[精选规章] 车辆管理规章制度精选一篇
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一、目的
为确保公司的人身、财产安全、出入厂人员、车辆物品等管理有序。
二、适用范围
适用于所有进出厂人员、车辆及物品。
三、职责
1、所有人员及车辆按本制度执行。
2、门卫值班人员按本制度监督检查和管理。
四、工作内容
1、人员出入管理
员工上班时间因公外出办事，必须写明事由，返回后在门卫处核签返回时间，如不能返回时写明理由，方可离开。
2、就餐时间含在工作时间内的非管理人员除上下班时间出入外，严禁出入大门，确因有事，门卫人员必须和部门领导取得联系，方可出入，门卫严格监督检查，如无证明，不允许出入大门。
3、员工醉酒者一律禁止入厂。
五、车辆出入管理
1、送货车辆凭送货单等凭证进入厂内，需要时过磅称量，然后听从门卫或保管员指挥在指定位置等待卸货，非本公司货物进厂时在门卫处登记以便离开时方便清点，确认。
2、拉运糠醛的车辆一律凭装车单在指定位置放停，所装重量不得大于车辆行驶证规定的运输重量。
3、外来人员或车辆出厂，经检查无携带物资，即可放行，但应进行登记。如有物资携带出厂，应办理物资出门证，否则门卫不予放行。
4、上班前与下班后，非加班工作人员不得在厂内逗留。
5、倒班生产工人可按倒班规定时间提前30分钟入厂，交班后30分钟内离厂。
6、非工作时间入厂要经车间主任同意，否则门卫不予放行。
7、非工作原因找人不得入厂，由门卫电话通知。(包括本厂人员)。外来办事人员或车辆入厂是要经相关部门或人员同意，并进行登记后方可进入，否则不予放行。
8、任何部门人员，车辆出入工厂必须无条件接受门卫的检查与指挥，否则公司将对当事人予以严肃处理。
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[规章范本] 仓库管理规章制度精选一篇
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第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。
第三章 仓库物资的出库
第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库物资的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
规章模板: 档案的管理规章制度精选一篇
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一、档案人员岗位责任制
1、努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。
2、认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》和《湖北省档案工作条例》，贯彻执行党和国家及本系统（行业）有关档案工作的法规和规章，认真履行本单位各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据《档案法》及有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。
3、熟悉本单位和本系统业务工作，了解本单位各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。
4、切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。
5、同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。
6、保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。
7、编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。
8、积极开发档案信息资源，利用室藏档案编写一些有价值的档案资料，以满足各项业务工作的需要。
9、积极参加本单位组织的科研课题鉴定会、单位工程验收会、初步竣工验收会、竣工验收会等活动，认真接收上述活动形成的应该归档的文件材料，并整理归档。
10、做好档案的统计工作，建立统计台帐，及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。
11、在做好单位内部档案管理的同时，还要对单位内部各科室和所属单位的档案工作进行监督、检查和指导。
二、档案保管制度
1、收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交接手续。
2、保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。
3、档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等“十防”设施。
4、随着气候变化，做好库房密闭、通风、温湿度调节，并适时进行除湿或除尘工作，以防档案霉变。
5、档案资料库房必须与档案工作人员的办公室、阅览室分开，但要相对集中，便于管理。
6、库房专管人员进出库房，应随手关门上锁，非专管人员，不得随意进入库房。
7、必须定期检查、清点库藏档案和资料。发现档案霉烂、褪变、破损或帐物不符时，必须及时追查、处理和修复。因失职而损毁、丢失档案资料者，按档案法规严肃处理。
8、档案管理人员工作变动时，必须将所保管的档案和资料清点移交，否则不予办理调离手续。
三、档案复制制度
1、要遵循保密原则，凡涉及保密的档案不得复制。
2、复制档案中的内容，须经处领导同意，由档案管理人员进行复制。
3、破损的档案，档案员要及时修改和复制。
4、对利用较多的档案，可复制数份，以利用使用，并保护原档案，减少档案的磨损。
四、档案查借阅制度
1、本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予借出，须在档案室、阅文室内查阅。
2、本处有关科室因工作需要须借阅档案，原则上只能在阅文室内查阅，确实要借出的档案，必须经分管处长签批，方可办理借阅手续，借阅时间一般不超过一周。
3、外单位来查找利用档案者，一律凭单位介绍信，经本处领导签字同意，有关部门派人陪同，方可查阅。
4、借阅者不准在档案材料上划杠、打圈、勾画，不准涂改撕毁，不准将档案材料带回家或放在不安全的地方，更不准将档案保密内容外泄。
5、查阅档案时，禁止吸烟、喝水、防止烧毁、水渍档案。
6、借阅者归还档案时，应填写利用效果信息反馈，认真履行交接签字手续，如发现有撕毁、涂改和损坏现象，按照档案法规有关条款及追究责任。
五、档案库房管理制度
为了加强档案库房管理，做好档案的保管和保护工作，确保档案的完整与安全，特制定本制度。
1、保持库房内清洁卫生，整齐美观，坚持不定期查库，并认真做好记载。
2、注意库房安全。库内严禁存放易燃、易爆物品及杂物。进出库房随时关门上锁，不允许非库房管理人员进入库内。
3、定时测量记录库内温度。要求库内温度控制在14—24℃，相对湿度控制在45—60%范围内，并注意做好空调机和去湿机的定时开关工作。
4、搞好库内防盗、防火、防尘、防潮、防磁、防高温、防虫、防鼠、防有害气体等“十防”工作。
5、遇有特殊情况，及时向分管领导和职能部门报告，保护现场不受破坏。
六、档案立卷归档制度
1、归档范围
凡是本单位在各项活动中直接形成的具有查考利用价值的各种门类、各种载体的文件材料、图表、帐薄、声像、照片、实物以及上级印发需要本单位长期执行和落实的各项规定、制度等均属归档范围。
2、归档时间
（1）各项管理工作形成的文件材料，各科室应在工作完成后及时向综合档案室移交。
（2）堤防建设工程在立项之初及竣工完成之间所形成的资料在第一时间移交给综合档案室。
（3）财务会计档案，由财务科按照归档要求整理装订成册，保管一年后移交给综合档案室。
3、归档要求
（1）归档的文件材料一般一式一份，本单位发文、基建项目档案一式贰份，堤防建设项目档案按上级要求制定份数。
（2）自己撰写的归档文字材料，必须用碳素墨水和黑墨水书写，禁止圆珠笔、复写纸书写，粘贴装订要符合档案技术保护要求。
（3）归档的文件材料必须整齐、清洁、字迹清楚，便于利用。
（4）归档的文件材料必须层次分明，符合形成规律。
（5）归档的文件材料必须完整、系统、准确的反映各职能部门在各项活动中真实内容的历史过程。
4、归档手续
移交档案时要认真履行交接手续，填写档案移交登记表，一式两份，经清点无误，双方签字后，各自保管一份，以备查找、负责。
七、“三纳入”、“四参加”制度
1、将档案工作纳入到堤防处工作计划，领导工作议事日程、岗位责任制中。
2、堤防处有关会议要有档案部门或专（兼）职档案人员参加。
3、工程项目建设、科研、设备安装、调试等业务活动要有专（兼）职档案人员参加。
4、科技项目的鉴定，有档案专职人员参加。
5、基建、设备、科研成果验收活动有档案专职人员参加。
档案人员参加以上活动中带回的图片资料，必须及时登记和整理，分类立卷归档，不得作为私有，一经发现，从严处罚。
八、档案史料编研制度
1、综合档案室是堤防处档案史料的收集、管理、开发、利用的职能部门，编研工作是档案室的一项重要工作职责。档案人员应根据堤防处岁修、防汛、堤防管理过程中形成的档案史料，坚持做到经常不断的搞好编研和开发，以满足各方面利用档案史料的需要。
2、根据堤防处各项业务工作需要，档案室按规定搞好档案全宗介绍、组织机构沿革、基础数据统计、专题文件汇编等必须编写的档案史料。
3、深层次的编研工作，可根据堤防处的特点，由档案部门或组织专门写作班子集中进行编写。
4、编研的档案史料，只限堤防处内部使用，不得对外借阅和向社会公布。如确因工作需要，外借或向社会公布档案资料时，必须经处分管档案工作的领导批准后，方可办理手续。
九、文书材料归档制度
1、本单位形成的各种专业内容、各种载体（纸张、胶卷、磁带）、各种形式（如文件、文字材料、图纸、图表、声像——即照片、录像、录音等）各类档案均须及时送本机关综合档案室归档。
（1）文书档案，应于档案形成年度的次年第一季度末前归档完毕。
（2）会计档案，应于形成年度为单位，于决算批准后，继续在财会部门保存一年期满时，向综合档案室移交。
（3）科技档案，应分别在一个科研课题、一个试制产品、一项工程或其他技术项目完成或告一段落后及时归档。
（4）其他各种专业档案，均必须按其形成规律，遵守上级档案部门或专业部门的规定及时归档。
2、凡属本处职能工作所应当负责贯彻执行及凭借指导本机关职能工作的，凡记述本处实际工作或生产技术活动历史面貌的文件（包括正式文件和一般文件材料）电报、图纸（含底图）图表、报表簿册（即各种登记簿、帐簿、名册）和录音、录像、照片等均须向综合档案室归档。
3、归档工作，务须保证归档文件材料的种类、稿本、份数以及每件文件的页数均须齐全完整。
4、凡归档的文件材料，须在“保持文件之间的历史联”的同时按文件的保存价值（即永久、长期、短期）组成保管单位（案卷）编目归档。
5、归档文件材料中的文件与电报应逐一分类立卷。正件与附件、印件与定稿、请示与批示、转发文件的批文与原文、多种文字形成的同一文件不得分开立卷。
6、按年度归档的档案（如文书、会议……档案等），跨年度的请示与批复一并归入复文件，没有复文的请示归入请示年；跨年度的规划归入针对的第一年；跨年度的会议文件归入会议开幕年；非诉讼案材料，归入结案年。
7、卷内文件必须排列有序。一般按责任者——问题——时间排列，使同一文件的正件在前附件在后，印件在前定稿在后，重要文件的历次稿件依次排在定稿之后；非诉论案件卷，结论、决定、判决性的文件材料在前依据材料在后。
8、卷内文件，应安排列顺序逐件逐页编所在页号或件号。即：
装订的卷，在有文字的每页文件的下面右上角，背面左上角编全卷文件统一的顺序页号；
不装订的卷，应在每份文件首页右上角加盖档号章，在章内填上顺序件号；
图表和声像材料，应在装具上或在声像材料的背面逐件编号。
9、凡归档案卷，不论永久、长期和短期保存价值，均须按规定格式逐卷填写内文件目录和备考表。
（1）填写目录时，不得随便改变和简化文件题名（即标题）；
（2）对没有题名或题名（如通知）不能反映文件实质内容的文件，应根据文件内容予以拟制；
（3）对没有责任者（即作者），年、月、日的文件，要考证清楚，补齐后填入有关项内；
（4）会议记录、应填写每次会议的时间和主要内容；
（5）填写卷内文件目录的字迹要工整；
（6）填写卷内文件的情况说明，应逐项填写在备考表内。无需说明的卷，亦应将立卷人、检查人的姓名和立卷的时间填上；
（7）卷内文件目录置于卷首，备考表置于卷尾。
10、声像材料应用文字标出所摄声像的人、物名称、身份（或职务）及其活动时间、地点、中心内容和摄录者。
11、凡归档的文件材料，均须去掉订书针、别针、大头针……等金属物；如有破损者，应按裱糊技术要求托裱；如有字迹扩散褪变者，应复制，复制件与原件一并归档。
12、凡归档的文件、材料，均须装订。凡装订的案卷，须按卷内文件目录在其首、备考表在其尾，卷内文件依预先后排列的顺序理齐，做到右、下侧齐整；采直径1—1。5毫米粗细的纱绳和用“三孔一线”装订法装订；凡不装订的案卷，应用细线和缝纫机装卷内文件逐件装订。
13、归档文件材料的卷皮、卷盒和卷内文件目录、备考表、案卷目录……等，必须符合档案部门规定的标准和规范，并按规定格式和要求填写清楚。
14、归档案卷的标题要简明、确切地反映卷内文件内容，一般应由卷内文件的负责者（即作者）、内容和名称等部门组成，对责任者简称的使用，要通俗易懂，保持一致。
十、档案移交制度
1、国家规定应向当地档案馆移交的永久和长期保管档案，本处必须按规定时间办理移交手续，并妥善保管交接凭证，还应在检索工具上注明。
2、档案工作人员调离工作后，必须办完移交手续后，方可离岗办理调离手续。
3、对档案收进、移出、利用销毁的情况要认真登记，为统计和移交工作作好准备。
4、移交登记要本着实事求是的原则，既要有综合性的报表，又要有详细的明细表，要做到帐物相符、账表相符。
十一、会计档案管理制度
为加强会计档案的管理与利用，根据财政部、国家档案局颁布的《会计档案管理办法》，结合本单位实际，制定本制度。
1、每年形成的会计档案，包括会计凭证、会计帐薄、会计报表等会计核算专业材料，均应由财务科按归档要求，负责整理立卷，装订成册。在会计年度终了后，暂由财务科保管一年，期满后，编造清册全部移交到综合档案室保管。
2、档案室接收保管的会计档案，原则上应保持原卷、册的封装，个别需要拆装、整理的，应会同财务科经办人共同拆封整理，以分清职责。
3、严格执行安全保管制度，谨防损毁，不得失密和泄密。
4、调阅会计档案，须由财务科长陪同借阅。
5、对保管期已满的会计档案，由综合档案室提出销毁意见，经处档案鉴定销毁小组鉴定，编造会计档案销毁清册后，方可销毁，监销人员在销毁清册上签字盖章。
十二、声像档案管理制度
为了加强声像（照片、录相带）档案管理，更好地开发和利用声像档案信息资料，特制定本制度。
1、对声像档案实行集中统一管理，确保其完整、系统、安全，以备管理使用。
2、声像档案的收集工作、整理程序和保管条件必须严格按照国家标准规范管理。
3、声像档案管理员应随时收集、征集零散的具有保存价值的照片、录相带。
4、借阅声像档案，必须按有关规定办理借阅审批手续，归还时按规定进行质量检查、验收。
5、对收藏的声像档案要根据具体情况定期检查。
6、严格做好声像档案的保密管理。
十三、实物档案管理制度
为了加强对实物档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用实物档案，按照《中华人民共和国档案法》，特制定本制度。
1、对实物档案实行集中统一管理，确保其完整、准确、系统、安全，以备开发和利用。
2、实物档案范围包括：锦旗、匾牌、字画、印章、荣誉证书、奖杯。
3、实物档案的归档，要求保证实物的完整、整洁、干净，注意防火、防潮、防尘。
4、实物档案的归档时间要求处属各科室应及时将实物档案移交档案室归档。
5、实物档案的借出，必须经处领导批准，按规定办理借出手续，如果展出，要对展出实物档案定期进行检查。
6、实物档案如有破损，必须进行认真修复和技术加工，以延长实物档案寿命。
7、建立实物档案登记和统计制度，每年检查一次，发现问题，及时解决。
十四、档案保密制度
1、档案工作人员应严格贯彻执行国家保密法规，遵守保密纪律，明确保密职责，维护档案的安全的完整。
2、保密文件材料、档案的密级划分、变更和解密，必须按照国家有关制度和规定办理。保密档案及文件材料，要妥善保管，绝密档案要单独保管。
3、档案库房设施应符合“八防”的要求，要安装铁门（防盗门）铁窗，凡遇重大节日应提前对库房的安全保密设施进行检查，发现问题及时处理。
4、不该说的国家秘密不说，不该知道的国家秘密不问，不该看的国家秘密不看，不该记录的国家秘密不记录。
5、不准私自或在无保密保障的情况下复制、使用、存放、销毁于国家秘密的文件、档案、资料和物品。不准将属于国家秘密的文件、档案、资料和物品作为废品出售。
6、不准借阅秘密档案资料。查阅秘密档案或文件，应履行审批手续，并限于保密室或档案室内阅览，不得抄录和带出，不得向别人透露秘密文件的内容。
7、不准携带属于国家秘密的文件、档案、资料的物品外出开会、参观、学习、游览、探亲、访友和办私事，如确因工作需要，须经保密部门审查批准，同时指定专人保管。
8、不准向家属、子女、亲友及其他不应知悉者谈论国家秘密。
9、定期进行保密文件、档案、资料和物品的清查工作，发现问题，及时报告。
10、不准隐瞒泄密事件，对于造成失密、泄密的人员或事件要及时报告，并视其情节依法追究责任。
十五、档案鉴定销毁制度
1、成立档案鉴定小组，鉴定小组由分管领导任组长，成员由档案人员及有关部门的人员组成。
2、鉴定小组以专业主管部门确定的档案价值鉴定原则和标准为准绳，以档案的保管期限为依据，及时组织对到期档案进行鉴定。
3、鉴定工作结束后，要写出鉴定报告，在保管单位备考表中注明鉴定意见，由鉴定小组负责人签名并注明日期，对无保存价值需要销毁的档案及文件材料，要造出清册，提出销毁报告，经分管领导批准，并报送有关档案部门备案，然后方可销毁。
4、对已超过保管期限的档案或文件材料，重新鉴定后，确有保管利用价值需要延长保管期限的，应重新规定保管期限，其保管期限从第一次鉴定的年限算起。
5、经过鉴定，对延长保管期限的档案或文件材料要重新组卷，要达到划定保管期限准确，保管单位质量达到标准规定，鉴定中发现档案不准确、不完整，档案部门要及时向领导汇报，责成有关科室或责任人负责修改、补充。
6、销毁档案时，监销人员不得少于2人，应由档案室和有关业务部门派员在指定地点共同监销，监销人员在销毁以前，应认真进行清点核实，销毁后要在销毁清册上签名盖章，并将销毁情况报告领导。
7、销毁档案时，必须注意保密，监销人员在档案尚未安全毁掉时不得离开现场。
8、情况特殊的专门档案另有销毁规定的按有关规定执行。
十六、档案利用制度
1、本单位档案仅限于本单位及本系统工作人员利用。凡查借阅档案，必须履行登记手续，填写查借阅登记表和利用效果登记表，并将利用结果及时向档案室反馈，任何人不得例外。
2、外单位来查阅档案资料的人员，必须持有单位介绍信，检验查阅人员的身份和问清查阅的目的、范围，经分管领导批准后方可查阅。
3、查阅档案人员应在阅文室、保密室内查询，并保持安静、卫生，不得在室内吸烟、喝水，以防损坏档案。
4、查阅秘密文件必须履行审批手续，严格遵守保密规定。
5、借阅档案时间一般不超过3天，延长时间需办理续借手续，最多不得超过7天，借用份数每人每次不得超过3份。
6、借阅者应维护档案的完整与安全，不得在档案上乱写乱画，不得转借和影印、复制、拆换、涂改及污损，违者必究。
7、借阅档案归还时，档案管理人员要认真清点，仔细检查，并做好归还记录。借阅档案未还人员若要长期离岗必须在离岗前，将所借档案全部归还，以利保管和利用。
8、凡遇节假日特殊情况，档案室有权随时收回借出的档案、材料，以利安全保密等工作。
9、凡在借阅档案过程中，造成案卷散失，污损或不归还者，应按《档案法》及有关规定严肃处理。
10、复制、抄录档案资料，要经领导批准，抄录复制的档案由档案员核对无误，加盖公章，方可有效。
11、档案人员应根据本单位工作的特点按照室藏档案的内容、种类和结构，编制科学的检索工具和有参考价值的档案资料，以提高档案的查全率。
十七、档案统计制度
1、档案统计要符合《中华人民共和国统计法》及其他有关法规、规章要求。
2、档案统计包括登记和统计两个部分。档案室要建立档案工作统计台帐，档案人呐喊要认真细致地做好档案收进、移出、整理、鉴定、销毁、抢救、清理、保管的数量、状况及结构的登记和统计，还要做好档案检索、编研和利用情况的登记和统计。
3、档案统计内容与指标要保持一致性、稳定性和连续性，不得随意更改。
4、统计数字要准确无误，情况要真实，结论要正确，各项数字一律用阿拉伯数字书写，字迹工整、清楚、不得潦草和模糊。
5、及时、准确向档案行政管理部门填写单位档案工作统计年报及其他档案调查统计表，统计表要由领导签字盖章后方能上报或归档。
6、坚持做好温湿度记录、掌握库房温度变化情况，定期分析研究，采取科学的降温去湿措施，使库内温湿度控制达到国家和本省规定的标准。
7、档案室要定期对档案统计资料进行归纳整理，定期对统计数据进行必要的综合、分析和研究，从而及时发现问题，纠正错误，更好地认识和了解机关档案管理的现状，掌握发展规律，分析发展趋势，提高管理水平。
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一、总则
1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，
反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
5. 经签发的文件原件送办公室存档。
6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准
的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
1. 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审
批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批
表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早
退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4.公司按照按劳取酬，多劳多得的`分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公
司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2.出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审
核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。 ③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地
点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。 5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
十、财务管理制度
一、总则
1、依据、制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
[条例借鉴] 酒店管理规章制度精选一篇
按照平时学习工作的要求，我们会应用到各种各样的文书，实用文书是具有实用性的文章，实用类文书要写哪些内容呢？以下是小编为大家收集的“[条例借鉴] 酒店管理规章制度精选一篇”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
1、仓管管理的基本任务和原则
(1) 基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
(2) 库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录
(1) 库房按原材料和物资大类分别管理。
(2) 仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。
(3) 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。
(4) 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5) 库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
(6) 存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。
(7) 仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损(霉变)处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
(8) 、物资保管与保养
a、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
c、要严格注意防火、防盗。
3、原材料，物资进出仓规定：
(1)仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物资的规格，数量，质量。
(2) 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部报告。
(3) 原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。
(4) 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。
4、库房的存量管理
(1) 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由客房部经理批准后，交库房执行。
(2) 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。
5、库房的请购
(1) 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交部门经理购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。
(2) 超过最高存量的请购，须按酒店(流动资金管理制度)的审批权限，批准后交采购部购买。
6、库房的盘点
(1)库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的盘点工作。
(2) 经常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。
(3) 定期的盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况。
(4) 对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。
7. 物品验收：
仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到1.购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒绝进仓.2.发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收.3.对购进的食品原材料，油味料不鲜不收，味道不正不收.4.对购进品已损坏的不验收.
物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。
8、其他有关规定：
(1) 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。
(2) 库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。
(3) 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(4) 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
(5) 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。
(6) 库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。
条例示例: 车辆管理规章制度(篇一)
在这个信息大爆炸的时代，我们经常会看到一些实用的文书，实用文书对我们的生活有着重要的意义，那么实用文书要怎么写呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例示例: 车辆管理规章制度(篇一)”，仅供参考，希望能为您提供参考！
(一).使用范围。
公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、联差迎送;接送公司宾客和来公司办事人员;离退休中高层人员健康用车或员工因私用车;定期开车;其他紧急和非凡用车。
(二).车辆使用程序
车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门经理、分管副总或行政部长批准后，由派车调度统一安排方可使用。
驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。
用车毕，加强员填写用车实际情况记录。
在影响公务情况下，酌情满足员工因私用车要求，但因私且车应严格审批。
对近似方向、时间的派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。
车辆治理
公司所有车辆均由公司行政部统一治理。
公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门联审后方可报销。
公司所有车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告其主管，不得带病出车。
公司车辆既有按部门使用，又由公司行政部门统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，愉快服从指挥、调度。
公司实行用车收费制度。各部门用车按月进行内部财务核算，列入部门成本效益考核范围;因私用车的费用则在其工资中列支扣除。
公司车辆必须按规定停放在认呆地点，一般不答应在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员和行政部领导共同承担部分赔偿责任。
驾驶员治理
除公司答应的非凡员工以外，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆。
发生交能事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。
交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担;如遇
非凡情况，经各级领导特批，可报销费用的----。
如何管理公司车辆
安装GPS车载定位监控系统也不失为一种好的方法：
车子在外难管理，司机谎报塞车，谎报车坏了需要修理，谎报油费，谎报过路过桥费……
实现车辆及货物精确定位、实时监控、智能报警、高效调度，让一切尽在掌控不再是物流企业管理者们的奢望。
车辆实时定位：实时查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;
车辆侦踪定位：侦踪查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;
行驶路线控制：预先设定车辆的行驶线路，如车辆偏离行驶线路，立即向监控中心发出报警;
行驶区域控制：预先设定车辆的行驶区域，如车辆超越规定区域，立即向监控中心发出报警;
历史轨迹回放：按时间段查询车辆行驶状态，包括车辆信息回传时间、车辆属性信息、该车当时的位置、速度、状态、方向、行驶路线等信息;
行驶数据记录及统计：系统自动记录并储存车辆行驶路线、报警信息、行驶里程等数据，并会自动生成相应的统计报表;车辆远程控制：系统可对车辆实施遥控断油断电、监听及远程开关车门;
公司内的车辆和司机，大家是如何管理
1)公司统一购买加油卡，指定加油地点，核算下油耗，是否有异常.
2)司机是随时待命，具体需要分清楚是小车司机还是送货司机。
3)车辆的维修保养也是由指定的4S店或者指定的维修站处理。一般费用都是明码标价的，部门人工费用会有一些折扣。主要看您找的维修站是如何谈的了。
[制度系列] 车辆管理规章制度.doc
随着社会的不断规范发展，人们总会遇到关于实用文书的撰写，实用文书有很强的保密性和安全性，你的认知中实用文书也是这样的吗？下面是小编精心为您整理的“[制度系列] 车辆管理规章制度.doc”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！
一、 适用范围
本制度适用公司各部门的所有车辆。
二、 车辆使用管理
1、职责
1。1 行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。
1。2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。
2、公务车辆使用管理
2。1 公务车辆使用管理
公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。
2。2 公务车辆使用安排
2。2。2 行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
2。2。3 公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。
2。2。4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。
2。2。5 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。
2。2。6 公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。
公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。
2。3 运营车辆使用管理
2。3。1 公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
2。3。2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。
2。3。3 车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。
2。3。4 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。
2。3。5 公司车辆不得对外出租和出借。
2。3。6 公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。
2。3。7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
2。3。8 车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。
2。3。9 驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。
2。3。10 车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。
2。3。11 驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。
2。3。12 部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。
三、 车辆用油管理
1、 职责
1。1 行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
1。2 运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
1。3 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。
2、车辆油卡管理
2。1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
2。2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。
2。3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。2。4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。
2。5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。
2。6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。
2。7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：
a。月初余额为油卡在上次充值前的余额。
b。本月充值为油卡上次充值的金额。
c。月末余额为油卡最后一次加油后的金额。
d。本月用油=月初余额+本月充值—月末余额+备用卡加油金额+现金加油
f。起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。
l。中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。
j。中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。
2。8 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
2。9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。
2。10 特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。
3、充值申请流程
3。1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。
3。2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。
3。3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值
3。4 车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。
3。5 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。
四、 车辆维修、保养管理
1、 职责
1。1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。
1。2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。
1。3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。1。4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。
2、 工作流程
2。1日常检查、保养、维护
2。1。1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。
2。1。2行驶中注意车辆是否有异常声响。
2。1。3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。
2。1。4驾驶员每月底进行检查保养。
2。1。5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
2。1。6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。
2。1。7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。
2。1。8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。
2。2定期保养
2。2。 1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。
2。2。2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。
2。2。3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。
2。2。4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2。2。5定期保养操作流程：
驾驶员填写《车辆维修申请单》____部门经理检查__—审批（需要财务经理及部经理审批须审批）__凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报帐中心借款__—对审批后的项目进维修__—维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修__—对维修车辆进行检查__—索取发票及维修清单____会计人员对维修项目进行审核______通过报帐中心冲销借款。
2。3。1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。
2。3。2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。
2。3。3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。
2。3。4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请__—获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）__—补填《车辆维修申请单》__—对维修质量进行反馈和记录____—车辆管理人员鉴定、审核____部门经理签字____走报帐中心报销。
2。4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。
3、特别事项
3。1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。
3。2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。
3。3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
3。4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。
3。5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。
五、车辆罚款及理赔管理
1、车辆罚款管理
1。1 客运车载货罚款
1。1。1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。
1。1。2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。
1。2 车辆停车罚款
1。2。1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
1。2。2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。
2、车辆事故理赔管理
2。1 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。
2。2 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
2。3 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。
2。4 保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。
2。5 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。
2。6 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。
2。7 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。
[精选条例] 保安规章制度精选一篇
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一、总则1、保安人员全面负责服务中心的值勤巡逻、门卫等保安服务任务。2、对在值勤区域内的不法侵害和灾害事故，及时报告中心办公室工作人员和当地公安、消防等部门，采取措施控制事态扩大，保护现场，维护现场秩序。3、落实防火、防盗、防爆、防破坏等防范措施，发现值勤区域内的隐患，立即报告中心办公室工作人员，并协助予以处理。4、保安人员对值勤区域内发生的不法侵害行为应及时制止，对不法行为人应送交公安机关或有关部门处理，支持和配合公安机关和其他执法部门依法执行公务。5、保安人员要严格在法律规定的范围内开展保安服务工作，不准超越职责权限;严格履行岗位职责，在岗期内不准做与保安服务无关的事情。6、不准留宿外来人员，非因公外来人员晚22：00之前必须离开服务中心。
二、具体要求1、白天由2名保安负责服务中心的安全保卫工作;夜间由1名保安负责服务中心的值班工作;2、值班时间：春秋冬季：白班早6：00—晚17：30夜班晚17：30—次日早6：00夏季：白班早6：00—晚18：00夜班晚18：00—次日早6：003、保安人员要严格按照服务标准着保安制服，按规定配戴保安标志。4、严格按照时间交接班，值班期间不准脱岗、空岗、串岗、睡岗，不准迟到、早退，禁止在中心饮酒、吸烟、赌博。5、值班期间，认真接听值班电话，并做好记录，遇有重大问题，及时通知服务中心领导。6、遵守服务中心内部的各项规章制度;爱护公物，对厅内及工作间内的办公设备未经允许不得擅自动用。
三、班长职责1、负责在每月1号上报保安人员值班表。2、负责厅内的照明、空调及门窗的定点开关(早晨上班前半小时打开，晚上下班后即关掉)。3、节假日期间如遇下雨、下雪应及时组织清扫，保持大门口环境清洁卫生。
四、白天值班保安职责1、负责更换中心所有的饮水机水筒。2、在服务中心一楼值勤的保安人员负责接收当天的报纸及信件并送交办公室。
五、考核评定：1、考核内容：工作情况、遵守中心管理规则情况、履行职责情况。2、每月考核一次，出现一次违纪情况扣5分，考评在90分(不含90分)以下为不达标，如有进厅办事人员及厅内工作人员投诉者，由保安公司调换保安员。
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规章精选: 安全生产管理规章制度其一
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第一章总则
第一条为了加强公司的安全生产管理，保护从业人员在生产过程中的安全和健康，防止和减少事故的发生，促进公司的发展和壮大，共同构建和谐社会，特制定《山东普鲁特机床有限公司安全生产管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度根据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、规范和公司对安全生产管理的规定进行编制，凡在公司管理范围内从事与安全生产活动有关的单位和个人，必须遵守本制度。
第二章安全生产管理机构
第三条公司成立安全生产委员会：总经理任主任，副总经理、总工程师任副主任，各职能部门负责人为本级部门的安全生产管理第一责任人。安全生产办公室管理部，各职能部门根据人员结构成立安全领导小组或设立安全员。
第三章安全生产管理方针、原则、目标
第四条安全生产管理方针：安全第一，预防为主。
第五条安全生产管理原则：
(1). “管生产必须管安全，谁主管谁负责”原则；
(2). “四全”（全员、全过程、全方位、全天候）动态管理和安全一票否决制原则；
(3). “四不放过”（对发生事故的原因分析不清不放过，广大职工群众没受过教育不放过，安全防范措施不落实不放过，事故责任者没得到处理不放过）原则。
第六条安全生产管理目标：杜绝因工死亡和重伤事故，轻伤率≤2‰。
第四章管理人员安全生产责任制
第七条法定代表人（董事长）安全生产责任制
1、作为公司法定代表人，是安全生产的第一责任者。
2、贯彻执行国家安全生产的方针、政策和法规，掌握公司安全生产动态，每年组织一次董事会研究安全生产工作，决策并制定公司安全生产方针和目标。在研究制定公司中、长期规划和年度生产经营计划的同时，研究制定安全生产工作的中、长期规划和年度工作计划。
3、建立健全公司安全生产保证体系，领导公司安全生产委员会。
第八条总经理安全生产责任制
1、认真贯彻执行安全生产的方针政策和法规，对本公司安全生产实行动态管理，贯彻执行公司安全生产方针和目标，领导本公司安全生产工作，对公司安全生产管理负全面领导责任。
2、建立健全本公司安全生产目标管理责任制，明确考核指标，组织本公司安全生产目标管理考核工作，并将安全生产考核指标与经济承包指标挂钩，实行安全生产一票否决制度。
3、建立健全公司安全生产监督管理机构，配备足够的监督管理力量，完善安全生产监督管理手段，并将安全生产综合管理与监督的经费列入公司财务预算。
4、健全和完善公司安全生产管理制度和奖惩办法，保证公司安全生产工作有计划、有目标、有检查、有考核、有奖罚。
5、公司发生伤亡事故后，应组织事故的调查处理工作，研究制定防范措施并组织实施。
6、领导制定并实施公司事故应急救援预案，建立健全公司事故应急救援体系。
第九条安全员安全生产责任制
1、贯彻执行安全生产的方针政策和法规，宣传贯彻公司各项安全生产规章制度，并监督检查执行情况。
2、协助领导组织本公司安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体生产人员的安全生产意识。
3、安全生产和文明生产检查中，遇有发现重大事故隐患或违章指挥、违章生产时，有权制止违章，停止生产作业，或勒令违章人员撤出生产区域。遇有重大险情时，有权指挥危险区域内的人员撤离现场，并及时向上级报告。
4、有权对进入生产现场的单位或个人进行监督检查，发现不符合安全管理规定的应立即予以纠正。
5、参加生产例会，掌握生产信息，预防、预测事故发生的可能性，提出防范措施。
6、及时为车间主任，技术负责人、安全生产管理人员改进生产工艺和操作方法提供资料信息，协助主管工程师及时解决生产安全方面的技术问题。
7、参加伤亡事故的调查，进行事故统计、分析，按规定及时上报，对伤亡事故和未遂事故的责任者提出处理意见。
8、遇有特殊紧急的不安全情况时，有权指令先行停止生产并且立即报告领导研究处理。
第十条技术员安全生产责任制
1、对生产经营中的安全生产负技术责任。
2、作为技术人员，对本岗位的安全生产负技术管理责任，并主持本岗位的安全技术交底工作。
3、在日常生产技术指导时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实。
4、主持制定技术措施计划和生产方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。
5、认真执行安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防生产中因易燃物品引起的火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故。
6、参加安全生产检查，对生产中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除。
7、参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。
第十一条质检员安全生产责任制
1、认真贯彻执行安全生产方针政策和法规，落实公司安全生产各项规章制度，结合车间生产特点、对本车间安全生产负协查管理责任。
2、对生产现场环境安全和一切安全防护设施的完整、齐全、有效是否符合安全要求负监督责任。
3、日常工作检查时，随同的安全工作随时查验，并及时纠正工人违章作业，认真消除事故隐患。
4、发生伤亡事故要保护现场并立即上报。
5、有权拒绝不科学、不安全的生产指令。
第十二条库管员安全生产责任制
1、树立“安全第一”的思想，对实现安全技术措施必须的材料保证供应，并对进仓库的材料进行验收，符合规定方准提供使用。
2、定期对进库的防护设施进行检查，对腐朽、破损、失修或不合格的材料，及时报废更新，不得迁就和凑合使用，酿成隐患。
3、积极学习安全材料业务知识，为安全生产创造良好条件打下安全生产牢固基础。
4、作好物质材料的防火、防盗、防潮、防雨工作。
第十三条班组长安全生产责任制
1、每天上班之前，要进行安全注意事项说明和提示，作业过程中要进行安全巡逻，发现违章或不安全现象立即纠正，并且班后进行安全讲评和总结，并做好每日的安全记录。
2、经常组织班组人员学习安全操作规程，对工作人员进行日常性安全教育，督促班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力。
3、认真落实安全技术交底，不违章指挥，冒险蛮干。
4、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报有关领导。
5、认真做好新工人的岗位教育、培训工作，在工作过程中，时时对安全进行检查。
6、发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，立即上报有关领导。
第五章职能部门安全生产责任制
第十四条安全生产管理委员会安全生产责任制
1、贯彻执行安全生产的方针政策和法规，宣传贯彻公司各项安全生产规章制度，并监督检查执行情况。
2、制定定期安全生产工作计划和方针目标，并负责贯彻实施。
3、研究公司安全动态，组织调查研究活动，编制研究报告，制定或修改安全生产管理制度，负责审查本公司制定的安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。
4、协助领导组织本公司安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体生产人员的安全生产意识。
5、组织本公司安全生产培训教育工作，定期对各单位主管生产的负责人进行培训。
6、建立定期安全检查制度。公司每年组织一次安全生产施工检查，公司所属各部门应每半月组织一次安全生产检查。
7、安全生产和文明生产检查中，遇有发现重大事故隐患或违章指挥、违章作业时，有权制止违章，停止生产作业，或勒令违章人员撤出生产区域。遇有重大险情时，有权指挥危险区域内的人员撤离现场，并及时向上级报告。
8、安全生产监督管理人员，有权随时进入所辖范围内的生产现场进行检查，任何单位和个人不得拒绝接受检查，检查人员发现事故隐患均由受检查单位负责人组织整改，按时限要求及时反馈整改情况。
9、安全生产监督管理人员有权对进入生产现场的单位或个人进行监督检查，发现不符合安全管理规定的应立即予以纠正。
10、参加生产组织设计（或生产方案）的会审，对其中的安全技术措施签属意见，由编制人负责修改，并对安全技术措施的执行情况监督检查。
11、参加生产例会，掌握生产信息，预防、预测事故发生的可能性，提出防范建议。
12、参加伤亡事故的调查，进行事故统计、分析，按规定及时上报，对伤亡事故和未遂事故的责任者提出处理意见。
第十五条技术部门安全生产责任制
1、认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在生产中的安全技术措施的制定与实施。
2、对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。
3、参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。
第十六条人事部门安全生产责任制
1、贯彻执行安全生产的方针、政策，做好公司安全教育培训工作。
2、组织对新入职的员工及管理人员的安全生产培训教育工作。
3、按照上级有关规定，负责审查安全管理人员资格有权向主管领导建议调整和补充安全监督管理人员。
4、参与伤亡事故的调查，认真执行对事故责任者的处理意见。
第十七条财务部门安全生产责任制
1、根据本公司实际情况及安全技术措施经费的需要按计划及时提取安全技术措施经费，劳动保护经费及其他安全生产所需经费，保证专款专用。
2、按照国家、地方以及公司对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准。
3、协助安全生产主管部门办理安全奖罚款的手续。
医院管理规章制度一篇
在这个信息大爆炸的时代，我们或许会关注一些文书的撰写，实用文书给我们证明了它存在的意义，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？下面是小编为大家整理的“医院管理规章制度一篇”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！
一、原则
安全第一，科室申请。
二、管理流程
1、申请：医者根据治疗需要，提出申请，由部门负责人网上（院内网）或书面提请，医务科、设备管理科审核、产品论证，报请主管院长、院长审批后，进入采购流程。
2、招标：设备管理科依据已获批科室申请，组织有关专家进行产品招标，对相应经销公司的资质、产品质量和供货途径进行审查，择优选择。中标单位并相应资质须及时存档备案。
3、采购：设备管理科依据已获批科室提请书面资料中所注明的耗材品名、规格、型号等参数进行采购。采购前，须与相关中标单位签署产品供货协议，保证产品质量，保证产品供货时间及其他相关事宜。
4、验收：货到后，由购者、库管员按标书严格验收，包括内外包装、相应资质证件、发票所注数量与价格，确认无误后详细登记注册。
5、请领：仓库保管员通知已获批申请使用科室，申请科室负责人或护士长须及时请领，并严格执行请领手续，签字在册。严禁使用者与经销人员直接接触、接货，如有此现象发生，视为个人行为，后果自负，医院视情节给予相应的处罚。
6、使用：医者使用前需与相关手术人员再次对产品认真核对，确认无误后，方可使用。对购入方式、途径及产品质量、规格、型号等参数有疑问时，可拒绝使用。
7、库房管理：高值耗材的库房管理为零库存管理制度。
8、高值耗材的管理实行追踪管理制度。
财务报销规章制度精选一篇
随着我们国家不断壮大，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书展现了它的优势，你理解中的实用文书是什么样的呢？以下是小编为大家收集的“财务报销规章制度精选一篇”更多信息请继续关注我们的网站。
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定
（一）、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时光。
2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情景。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时光
购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情景不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
条例示例: 员工管理规章制度精选一篇
在平时的生活学习中，我们可能会被上级要求撰写一份文书，实用文书对我们的生活有着重要的意义，你理解中的实用文书是什么样的呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《条例示例: 员工管理规章制度精选一篇》，供您参考，希望能够帮助到大家。
为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！
1、迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚50元，每月2天假，超假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；准时上下班不许迟到早退翘班没有特殊情况不能请假。
2、顾客就是上帝在店里顾客永远是任何情况下不能顶撞顾客或和顾客发生争执违者扣20元/次
3、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次；
4、上岗时不得嬉笑打闹、赌博、喝酒、吸食毒品，睡觉而影响生意、本公司形象，违者扣罚10元/次；
5、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；
6、不许带情绪上班如对自己的上级有不满意的可以越级投诉（但一定要有充分的理由和证据）
7、所有工作人员为客人服务时不得接听手机、 电话，在完成手中工作后，方可回电。
8、员工不能私自免单，特殊情况可申请按材料费出价
9、员工必须提前三个月提出辞职，以便公司安排。
丁一造型宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标！
参考范文：厨房管理规章制度精选一篇
在平时的生活学习中，人们总是会需要写一份规范的文书，写实用文书能够方便大家的生活，优秀的实用类文书是什么样子的？小编经过搜集和处理，为您提供参考范文：厨房管理规章制度精选一篇，大家不妨来参考。希望您能喜欢！
一、厨房员工管理制度
1、员工必须按时打卡上班，进入厨房必须按规定着装、戴帽，保持仪表、仪容整洁。
2、服从上司工作安排，认真按规定要求完成各项任务。
3、工作时间内，不得擅自离岗、串岗、看书、看报纸、睡觉等，不准干与工作无关的事。
4、不得在厨房区域内追逐、嬉闹、吸烟、随地吐痰、嚼口香糖等有碍厨房生产和卫生的事。
5、不得坐在案板及其他工作台上，不得随便吃拿食物。
6、自觉维护保养厨房设备及用具，不得让设备带病运作，或善自将专用设备改作它用，有意损坏物品按规定赔偿。
7、工作时严禁用手摸头发、抠耳朵。
8、在厨房内任何工作人员不可以把双手插在裤袋里。
9、严禁穿拖鞋或穿无跟、露脚趾的凉鞋上班。
10、严禁留长指甲、不得涂指甲油。
11、自觉养成卫生习惯，随时保持工作岗位的卫生整洁。
12、厨房是食品生产重地，未经厨师长批准，不得擅自带外人进入。
二、厨房设备工具管理制度
1、厨房设备、工具的保管、使用均分工到岗，由具体人员包干负责。
2、设备、工具使用后要随时保持清洁，做到无灰尘，无水迹，无油渍，不生锈。
3、设备、工具使用完毕，使用者要及时清洁，并将其复位，责任负责人有权检查。
4、各种设备、工具如有损坏，发现人员要及时向厨师长汇报，联系修理，不得带病操作和使用。
5、新上岗的员工必须对厨房机械设备的性能及操作方法程序接受培训，掌握要领后方可操作使用，责任负责人有指导和培训的义务。
6、调离或离开原岗位者，对所保管使用的工具要如数办理移交手续，否则，不予结算工资或办理调动手续，如有遗失或损坏，视实际情况，按价合理赔偿。
三、食品卫生制度
1、厨房工作人员有责任和义务生产出符合食品卫生要求的各类菜点，保证就餐客人的健康和安全。
2、厨房购进原料在进行质量检验的同时，首先要对其卫生状况进行检查，确保进入厨房使用的原料新鲜卫生，并在有效的保质期内。
3、厨房在对原料进行加工生产的过程中，必须严格按生产规程、厨房食品原料保藏制度和厨房卫生制度的规定要求进行，准确把握菜点的成熟度，保证各类出品符合杀菌标准及其它质量要求。
4、冷菜及熟食制作、装配必须严格按冷菜间卫生要求进行。
5、用于销售的菜点成品，必须在尽可能短的时间内服务于宾客，上菜过程中，要用菜盖对出品进行保温及卫生保护，确保客人食用的菜点营养卫生。
6、厨房用剩的各类原料及食品要随时进行相应的保藏，保证再生产及销售的卫生和安全。
四、厨房日常卫生制度
1、厨房卫生工作实行岗位负责制，各人负责自己所用设备工具及岗位卫生工作，埋线公共区域由打荷负责清理，开线公共区域由水台及尾砧负责清理。
2、厨房炉灶用的铁镬及炒壳、镬铲、笊篱等用具，每日上下班都要清洗由炒镬厨师负责。厨房炉头喷火嘴每半月拆洗一次，吸排油烟罩每天开餐结束都要清洗，由打荷负责。抽油烟管道视实际情况每月或每季度由专业清洁公司彻底清洗一次。
3、厨房大雪库正常情况每周彻底清洁冲冼整理一次，由尾砧及水台负责。
4、厨房周转小仓库每周清洁整理一次，每月盘点一次，由打荷负责。
5、每周由驻店总经理指定一天为厨房卫生大扫除及检查日，由总经理及厨师长对厨房各项卫生及死角进行检查并纪录。
6、厨房工作人员每年度必须进行体检，持有效健康证方可上岗工作。
7、酱油、醋、料酒等调味盅不可一次投放过多，常用常添，防变质及挥发。
8、精盐、食糖、味精等要注意防潮、防污染，开餐结束后调味容器都要加盖。
9、刀、砧板、工作台面、抹布保持清洁，及时清除解冻水池、洗涤水池的物料和垃圾，以防堵塞。
10、各类食品机械如刨片机、绞肉机等，使用完毕后要去除食物残渣，及时清洁，使之处于最佳使用状态。
11、打荷要每人准备两块干净的抹布，一块抹台，一块抹碟。
12、营业结束后，各种用具要及时清洁，归位放置，剩余的食品原料按不同的贮藏要求分别储存。
五、味部明档卫生制度
1、味部明档(熟食切配制作间)要做到专人、专用具、专用冰箱，并定时开启紫外线消毒灯进行消毒杀菌。
2、明档员工必须严格执行洗手、消毒上岗的规定。
3、保持冰柜整洁、定期进行洗刷、消毒。生、熟食品要分别放置。
4、刀、砧板、抹布、餐具等用具要彻底清洗、消毒后再使用，抹布要经常搓洗，不能一布多用，以免交叉污染。
5、严格操作规程，做到生熟食品的刀、砧板、盛器、抹布等严格分开，不能混用。
6、严禁在熟食间存放生肉和私人物品。
7、生吃食品(蔬菜、水果等)必须洗净后，方可放入熟食冰箱。
8、冷荤熟肉在低温处存放次日要回锅加热后再使用。
9、非明档工作人员不得进入味部明档(熟食切配间)。
10、营业结束后，各种调味汁和食品原料要放置在相应的冰箱内贮藏，用具彻底清洗，归位摆放，工作台要保持清洁、光亮、无油污。
六、点心部卫生制度
1、工作前须先洗擦工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒、保存。
2、严格检查所用原料，不用不合标准的原料。
3、蒸笼、烤箱、蒸炉、和面机等用前要洁净，用后及时洗擦干净。
4、面杖、馅机、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。
5、面点、糕点等熟食凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮煎透彻，如有异味不再出售。
6、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标准使用。
7、其它相关制度与厨房相同。
七、厨房周转小仓库管理制度
1、只存放厨房用烹饪原料、调料及其盛器以及一定量厨房周转用具，不得存放其它杂物。
2、区别库存原料、调料等不同物品种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放、小件及零散物品、置于盘、筐内集中存放，所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。
4、名贵干货及常用药材炖料要放入玻璃瓶存放，以免受潮。
5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放、先取用”的原则，交替存货和取用。
6、及时对小仓库进行清洁整理，定期检查原料保质期，并定期对大小仓库进行防虫、防鼠工作，保持其卫生整洁。
7、控制有权进入干货库人员数量，预防货物流失。
八、厨房雪库管理制度
1、雪库只存放厨房用烹饪原料、调料及其盛器，不得存放其他杂物，员工私人物品一律不得存入其内。
2、区别库存原料、调料等不同物品种类、性质、固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件及零散物品置盘、筐内集中存放，所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。
4、冷藏半成品及剩余食物均须装入保鲜袋或用保鲜纸包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置在货架上。
5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、及时对雪库进行清洁整理，定期检查原料质量。
7、尽量减少库门开启次数及时间，确保冷藏效果。
8、经常检查，保持雪库达到规定的温度，如发现温度偏差太大，应及时报告厨师长与工程部联系解决。
九、厨房员工培训及考核制度
1、厨房员工必须接受上岗培训，并有义务参加上岗后的再培训。
2、厨师长根据工作需要，每年11月份提前制定下一年度培训计划并报总公司审核备案。
3、厨师长有权根据营业情况，具体安排实施培训计划。
4、所有参加培训人员，必须认真履行职责，培训期间，原则上不准请假、休假，自觉遵守培训纪律，协助完成各项培训任务。
5、每次培训结束，都必须进行总结考核评估，其表现和实绩载入本人业务档案，表现突出者给予适当奖励。
6、考核内容结合食品菜肴质量标准与食品成本控制，具体分为：工作态度、责任心，操作规范、开餐前准备，加工质量、完成任务、成本控制、劳动纪律、食品卫生与个人卫生等。
7、考核方法分笔试及现场操作技巧。
8、考核成绩记入厨师个人档案，作为选择深造、派外学习、晋升的依据。
十、厨师创新菜点及厨艺比赛制度
1、为了促进和改善厨房产品形象，激发厨师工作热情，满足宾客日益增长的饮食享受需要，集团公司每两个月举行一次厨师制作创新研讨交流会暨顺峰系列店厨艺大赛。
2、凡属顺峰饮食娱乐管理公司管理的各店均必须派精英选手由厨师长带队参加。
3、参加研制人员必须提供创新菜品资料，参赛菜品要在用料或口味及其他方面具有一定的新意，并能适应当前餐饮潮流或其有制作工艺超前意识。
4、所有参赛菜品由总公司领导及驻店总经理负责评判，对突出菜品的创作者给予适当奖励。
5、每期比赛的优秀新菜品，由总公司统一用特别介绍方式制作精美台卡进行推销，适当时候补充到新菜牌中。
十一、厨房安全操作制度
1、在使用各种刀具时，注意刀要集中，方法要正确。
2、操作时，不得用刀指东划西，不得将刀随意乱放，更不能拿着刀边走边甩动膀子，以免刀口伤着别人。
3、不能将刀放在工作台或砧板的边缘，以免震动时滑落砸到脚趾，一旦发现刀具掉落，切不可用手去接。
4、清洗刀具时，要一件件进行，不能将多把刀具浸没在放满水的洗涤池中清洗。
5、禁止拿着刀具打闹。
6、在没有学会如何使用某一机械设备之前，不要随意地开动它。
7、在清洗机械设备时(如绞肉机、搅拌机)，要先切断电源，再清洗，清洁锐利的刀片时要格外谨慎，洗擦时要将抹布折叠到一定的厚度，由里向外擦。
8、厨房内如有破碎的玻璃器具和陶瓷器皿，要及时用扫把处理掉，不要用手去捡。
9、工作区域及周围地面要保持清洁、干燥。油、汤、水撒在地面要立即擦掉。
10、所有通道和工作区域内不能有障碍物。
11、厨房内员工来回行走路线要明确，避免交叉碰撞。
12、在烤、烧、蒸、炸等设备的周围要留出足够的空间，以免因空间拥挤，不及避让而烫伤。
13、在拿取温度较高的烤盘、铁镬或其它工具时，手上要垫上一层厚抹布，同时，双手要清洁、无油腻以防打滑，撤下热烫的烤盘、铁镬等工具要及时作降温处理，不得随意放置。
14、在使用油镬或油炸炉时，特别是当油温较高时，严防有水滴入油镬、以免热油飞溅，极易烫伤。
15、在蒸柜内拿取食物时，先关闭气阀，打开柜门，让热蒸汽稍为散发后再使用抹布拿取，以防热蒸汽灼伤。
16、使用焗炉、蒸柜、炸炉等加热设备时，人体不宜过分靠近炉体，以免产生意外。
17、禁示在炉灶及热源区域打闹。
18、设备使用过程中如发现有冒烟、焦味、电火花等异常现象时应立即停用，申报维修，不能强行继续使用。
19、厨房员工不得随意拆卸、更换设备内的零件和线路。
20、清设备前首先要切断电源，当手上沾有油或水时，尽量不要触摸电源插头、开关等部件，以防电击伤。
21、厨房各作业区的工作人员，下班前要将本作业区里的用具清点、整理，较贵重的用具一定要放入厨柜中，上锁保管。
22、正在使用火源的工作人员，不得随意离开自己的岗位，不得粗心大意，以防发生意外。
23、厨房工作人员在下班前，各岗位要有专人负责关闭能源阀门及开关，负责检查火种是否已全部熄灭。
24、消防器材要在固定位置存放。
25、厨房小仓库及厨房各种门锁的钥匙要有厨师长授权专人负责保管。
[精选制度] 绩效考核规章制度精选一篇
随着社会制度的不断完善，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，写好实用文对自己也是一种肯定，你知道实用文书怎么写吗？以下是小编为大家精心整理的“[精选制度] 绩效考核规章制度精选一篇”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
一、指导思想
xxxxxxx有限公司根据本公司实际情况，决定导入绩效考核机制，以充分调动各方面积极因素，强化员工的工作责任心，提升企业的市场竞争力，不断促进本公司持续、稳定、健康发展，并确保公司与员工共同成长。
根据《xxxxxxx有限公司薪酬管理制度》的有关要求，本着同工同酬、多劳多酬、高效优酬、奖勤罚懒、奖优罚劣的原则，特拟定本管理制度。
二、绩效考核目的
1、绩效考核是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。
2、绩效考核使各级管理者明确了解下属的工作状况，通过对下属的工作绩效评估，管理者能充分了解本部门的人力资源状况，有利于提高本部门管理的工作效率。
三、绩效考核用途
1、了解员工对组织的业绩贡献。
2、为员工的薪酬决策提供依据。
3、提高员工对公司管理制度的满意度。
4、了解员工和部门对培训工作的需要。
5、为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。
6、为人力资源规划提供基础信息。
四、绩效考核原则
1、公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的。
2、客观性原则：用事实说话，切忌主观武断，缺乏事实依据。
3、反馈的原则：考核人在对被考核人进行绩效考核的过程中，需要把考核结果反馈给被考核者，同时听取被考核者对考核结果的意见，对考核结果存在的问题及时修正或作出合理解释。
4、公私分明原则：绩效考核是针对工作业绩进行的考核，绩效考核应就事论事而不可将与工作无关的因素带入考核工作。
5、时效性原则：绩效考核是对考核期内工作成果的综合的评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。
五、绩效考核周期
1、公司绩效考核包括月度绩效考核和年度绩效考核。
2、月度考核时间是每月1日～15日，考核上月绩效情况。
3、年度考核一年开展两次，考核时间是7月5日～15日考核上半年度;1月5日～15日考核上一年度的下半年度。
文档下载《详细完整版公司绩效考核管理制度》
[精选规章] 学生管理规章制度其三
随着社会的不断规范发展，我们经常会看到一些实用的文书，多写实用文能提高一个人的修养，实用文书怎么写好呢？下面是小编为大家整理的“[精选规章] 学生管理规章制度其三”，仅供参考，欢迎大家阅读。
1、学校出操集会铃响后，各班须在教室或走廊集中排队。
2、按学校规定次序依次由教师带领到指定地点集中，过楼梯须慢行不统一踏步，班与班之间保持一定距离。
3、排队行进中集中注意力，不开小差，不讲话，保持队伍整齐。
4、在楼梯和到操场梯步处实行值周教师定点安全维护，确保学生安全规范地进出楼梯和操场梯步。
5、出操集会结束后，各班应按规定次序进教室。
6、建立校内学生重大教育活动安全论证制度，参加校外社会实践活动须报学校或教育局同意方准进行。
条例精选: 员工管理规章制度之一
在平时的生活中，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书的重要性就体现出来了，你的认知中实用文书也是这样的吗？请您阅读小编辑为您编辑整理的《条例精选: 员工管理规章制度之一》，仅供参考，大家一起来看看吧。
为了维持良好的工作生产秩序，提高生产效率，保证生产、经营等各项工作的安全顺利进行，员工必须履行以下义务并遵守个性规章制度。
一、员工义务
遵守国家相关法律法规和各项条例；遵守公司的各项规章制度和纪律；保护公司的名誉、财产、资料安全，努力维护公司各项利益，坚决保守公司商业、财务、技术等各项机密；尊重领导，服从管理，团结合作，为公司发展和辉煌共同努力。
二、管理制度
实行班前会制度，各车间主任每日7：10集合员工召开班前会，进行纪律强调，人员以及工作任务安排，所缺物料上报及领取，员工反应前一天出现问题并提出解决办法。
1、员工必须严格按照公司工作作息时间上下班，不得迟到、早退；
2、员工请假须填写书面请假条，车间主任签字后方可离厂，无特殊原因不得电话、微信请假，无故旷工者每次罚款50元，旷工三天以上者予以开除；
3、员工必须佩戴相应的劳保用品，禁止穿拖鞋、高跟鞋进入车间工作；
4、车间内严禁吸烟，员工必须在规定区域吸烟，违者罚款50元；
5、禁止携带易燃易爆物品进入车间，违者罚款50元，造成人员伤害及财产物料损失，承担全部责任；
6、严禁酒后上岗，违者罚款50元；
7、工作时间严禁脱岗、串岗，禁止嬉戏打闹，做与工作的无关事情，违者罚款50元；对打架斗殴者予以开除；
8、员工下班前必须清理打扫自己的工作区域，保持工作区域的清洁卫生；
9、员工必须严格控制产品质量，保证产品合格率，出现质量问题将给与相应处罚（详见《质量问题处罚明细表》）；
10、公司一切物品禁止私自带出厂区，如有发现，立即开除并追究其经济责任和刑事责任。
