班工作时间的两倍计算，加班工资按原基本工资标准的______％计算。
2．责任人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑。
3．职员如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷工论处。
五、出差
1．公司要根据需要安排职员出差，受派遣的职员，无特殊理由应服从安排。
2．职员出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。
3．公司对出差的职员按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。
4．出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。
六、培训
1．为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
2．新职员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新职员培训由公司根据人员录用的情况安排，在新职员进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。
3．职员调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。
4．对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。
5．公司所有职员的培训情况均应登记在相应的《职员培训登记卡》上，《职员培训登记卡》由人事部保存在职员档案内。
6．公司对职员在业余时间（不影响本职工作和任务的完成）内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。
七、保密
1．职员所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。
2．职员不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。
3．明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。
4．非经发放部门或文件管理部门允许，职员不得私自复印和拷贝有关文件。
5．树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，职员应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。
6．发现其他职员有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。
八、考核
1．试用考核：职员试用期间（三个月）由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”经总经理或主管副总裁批准后正式录用。
2．平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人事部与经理室共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门经理负责拟制及修订。部门经理及其以上人员每6个月考核一次，其他人员每三个月考核一次，特殊人员可由主管和副总经理决定其考核的密度。
3．部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门经理及其以上人员的考核结果由总经理室保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。
4．考核人员，应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。
九、福利
1．试用人员试用期间不享受意外医疗保险，其自理。
2．公司为一般职员办理意外医疗保险，其费用由公司支付。
3．公司可为职员临时安排住房（外地户口或市内交通不便者），职员按成本支付租金。
4．本公司依据有关劳动法的规定，发给职员年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。
十、资遣
1．若有下列情形之一，公司可对职员予以资遣：
2．停业或转让时。
3．业务紧缩时。
4．不可抗拒力暂停工作在一个月以上时。
5．业务性质变更，有减少职员的必要，又无适当工作可安置时。
6．职员对所担任的工作确不能胜任，且无法在公司内部调整时。
7．职员资遣的先后顺序
1）历年平均考绩较低者。
2）工作效率较低者。
3）在公司服务时间较短，且工作能力较差者。
8．职员资遣通知日期如下
1）在公司工作三个月以内（含三个月）者，随时通知。
2）在公司工作三个月以上未满一年者，于十日前通知。
3）在公司工作一年以上未满三年者，于十五日前通知。
4）在公司工作在三年以上者，于二十五日前通知。
9．职员自行辞职或受处罚被除名声，不按资遣处理。
10．职员资遣，按下列规定发给资遣费：
11．在公司工作三个月以内（含三个月）者，按当月实际工作天数计发工资。
12．在公司连续工作三个月以上未满二年者，发给其资遣当月的工资。
13．在公司连续工作二年以上未满五年者，发给其资遣当月2倍的工资。
14．在公司连续工作五年以上者，发给其资遣当月3倍的工资。
15．若因公司亏损、破产或其他意外重大事故导致不能正常经营，资遣费的发给标准依临时董事会研究制定的决定执行。
十一、辞职
1．职员因故不能继续工作时，应填具“辞职申请”经主管报公司批准后，办理手续。并视需要，开给《离职证明》。
2．一般职员辞职，需提前一月提出申请：责任人员辞职，根据职级的不同，需提前2—3个月提出辞职申请。
3．辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理。
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一、目前公司采购工作状况：
因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！
二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。
三、适用范围：
公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。
四、采购部职责：
1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。
2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。
3、采购部应根据财务状况合理使用资金。
4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。
6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。
五、采购部介入业务流程的时机：
1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。
2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。
3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。
六、细责：
1、责任与要求：
公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。
2、工程招标期供应商的选择及询价：
1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。
2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。
3）具体流程如下：
（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。
（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。
（3）采购部确定2-3套方案报给相关业务部门，由相关业务部门参考技术部及采购部意见最终选定。产品品牌选定权必须牢牢掌控在
相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。
（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。
（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。
(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。
3、采购申请
A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。
B项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。
4、采购实施
A、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。
B、采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。
C、尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。
D、工程项目类采购设备提前10-20天预算，预报采购部门及财务部门。
5、定点集中采购与档案建设管理
A
（1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点采购；
（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；
（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。
B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。
6、货物验收
由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。
7、采购报销
A货物验收合格后，采购人员凭采购清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、采购清单及采购申请单办理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；
B项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；
C如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。
8、后续考核
A采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的优劣，以便对供应商及产品进行测评。
B由业务部、技术部、财务部对采购工作进行考核，评价采购部工作的优劣。财务部有权利和义务调查采购人员是否有徇私舞弊行为
七、采购流程中各部门职责：
序号
部门
权利与职责
1
北讯通工程分公司、搜寻者、龙石
1、明晰客户需求的产品、需实现的功能及供货期；2、与技术部确认产品功能是否符合用户需求；3、根据客户情况、公司技术部门及采购部门意见确定方案品牌及确定报价；4、与仓库保管人员确认所需采购产品的库存数量，确定是否需要采购；5、与采购负责人确认订购明细及到货周期；6、填制需订购产品的采购单。7、推动、协调整个流程的运行。
2
技术部
1、协助业务部门确认客户需求并制定相应的技术方案。2、当功能实现不确定不明朗时，制作方案咨询单传递至采购部门。3、对供应商技术答疑，确保供应商明晰产品及系统要求。3、协助采购及仓库保管人员采购、验收特定的有一定技术含量的货物。
3
财务部
1、对采购单内容的确认；2、负责及时结算货款；3、出具开发票信息；4、采购资金筹集；5、采购业务发生后，应付账款的合理支付；6、每月与各供应商进行财务对账，并把对账单提供给采购部与供应商核实；7、采购成本控制；8对采购环节的监督。
4
总经理
对采购订单内容的确认，出具最终审核意见。
八、罚责：
1、严禁其他部门人员跨越采购部门直接确定品牌或采购，违反者视情节严重与否给予50-200元罚款。未按流程进行签字审批的管理人员，罚款100元。
2、财务部一定要严把付款关。没有采购部经理签字的采购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。
3、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能提供退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人承担100元/台的损失费用，如责任不清的三方各承担50元/台的损失费。
4、采购部人员必须按照货比三家的原则进行多方询价并采购，严禁在采购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行采购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在采购过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行处罚。
5、公司监事部门在采购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司采购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发现问题，按情节轻重，酌情处理。
规章必备: 商贸公司管理制度篇一
随着人们的教育水平的提升，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书的作用也不可小觑，你会做一份实用文书吗？下面是小编为大家整理的“规章必备: 商贸公司管理制度篇一”，仅供参考，希望能为您提供参考！
岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。
一、财务负责人岗位
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
三、制单岗位
1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
四、 会计科目
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。 4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
规章示例: 公司薪酬管理制度精选一篇
在社会不断发展的现在，我们总会递交一些实用的文书，基本上实用文书都带有目的性，怎样写好自己的实用类文书呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“规章示例: 公司薪酬管理制度精选一篇”，但愿对您的学习工作带来帮助。
第一章 工资结构：基本工资(基础工资+岗位工资)+补贴津贴+奖金
1、 基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资;
2、岗位工资：根据员工岗位工作性质、职责、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和价值而支付的工资。(岗位的价值)
3、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。
4、津贴：是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和其岗位的特殊性给与的报酬。我司的津贴具体是：交通能源津贴、领导职务津贴、汽车司机行车津贴。
5、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。
其支付的额度与企业的经营效益息息相关。我司的奖金具体有：绩效奖金(工作业绩)、总经理嘉奖。
第二章 具体构成内容
1.年薪制：年薪收入=∑[月度底薪(标准年薪额×40%÷12)+月度补贴津贴]+年度公司效益奖金(标准年薪额×60%)+年度总经理嘉奖奖金
2.提成工资制：年薪收入=∑[月度底薪(标准年薪额×40%÷12)+月度补贴津贴]+年度岗位绩效奖金(标准年薪额×60%)+年度总经理嘉奖奖金
3.结构工资制：年度收入=∑月度收入(基本工资+绩效奖金+补贴津贴)+年度总经理嘉奖奖金
4.协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬员会研究通过、总经理批准后方能执行。
5、内容解释：
5.1 月度底薪：即为每月固定的基本工资。
5.2 月度补贴津贴(试用期、临时工不享受)见下表：
●福利项目 适用人员 标准 备注
●午餐补贴 全体正式员工 100元/月 直接用于为员工提供工作餐
●通讯补贴 全体正式员工 50元-300元/月 领导300元、销售100元、其他员工50元
●交通能源津贴 公司领导 300元/月 下班不便或有私家车员工
(汽油费) 关键岗位 100元/月 需申请经总经理审批
5.3年度公司效益奖金：
与公司效益指标的完成情况挂钩，在年度结束时统一计算并一次性发放。
5.4岗位绩效奖金：
与个人工年度的工作目标业绩完成情况挂钩，在年度结束时统一计算并一次性发放。
5.5总经理嘉奖奖金：
诗司总经理或管理执会根据公司本年度的.效益完成情况和经营计划完成情况、员工所在岗位的重要度和关键度、员工本人的工作成绩和工作表现等，可能在年度结束时统一计算并一次性发放的单项奖金，其每年是否发放、以及如果发放其计发的标准和具体金额等由总经理或执会决定，人力资源/财务部负责计算并备案。
第三章 薪酬确定
第一条 公司领导类岗位(即执会成员)人员薪酬的确定
总经理岗位的薪酬由董事会确定，其它公司领导类岗位的薪酬由总经理在董事会确定的原则内根据本制度支持文件《领导类岗位年薪系数表》的规定和总经理确定的当年年薪基数确定。
第二条 部门领导类岗位人员薪酬的确定：根据公司的聘任、任命文件，由总经理根据《领导类岗位年薪系数表》的规定和总经理确定的当年年薪基数确定。
第二条 各领导岗位的年薪额一经确定仅对当年度有效。
第三条 销售类岗位人员年薪的确定：由总经理根据公司销售指标的情况，结合员工本人上一年度的销售业绩，按照公司《岗位工资对照表》确定，确定岗位等级与工资标准。
第四条 实行结构工资制员工岗位工资的确定：由各部门根据岗位《工作说明书》、《岗位工资对照表》的规定和要求，结合对员工本人工作业绩、能力和态度的考评，确定岗位及岗位工资级别报公司薪酬员会审核，由总经理批准。岗位工资一经确定仅对当年度有效。
第五条 新进人员工资确定：试用期内原则上以招聘岗位的岗位工资等级内第一档工资的80%发放，具体拭该新员工的.能力、工作经验、学历等情况定岗位等级与标准，试用期内无浮动工资(绩效)。
应届中专毕业生实行3-6个月的见习期，见习期间采取固定工资，标准为本科生1200(男1200，女1100)，专科生(男1100，女1000)。见习期满根据任职的岗位，进入岗位的为期一个月的试用期，工资对照公司《工资标准对照表》定级定标(同第五条)。
第七条 实习生只发放基本生活费(基础工资300元)。
2、公司薪酬管理规章制度
一、目的
为规范公司员工薪酬管理，根据工作内容、工作能力、工作表现和对公司所做出的贡献。切实做到外部具有竞争性，内部具有公平性，切实有效发挥分配的激励机制与约束作用，提高员工的积极性，特制订本管理规定。
二、适用范围
本管理规定适用于本公司全体员工。
各部门必须严格按照此管理规定执行，未经总经理同意，任何个人和部门不得本规定执行。
三、工资结构
1、一线员工工资
月工资=计件工资+加班工资+工龄工资+奖金 实习生工资暂定1500元，超出部分计入技术工资。
2、技术工工资
月工资=基本工资+技术津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 技术津贴：技术津贴分为7级，每提高一级加薪200元。 技术津贴标准具体如下表：
3、样品工资
月工资=基本工资+技术工资+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 技术津贴：技术津贴分4级，每提高一级加薪300元。 技术津贴标准具体标准如下：
4、班组长工资
月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成)
管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪200元 管理补贴具体标准如下：
5、主管工资
月工资=基本工资+管理几贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪300元。 管理津贴具体标准服下：
6、部门经理工资
月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪500元。 管理津贴具体标准如下：
7、总监工资
月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪800元。 管理津贴具体标准如下：
四、工龄工资
1、新员工入职满一年后，至第一个月开始计发工龄，正式员工每人每年加薪200元。
2、工龄工资计算以劳动合同期限为准，满一年后在第一个月工资内同时发放。
3、中途离职，按最近一次入职计算。离职前工作不计算工龄工资。
4、在发放前离职(包括辞职、辞退)人员，已提出辞职申请或已经审批同意的员工，不享受工龄工资。当月事假超过7天不享受工龄工资。
五、工资计算方法
1、加班工资
(1)因工作需要，进行加班必须有部门主管(经理)同意，并填写《加班申请单》，无加班申请单按《员工手册》考勤制度4.1条处理。
(2)公司综合计算工时制和不定时工时制不计算加班工资。
(3)加班工资的计算：加班工资=(基本工资+津贴)÷26÷8×加班时数。
2、事假和筏伤假期间不计发工资，期间基本工资、津贴、加班工资、工龄工资、奖金(提成)为0。
3、在发工资前请假10天或请假超过30天，且在发工资时仍未上岗。工资暂停发放，到岗后一并发放，社会保险在当月或上个月工资中连续扣除。
4、试用期员工工资按该员工实际出勤天数计算。
5、正常离职员工工资在公司发工资时一并发放。没有特批不得立即结算工资。
六、薪资调整
1、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。
2、根据职等职级进行调薪时每个岗位最多可调整2级。一年之内最多调薪不得超过4次。
3、同一职等调到最高职级时，薪酬无法再调。
4、岗位异动，薪酬同时调整，薪酬调整幅度不得超过职等和职级规定的薪资。
5、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。
6、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。
七、附则
1、本薪酬调整管理规定解释权属行政部。
2、本薪酬管理规定有董事长(总经理)批准后执行。
3、根据法律本管理规定公示7天，7天内员工无异议后只第8条执行。
3、公司薪酬管理规章制度
规章推荐: 公司门卫管理制度精选
由于学校的工作的严谨，我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份文书，不同的实用文种类会用在不同的场合，你知道哪些实用文书呢？小编现在推荐你阅读一下规章推荐: 公司门卫管理制度精选，为方便后续阅读，请你收藏本文。
为了加强保卫工作，特制定本制度，望各施工班组遵照执行。
1、门卫值班人员应认真负责、坚守岗位、严格门卫制度，对现场实行封闭管理，值班时不得擅离岗位，不得下棋、打牌等活动。
2、值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告单位导领，并请求有关部门协助处理。
3、非作业人员、未戴工作卡的不得进入施工现场，确因工作需要进入现场内的，必须按公司规定办理相应手续后方能进入作业场所。
4、准许进入现场的，必须戴好安全帽，并要遵守现场安全管理规章制度，服从现场管理人员的指挥。
5、严格执行工地制定的人员进出制度，外来人员进入工地，必须实行来访人员登记手续，到工地推销产品的人员必须到工地办公区内办理相关事宜，若进入施工现场必须经工程部同意后，正确佩戴安全帽，方可进入。
6、各班组退场或移至其它工地的材料、工具等，必须报工程部同意，同时列出物品清单，清单必须有材料部相关人员确认后门卫方可放行。
7、非送货车辆一律不得进入工地。进厂私人车辆须有相关通行证。
8、送货车辆应由工程部或材料采购部相关人员引导，门卫一律登记车牌，离开时检查。
9、厂区大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外），对于外来车辆必须指引到指定位置停放。
10、晚上进入工地的材料由门卫工作人员负责清点、验收并及时报工程部办公室。
11、应熟记厂区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应立即建议厂务单位处理。
12、做好防火防盗工作，遇无法处理的意外，应及时报警。
报警电话：110 急救电话：120 火警电话：119
[规章借鉴] 监理公司管理制度其一
在我们现在的生活中，我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份文书，实用文书的应用性很强，实用文书需要怎么才能做好呢？下面是小编为大家整理的“[规章借鉴] 监理公司管理制度其一”，仅供参考，希望能为您提供参考！
一、收文
1、建立《收文登记表》，由办公室派专人进行文件收文处理。
2、实行收文登记批办制度，收文由秘书办理登记，填《公司收文批办单》，统一交办公室负责人，办公室负责人按文件内容及各部门分工和职责，传达部门负责人办理。
3、办理文件的有关人员均应签字，有关工作完成后，将文件退办公室存档保管。经办人员需要留存的文件，经总经理或分管副总经理同意后可留存复印件。
4、各部门收到的函件，应交办公室即时登记，交签字后2、3条处理。
5、各有关人员注意保密，不得泄露本公司机密。
二、发文
1、公司发文由有关部门起草，建立《发文登记表》，由办公室统一编号、发出。
2、每次发文须经总经理签字同意，并留底存栏。
3、各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行。
4、向上级单位呈报的文件，由办公室派专人，按公文传进程序进行。
5、监理项目中的一般业务文件，需要办公室打印的，需办公室主任签字批准。
三、文件查询
1、凡查询、复印、借阅文件，均需申请、登记。
2、凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同意后才能查询。不允许复印的文件，只能在公司办公室查阅，允许复印的文件，不得带出公司，只能在公司复印。
规章必备: 公司值班管理制度之一
在我们的日常生活中，我相信很多人都要涉及到一些实用文书的书写，实用文书给我们证明了它存在的意义，如何才能写好实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“规章必备: 公司值班管理制度之一”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
值班制度
一.总则
为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
二.管理体制
门卫值班。公司依据自身情况，设立门卫值班制度，24小时值班。
项目部值班。公司依据自身情况，设项目部制度。
信息组值班。公司依据自身情况，设信息组制度。
领导值班。公司依据自身情况，设立公司领导值班制度。
三.管理要点和内容
(一).门卫值班。
目的：维护公司工作秩序，防止公司财产遭受损失。实行分班制，保证24小时有人当班。
值班要点：
1).保证通讯系统畅通；
2).防止公司财物失窃；
3).及时排除公司火灾、漏水事故；
4).监查下班后公司人员进出情况；
5).接待来宾，保存邮件。
(二).项目部值班。
1).目的：维护项目部日常工作秩序，及时联络、处理事务。
2).
一般以下班时间或节假日为值班时间。。
3).值班要点：
巡察项目部管辖路段情况；
电话记录、处理、转送；
领导交办任务。
(三).信息组值班。
1).目的：确保公司信息传送，对内对外及时联络、处理事务。
2).
一般以下班时间或节假日为值班时间。
3).值班要点：
接待下班后来客；
处理非工作时间工作区事物；
接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容，并及时向当天值班人员反馈。
按规定准确填写值班日志。
(三).公司值班
目的：以公司业务工作为主。
一般以下班时间或节假日为值班时间。
值班要点：
1).处理未完成工作；
2).处置下班后的突发、紧急事件，属于职权范围的应及时处理，非职权所及应根据事件情况立即向所属部室以及公司领导反馈。
3).对公司所辖项目部以及信息组电话确认值班情况，应记录去电时间、授话人、主要内容。
4).值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容。
5).值班人员要按规定准确填写值班日志。
四.值班规定
1、遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员。无关人员不得地值班室留宿。
2、值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡，不给坏人可乘之机。
3、在规定的时间内加强巡视，做好防盗、防火、防灾工作，尤其加强对重点部位的监管。
4、值班人员须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、船、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要。
6、遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误；另一方面及时汇报主管领导。
五.接听值班电话应注意：
1、礼貌相待。不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚。
2、使用语言文明，切忌粗声粗气。
3、对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍。
4、对要求打公司领导的'电话，首先部清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置。
5、除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地写入值班记录。
6.加大节假日值班力量，由公司领导带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员。
规章精选: 值班管理制度其一
随着社会的不断规范发展，实用文书渐渐充斥着我们的生活，实用文书给我们证明了它存在的意义，怎样才能写好实用类文书？或许"规章精选: 值班管理制度其一"是你正在寻找的内容，仅供参考，欢迎大家阅读。
一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;
二、消防控制室实行24小时值班制度，消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表;
三、消防控制室工作人员每班不得少于2人，其中一名为领班，负责控制室人员的管理及值班时紧急情况的处置;
四、消防控制室自动消防系统的操作人员，必须经过公安消防机构培训合格后某酒店员工培训手册持证上岗，单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》，市场调查统一记录操作人员的考核情况;
五、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;
六、消防控制室工作人员要按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班;
七、应在消防控制室的入口处设置明显的`标志;
八、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材;
九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生;
十、严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备;
十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;
十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火;
规章精选: 病历管理制度之一
随着我们对自己的要求不断提高，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书的重要性是毋庸置疑的，好的实用类文书都有哪些内容？以下是小编为大家收集的“规章精选: 病历管理制度之一”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
（一）凡出院（死亡）72小时后的病案都应回收到病案室，复印病历有关资料必须在病历归档后到病案室办理。
（二）只允许患者本人或其代理人、死亡患者近亲属或其代理人、保险机构、公安和司法机关，持有效证件复印病历的有关资料。
（三）要求复印者需出具有效证件，到病案室按章办理复印有关资料事宜。
（四）复印或者复制病历资料时，应当有病案室工作人员和申请者在场，复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，需加盖病案室证明印章方视为有效。
（五）严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历资料。除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者的病历，外单位因科研、教学需要查阅病历时，需经医务科批准后方可在病案室查阅。
（六）病案只限于本院临床、教学、科研人员借阅，且不得随意带出病案室。如必须借出时，需办理借阅手续，并在2周内归还，过期归还者按违规处罚。
（七）为科研或教学大批量借阅病案时，须事先与病案室约定时间，由病案室按时提供，每次借阅不得超过三十份，并保留在病案室指定的柜内，一个月后归档。
（八）病案室受理复印或者复制病历资料完毕后，可以按照省物价部门规定向申请者收取工本费，并出据发票。
[规章范本] 公司值班管理制度其一
随着社会的不断发展，我们可能会被上级要求撰写一份文书，基本上实用文书都带有目的性，如何才能写好实用类文书呢？下面是小编帮大家编辑的《[规章范本] 公司值班管理制度其一》，相信能对大家有所帮助。
为切实做好分中心节假日期间安全保卫工作，提高处理应急事件的潜力，特制订节假日值班制度。
一、值班管理
（一）分中心节假日值班归口办公室管理，由办公室负责编排节假日值班表。
（二）分中心节假日值班采取电话值班和现场值班相结合的办法。电话值班由班子成员或办公室负责人担任；现场值班由一名中层干部和一名职工（或保安）担任。
（三）分中心节假日值班人员原则上以“七科一室”顺序轮职。
（四）分中心节假日值班报警系统由办公室指定一名当天值班人员负责。
二、值班职责
（一）现场值班职责
1、负责结算服务大厅和两楼办公区域安全巡视（上午一次，下午一次），做好巡视记录。
2、发现安全消防隐患或设备故障等，首先在第一时间通知物业值班维修人员到场处置，并报办公室值班联系人。
3、及时接听值班电话，涉及重要电话、紧急通知、紧急公文应立即向值班领导汇报。
4、值班时间内遇突发事件，应按急事急办的原则及时予以处置，并报分中心值班领导和办公室值班联系人。同时，将处理过程记录在案备查。
5、负责信件报刊、银行卡折收讫。
6、现场值班人员下班前应关掉所有电源，关好门窗，打开报警系统，确认无异常状况方可离开。
（二）电话值班职责
1、应与当天现场值班人员持续联系，及时了解值班状况。
2、对值班人员报告的状况应提来源置意见，必要时赶赴现场处置。
3、如遇重大问题、突发事件负责向分中心主要领导报告，或上报市社保中心值班领导。
三、值班要求
（一）值班人员应持续手机畅通，现场值班人员应准时到岗，确保不空岗、不离岗、不误岗。
（二）值班人员应有高度的职责感和警惕性，无论电话值班还是现场值班，值班时间内不允许酗酒等影响正常值班的事。
四、附则
本制度自20xx年1月15日起执行，如与上级规定有抵触的以上级规定为准。
规章示例: 广告公司管理制度(篇一)
在平时的生活学习中，我们经常需要编写一些实用文书，实用文书是具有实用性的文章，实用类文书应该从哪方面来写呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“规章示例: 广告公司管理制度(篇一)”，仅供参考，大家一起来看看吧。
管理制度是管理者根据组织所处的环境，代表组织约束被管理者的行为规范，作为企业的管理者，其最根本的目的就是在一定的内部条件和外界因素约束的条件下使企业获取最大利润并实现可持续发展。管理制度是管理者与被管理者的“共同约言”，尤其是随着生产力的发展，科学技术的进步，市场环境的变化，现代社会的不断进步，这时企业的管理就愈加显得重要。管理离不开制度，要保证企业工作的顺利进行，就必须加强管理制度建设。
广告公司管理制度为保证广告公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据的规定而制定的管理制度。
第一个阶段——混沟时期当时广告状态是有什么业务，就做什么业务;客户给什么业务，就做什么业务;人员组成简单，各个身兼数职，大家齐心协力，利益分配方式是提成加奖金制。尤其是以广告代理为业务主体的公司绝大多数并入核心竞争力。
第二个阶段——健全时期随着业务范围的不断扩大、客户数量的增加、员工人数的增加，作业环节相应增加，分工愈来愈细。
第三个阶段——有效时期随着厂‘告公司规模的不断扩大、市场的不断变化。开始构建有救的组织机构，这—时期公刘运营经过不断的调整，发现有些环节形同虚设，现有的资源无法撑起理想的架构，于是开始撤并一些机构以保证公司有效的运营。
第四个阶段——变革时期以信息技术为平台，以令方位服务客户为中心，处于“快鱼吃慢鱼”，灵活主动贴紧客户，快速发挥组织协作优势的变革阶段，显著的特征是:再造广告公司组织结构，客户平台亡移，操作平台下移。从客户需求出发，不断完善服务流程，深化客户服务，与客户共成长。
第五个阶段——整台时期当前，中国广告行业再次发生了剧变，从一般的成本和规模竞争变为业内品牌声誉、媒介及客户资源、资本运作、行业代理经验和创意制作能力等核心能力的综合竞争从国内和区域竞争变为真正的全球竞争;广告公司管理制度从充满各种保护、限制的竞争变为真正的自由竞争。
规章精选: 工厂仓库管理制度篇一
随着人们的生活物质水平不断提高，很多人都开始编写自己的实用文书了，实用文书的重要性就体现出来了，怎样写好自己的实用类文书呢？下面的内容是小编为大家整理的规章精选: 工厂仓库管理制度篇一，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。
一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。
[精选规章] 公司财务管理制度
在社会不断发展的现在，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书有着得天独厚的优势，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？下面是由小编为大家整理的“[精选规章] 公司财务管理制度”，仅供参考，欢迎大家阅读。
一.总则
1为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度.
2集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化.
3集团财务管理的主要内容和任务：
3.1建立和健全集团基本财务管理体制.包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等.
3.2制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：
3.3投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策.
3.4通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值.
3.5建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用.
3.6遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息.
4集团内部各单位财务制度不得违反或与本制度的规定和原则相冲突，本制度未尽事项以国家有关法律法规为准.
二.财务管理体制
1集团实行统一领导、分级管理、独立核算的财务管理体制.集团的财务管理工作，在集团高层领导下，由集团总部财务管理部具体组织实施.各分公司的财务管理工作，在各分公司总经理及总部财务管理部和总部财务副总的领导下，由其财务部门负责人组织实施，除接受总部财务管理部的检查监督外，还要主动做好自查工作.
2财务管理工作的开展以总公司、各分公司财务部门为主，各职能部门为辅；总公司、各分公司的财务部门的主要职责如下：
2.1建立健全财务系统的基本规制，包括：
2.1.1财务部门的目标体系和决策流程
2.1.2核心业务的标准、制度流程
2.1.3财务部门的组织设置/权限分配/岗位责任制/人员招聘、考核、培训发展等
2.1.4企业财务信息系统的规划建设和内部信息流转的规定
2.1.5培育和倡导符合公司文化导向的财会系统价值理念
2.2核心业务流程包括：
2.2.1财务系统的中长期规划和年度业务及管理目标的制定流程
2.2.2严格遵循国家和集团各项财务制度的要求，办理融资投资收益分配以及财务结算和核算业务；
2.2.3组织编制财务预算，监督预算的执行情况；
2.2.4负责经营活动分析工作，编制财务报告，真实、客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果；
2.2.5统一的货币资金管理和税务筹划制度，保障整体利益的实现；
2.2.6集团规定的重大业务审批制度
三.权限分配
1各经营财务事项审批权限人由业务部门负责人、专业管理部门负责人、财务部门负责人、公司或集团高层领导构成.
2审核责任人依据相关业务规范和经营政策对具体经济业务的发生内容及要件进行审核.
3审批责任人依据整体经营利益原则对具体经济业务的发生必要性进行审批.
4审核和审批权限人主要包括：
4.1集团总部
4.1.1职能部门经理：各管理职能部门经理在专业职权范围内行使审核或审批权.
4.1.2财务副总：分管各项业务或分公司的副总在各自的分管领域范围内行使审核或审批权.
4.1.3总经理：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权.
4.1.4总经理办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，体现高管层集体决策的原则.
4.1.5董事长办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，在经济事项的审批程序中体现为最终审批权责任机构.
4.2收入中心.收入中心为按业态分的各分公司.
4.2.1各分公司：在专业职权范围内对分公司的经济事项行使审核或审批权.
4.2.2各分公司职能部门负责人：在专业职权范围内，对纵向隶属关系范围内的单店的经济事项行使审核或审批权.
4.2.3各分公司总经理：依据相关经营政策要求，对利润中心的经济事项行使审核或审批权.
4.2.4此外，如在单项业务环节存在其他审核或审批权限机构，分别在细则中描述.
4.3关于授权：各审批责任人可执行临时授权，向下或同级授权执行审批责任；授权必须以书面形式说明授权事项、授权对象和授权范围（日期和内容金额），以授权方亲笔签字为准，特殊情况下该书面授权说明可电话沟通后后补.所有授权文件应编号归档保存.
4.4财务开支审批一般原则：
4.4.1先下级，后上级；
4.4.2先定性审核，后定量核准；
4.4.3先业务行政线，后财务线.
4.5财务开支审批要点：
4.5.1开支是否合理、合规、真实；
4.5.2单据是否合法，数量、金额是否准确；
4.5.3是否完备了必要的手续，如：资产购置是否经过批准，资产是否经过验收等，办理财务手续的基础要件是否齐全，如原始业务单据等；
4.5.4是否符合审批权限和开支标准的规定以及有关文件的精神；
4.5.5是否符合有关经济合同或协议的约定.
4.6财务开支审批权限除本制度和集团其他有关制度、规定已明确的外，其余由各分公司的总经理负责组织制订.
4.7对审批权限中未能涉及的具体事项，财务人员应作出符合常理的专业性判断，交由具有类似或相近事项审批权限的领导审批，并要保持一致性原则.
4.8财务人员任职基本要求：
4.8.1极强的保密意识；
4.8.2认真、仔细、一丝不苟的工作作风；
4.8.3忠于企业，严格遵守财经纪律；
4.8.4工作稳定性较强；
4.8.5具备与职位相适应的财会专业技能和任职资格.
四.财务管理规则
1筹资管理
1.1筹资原则
1.1.1总体上以支撑集团战略、遵从集团统筹安排、满足集团资金需要为原则.
1.1.2长远利益与当前利益兼顾；安全性、流动性、收益性兼顾.要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境.
1.1.3在控制融资风险的前提下，充分利用各种融资渠道，权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响，以综合资金成本率最小为目标.要注重学习运用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；
1.2权益性筹资
1.2.1各分公司的实收资本不得随意变更.各分公司资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财务管理部审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请董事会认可的会计师事务所验资后报集团总部备案.
1.2.2合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案.
1.2.3合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回；
1.2.4合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理.
1.3债务性筹资
各分公司向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生.
1.4集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批：
1.4.1向其他单位和个人借款超过万元、向银行借款超过万元时；
1.4.2融资成本高于同期银行贷款利率%时；
1.4.3向有收购或参股意向的借款人借款；
1.4.4借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资产作质押、担保等.
1.5集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率%（含）以下的，由集团总经理审批；%以上的，由集团董事长办公会审批.
1.6未经集团同意，集团附属单位之间不得互相拆借资金.
1.7集团控股企业的以下内部拆借须报集团审批：
1.7.1集团成员单位之间短期资金拆借（拆借期限在1年以内），金额万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；
1.7.2集团成员单位之间长期资金拆借（拆借期限在1年以上），金额万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；
1.8各分公司应在维护本单位信誉、遵守国家法律法规的前提下，合理利用商业信用、缓交税费等方式融资.
1.9签订融资合同或协议时，应考虑法律因素和对企业税收的影响，选择最有利的方式.
2投资管理
2.1投资分为长期投资和短期投资两种，长期投资指持有时间准备超过一年的各种股权性投资（如：独资或与他方联合设立公司、参股其他公司）、发行债券、其他债权投资及改建、扩建与新项目投资等，短期投资指能够随时变现并持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票投资、债券、基金投资及其他债权投资等，日常固定产购置不作为投资管理.
2.2集团及控股企业设立新公司或参股其他公司（非上市公司）、搞新项目开发，必须事先进行可行性研究，从以下几方面进行定量和定性分析、评价.
2.2.1对公司发展战略的影响；
2.2.2对公司经营的影响；
2.2.3主要风险和应对措施；
2.2.4公司的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足新的投资需要；
2.2.5投资收益；
2.2.6税务论证.
2.3集团内企业任何权益性投资（含股权投资）项目的确定，都应在详尽的市场调查的基础上，遵循稳健性原则，以“不高估收益、不低估风险”的慎重态度编写可行性研究报告，并召开包括由财务人员、有关专业人员参加的投资项目审评会，最终提交集团总经理办公会和董事会审批.
2.4长期投资项目立项一经批准，财务部门、融投资部门应积极配合项目操作部门做好项目启动等前期工作及以后的投资管理，包括项目所需资金的筹措、调度、资金使用效果的跟踪等工作.
2.5集团内企业以房产、设备等固定资产进行联营投资，在项目立项后应聘请专业机构进行资产评估，并比照固定资产转让的审批权限，报集团有关领导审批.
2.6原则上不对被投资单位提供超出投资份额的借款、担保.特殊情况需提供的，全资企业应按审批权限报集团董事长或总经理批准，合资企业由其董事会批准，同时必须要求被投资单位提供反担保或抵押物，提供抵押物的，必须向政府有关部门办理抵押登记.
2.7年度终了后，投资单位应关注被投资单位（包括股权投资）的董事会决议及利润分配方案，积极催收应上缴利润.
2.8被投资单位（不含股权投资）应在投资全部到位后或发生股权变更时，及时办理验资手续；歇业或终止经营，投资单位应及时办理或督促办理有关工商、税务等法律手续.
2.9集团内企业应充分利用各种投资渠道提高闲置资金的使用效率和收益，并遵循“风险第一、收益第二”的原则，企业从事短期投资必须经集团批准（政府部门分配的国债认购任务除外）.
2.10被允许从事短期投资的企业，财务部门要制定严密的内部控制制度，加强风险控制，并监控及分析业务部门的操作过程，发现异常情况，及时向本单位领导汇报.
2.11长、短期投资的所有权不得登记在个人名下.
2.12投资审批权限：
2.12.1集团控股企业的投资审批权归集团公司（政府部门分配的国债认购任务除外），非控股企业由其董事会确定.
2.12.2设立新公司、参股其他公司等权益性长期投资，投资额万元以内的，由集团总经理审批；万元至万元（含万）的，由集团董事长审批；万元至万元（含万）的，由集团董事会批准；投资额在万元以上的投资由集团股东会批准.
2.12.3股票、基金等短期投资，在一级市场进行申购由集团董事长批准，二级市场上投资则必须经集团董事会批准.
2.12.4通过资本市场实施并购，须经集团股东会批准.
2.12.5债权投资
1）国债及企业债券（含可转换债券）在一级市场申购，在万元以内的由集团总经理审批；万元以上但不超过万元的，由董事长审批；万元以上的，由董事会审批；在二级市场投资，无论金额大小均由集团董事会审批；
2）原则上一般不得向集团外企业提供以获取利息收益为目的贷款，特殊情况下，由集团董事会批准.
2.12.6集团总部及控股企业新项目投资万元以内的，由集团总经理审批；万元以上但不超过万元的，由集团董事长审批；万元以上的，由集团董事会审批.
2.12.7各分公司的投资及投资效果、收益情况每年至少应向集团汇报一次.
2.12.8投资清理审批权限.权益性投资的清理须报集团领导审批.
3固定资产、无形资产、递延资产管理
3.1集团定义单位价值（包括运输、保险、安装等费用）在元以上，使用年限超过一年的房屋及建筑物、机器机械设备、电子设备、办公设备、运输工具以及其它与经营有关的设备、工具器具等资产为固定资产；对一些单价不足元，但数量众多，在企业的经营中发挥较大作用的，根据管理需要也可列为固定资产，但需报经集团财务管理部批准.
3.2固定资产的计划与审批：
3.2.1固定资产购置必须有请购计划，详细说明计划购置的固定资产种类、名称、单价、购置原因等；
3.2.2非经营性固定资产请购计划审批权限：
3.2.3集团总部和各分公司固定资产请购计划金额在万元以下的，须报集团总经理审批；金额为万元－万元的，须报集团总经理办公会审批；金额在万元以上的，须报集团董事长审批.
3.2.4固定资产的处置，如报废、出售及盘盈、盘亏的处理，应报经集团批准.
3.2.5具体程序为：各分公司向集团财务管理部提交固定资产处置请示报告，由集团财务管理部会同集团其他职能部门商定处理意见，最后报集团有关领导审批.
3.2.6单个分公司报废、盘盈、盘亏金额在万元以下的，由集团总经理审批；万元以上的，由集团董事长审批.出售固定资产单位金额在万元以下的，由集团主管副总审批；万元以上的，由集团总经理审批.
3.3固定资产的购置与验收：
3.3.1大宗固定资产的购置应采取招标或询价的方式；
3.3.2固定资产购置的经办人应在购置完成后持“购置固定资产审批报告”、“验收合格单”及有效税务发票到财务部办理报帐手续，财务部门须查验上述手续是否完备并核对购入资产的内容、附（备）件、价格等与合同、发票、单据一致后方能入帐；
3.3.3由于采用分期付款或其他原因，在固定资产验收并投入使用后，尚未取得发票时，财务部门应依据“购置固定资产审批报告”，“验收合格单”，并注明暂时未取得发票的原因，预计取得发票时间，回收发票责任人等，办理暂估入帐手续.已完工的在建工程，应及时办理结算及验收手续，转入固定资产；
3.3.4购置固定资产，不得以个人名义定购、办理产权登记、注册等；遇特殊情况必须以个人名义办理时，需经集团董事长批准.
3.4无形资产所有权和使用权的购买、转让及授权他方使用必须经过集团批准.
3.5各分公司财务部门应定期对递延资产的帐面情况和摊销情况进行清理，对长期挂帐的费用性开支和消耗性支出按集团相关会计政策及时处理，根据资产实际收益情况调整递延资产的帐务处理，并清理其他经济事项在递延资产中的临时挂帐，避免递延资产虚增.
3.6财务人员应注意考虑费用资本化的可能性和可行性，随公司发展阶段和战略意图的不同，做出费用资本化与否的选择.
4货币资金及结算资金
4.1库存现金管理
4.1.1各分公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需用现金结算时，必须取得对方的收款收据；各分公司不得为任何单位和个人套取现金.
4.1.2各分公司必须核定库存现金限额，限额的核定以本单位3天以内的现金日常用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行，企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施.
4.1.3除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应存入企业保险柜，于第二天上班后及时送存银行.
4.1.4出纳员在办理现金收付时，必须检查收付款凭证是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的收付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内外部凭证，并视情况报告财务负责人.
4.1.5出纳员在办理现金收付时，应坚持“当面点清”的原则，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记.
4.1.6 “现金日记帐”应使用订本式帐簿，实行会计电算化的单位，出纳员仍要设置现金收付登记簿，逐笔登记.
4.1.7出纳员必须做到“日清月结”，日记帐与库存现金应于每日终了后核对，如出现长短款，应报告财务负责人，查明原因后及时处理.
4.1.8不准用白条抵充现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存.
4.1.9各企业财务部负责人或安排出纳以外的其他人员每两月至少对出纳库存现金检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时，应进行突发性检查.
4.1.10出纳员不得兼管任何购、销业务和实物收发；不登记除银行存款、现金日记帐外的任何其他帐簿；不兼管财务稽核和不抄寄结算帐户的对帐单.
4.1.11现金支付范围：
1）支付给员工的工资、奖金、津贴及劳保福利等开支；
2）个人劳务报酬；
3）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；
4）结算起点以下的零星支出；
5）集团董事长、总经理、各分公司总经理批准的其他特别支出.
4.2银行存款管理
4.2.1出纳员在每月终了后5个工作日内，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明，交部门财务稽核人员审查核对并签字认可后报财务经理审批.
4.2.2 《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档.
4.2.3各分公司财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的帐户应及时办理销户手续.
4.2.4各分公司要严格规定银行存款支付审批权限，出纳人员应严格把关，履行审批程序，做到单据齐全、审批手续完备、合乎规章.各级审批人员出差、休假等不在公司期间，应对审批权限进行书面授权.
4.2.5财务人员应通晓各类银行结算方法，并根据情况选择对公司较为有利的方法进行结算.
4.2.6各分公司应就临时闲置资金通过通知存款、定存等方式获取最大利息收益.
4.2.7款项支出须有可靠依据，并符合以下原则.：
1）支出项目必须按规定办理批准手续；
2）收到的资产必须经检查验收；
3）有关凭证的价格、金额、付款条件等经审核无误.
4）已经支付的付款凭证上应加盖银行（现金）付讫章，以防重复付款.
4.3结算资金管理
4.3.1结算资金主要指因商品销售、购买物品等与其它单位发生的债权、债务往来.财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏帐、呆帐的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算资金的管理.
4.3.2结算资金按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目.各科目按业务发生单位设立明细帐，并在备注中注明我方经办人姓名和往来内容，不得以业务员名称等其他形式设立明细户头.
4.3.3各分公司对存货销售应严格控制赊销，对库存积压的存货可采取降价、置换等方式进行处理；各分公司赊销、积压存货降价处理应报经各分公司总经理批准.
4.3.4各分公司应建立必要的岗位责任制，明确规定业务部门及经办人对应收帐款的收回应负全部责任.
4.3.5财务部门应每月向本公司领导和业务部门通报应收帐款情况，督促催收.对长期未收回的款项，要求有关人员查明原因，采取措施追索.
4.3.6对于已采取多种措施，确实无法收回的应收款项，如果超过国家规定挂帐期限，可经本公司总经理确认和集团批准，报税务主管部门批准后作坏帐损失处理.债权虽然从财务帐上核销，但并不意味着放弃债权，仍应设置处理坏帐登记簿进行备查登记，视情况采取或继续采取法律途径进行追索.
4.3.7各分公司应取得并妥善保管好能证明公司债权客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对帐函件等.
4.3.8在支付应付帐款时，应对照合同等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付款.
4.3.9财务部门每月应对债权的帐龄和债权损失可能性进行综合分析，密切关注债务人的近况，对快过诉讼时效期的债权或偿债能力趋弱的债务人应及时提请本公司领导采取法律或其他行动，防止坏帐损失的发生或扩大.
4.3.10每个年度末，各分公司应按集团会计政策提取坏帐损失准备，并应定期对坏帐损失做出处理.
4.3.11坏帐损失标准如下：
1）债务人已撤消、破产、资不抵债，依照民事诉讼法进行追偿后，确实无法追回；
2）债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法追回；
3）因故在诉讼时效期内未起诉而债务人又拒不承认债务或虽承认但基本不具备偿债能力；
4）债务人逾期不履行偿债义务已达三年以上，仍然无法收回.
5）满足上述条件之一，就应列入坏帐损失.
4.3.12报批核销坏帐时，应详细说明债务人有关情况、发生应收款项的经济事项、拖欠原因、催收情况等.同时，还应提交坏帐损失申请书，报经税务机关认可.
4.3.13坏帐损失审批权限：各分公司的坏帐损失核销均应报集团审批；各分公司年度坏帐损失总额在万元以内或单户坏帐损失金额在元以下的，由集团财务管理部部长审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在元以上的，由集团财务副总审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在万元以下的，由集团总总经理审批；其余由集团董事长审批.如债务人为与各级审批人有关联关系或利益关系的单位和个人，无论金额大小，一律由董事长批准.
5存货管理
5.1盘亏、毁损、报废处理的审批权限：各分公司存货的盘亏、毁损、报废应报经集团审批后方可处理：
5.2总额1万元以内的，由总部财务管理部部长审批；万元－万元的，由集团财务副总审批；万元－万元的，由集团总经理审批；元以上的，由集团董事长审批.具体报批程序同固定资产的报批程序.
5.3外赠产品或其他存货的审批权限：金额在元以下的，由各分公司总经理审批；金额在元—万元的，由集团财务副总审批；金额在万元－万元的，由集团总经理审批；金额在万元以上的，由集团董事长审批.
5.4低值易耗品管理
5.4.1办公用具类低值易耗品统一由行政部门按计划购置，办理登记、领用手续，且采购与验收、保管不得为同一人，其审批权限由各分公司根据具体情况自行确定；
5.4.2个人保管使用的低值易耗品若丢失或人为损坏，应由责任人照价赔偿；
5.4.3正常损耗、损坏需重新领用时，必须以旧换新；
5.4.4低值易耗品摊销一般采用一次摊销法；如一次性领用量太大，对当前成本费用产生较大影响时，亦可采用分期摊销法，但摊销期一般不超过一年；
5.4.5低值易耗品之价值虽然一次性摊销，但对实物应在备查簿上进行登记管理.
5.5各单位应根据自身的具体特点制订本单位的存货管理制度.
6营业收入管理
6.1各分公司应按照国家会计制度和集团有关制度的规定，正确确认营业收入的实现，严禁收入不入帐或收入长期挂帐而不结转销售等隐瞒、截留营业收入，切实按收入与费用配比的原则结算当期利润.
6.2各分公司应建立健全发货、退货的内部控制制度.仓库应根据提货凭证发货；
6.3发生退货时，要按规定的程序审批，确认退货原因，办理入库手续；退付货款后，应取得对方单位的收款凭据.
规章精选: 公司员工管理制度范文
随着现今社会的不断发展，人们经常会遇到实用文书的撰写，多写实用文能提高一个人的修养，你的认知中实用文书也是这样的吗？以下是小编为大家精心整理的“规章精选: 公司员工管理制度范文”，欢迎您参考，希望对您有所助益！
1作用
（1）依法制定的规章制度可以保障企业合法有序地运作，将纠纷降低到最低限度；
（2）好的企业规章制度可以保障企业的运作有序化、规范化，降低企业经营运作成本；
（3）规章制度可以防止管理的任意性，保护职工的合法权益；对职工来讲服从规章制度，比服从主管任意性的指挥更易于接受，制定和实施合理的规章制度能满足职工公平感的需要；
（4）优秀的规章制度通过合理的设置权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力的后果，激励员工为企业的目标和使命努力奋斗。
（5）良好的规则制度为企业节约大量的人力物力为企业的正常运行提供保障。
制定规章制度既是用人单位的法定权利也是用人单位的法定义务，根据劳动法第四条规定：用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。可见完善的劳动规章制度有助于保护劳动者的权益。完善的规章制度可以使用人单位的劳动管理行为规范化，从而排除用人单位任意发号施令，乱施处罚权，保障劳动者合法权利。然而不合理的违法的规章制度会大面积的侵犯职工权益，当然最终受损失的还是企业。
合理的规章制度有助于职工明确自己的权利职责，同时遵守规章制度比完全听从随意性的长官意志更容易接受。好的规章制度通过赋予特定的职位特定的权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力可能对自己和单位产生的结果，激励职工的工作热情。
对法律明确规定需有职代会或职工大会通过的规章制度，企业制定该类规章制度时必须通过职代会或职工代表大会通过的，这是职工通过民主程序参与单位民主管理的形式。
2分类
公司规章制度涉及面很广，包括经营企业管理制度，组织机构管理制度，办公总务管理制度，财务管理制度，会计管理制度，人事管理制度，员工勤务管理制度，员工培训制度，员工福利管理制度，生产管理制度，设备管理制度，质量管理制度，采购管理制度，仓储管理制度，销售管理制度，代理连锁业务管理制度，广告策划制度，CI管理制度，进出口管理制度，工程管理制度，信息管理制度，安全生产管理制度，紧急预案，涉危涉化紧急预案，公司产品、技术、信息保密制度等方面。我们的兴趣是从合法性的角度和规章制度制作技术层面的视角来对待规章制度。
3注意事项
企业在实际操作中，对于规章制度内容的设置要注意如下几个方面：
合法合理
就是要符合《劳动合同法》第四条的规定，这是企业规章制度能够被法律认可的大前提。
具有可操作性
不具有可操作性的条款对企业来说没有比有更好，比如很多企业规定：“员工不遵守执行领导合理指示的视为一般违纪”，何谓“合理”？各有各的说法，实际可操作性极弱。企业一旦按照此条款操作，往往引发劳动争议。因此，规章制度的条款需要可操作性强的表述。
完备性
尽可能多地考虑生产经营、员工管理中可能发生的情况，避免发生情况后“无法可依”。
逻辑性
特别是在奖惩制度中，对于大错不犯小错不断的员工，采用逻辑递进的惩罚模式，能够较好地达到治病救人的效果。
