[规章撰写] 财务部基本规章制度(写作示例)

随着各种文书的不断规范，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书一般都有统一的规范，怎样写好自己的实用类文书呢？以下是小编为大家收集的“[规章撰写] 财务部基本规章制度(写作示例)”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

第一章 总则第一条为规范公司财务会计行为，依据《会计法》 、 《企业财务通则》和《企业会计准则》等 有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第三条公司设立财务部， 负责财务会计方面的日常工作， 财务经理负责公司财务收支计划的 执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范财务管理 实施细则，统一公司会计核算办法，配合总经理协调金融、财政、税务、审计、证券监管等 方面的外部关系。

第七条公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进 行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会 计报告和其他必要资料。

第八条公司会计年度采用公历年度， 会计核算以人民币为记账本位币， 会计记账采用借贷记 账法。

第九条公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档 案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。

第二章 会计管理体制第十条公司董事长、 财务经理根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作， 并对会计工作 和会计资料的真实性和完整性负责，财务部负责具体的日常会计工作。

第十一条公司财务负责人为财务经理，依法行使如下会计管理职责： (一) 依法设立会计机构、 配备会计人员， 并支持他们的工作， 保障会计人员依法履行职责; (二)正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为; (三)最终审批公司所有财务支出事项; (四)对会计工作情况及会计资料的真实性、完整性负责，签署对外公布的财务会计报告; (五)法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。

第十二条会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要求， 强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。

第十三条公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整 的审核和提供各种经济业务的原始资料。

公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的 预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的责任。

第三章会计机构和会计人员 第十四条公司财务部为依法设立的会计机构， 并根据工作需要配备相应的会计人员。

财务部 设经理、副经理、总账会计(或称主办会计) 、会计(或称辅助会计) 、预算管理、出纳等岗 位。

第十五条各分、 子公司设立相应的财务机构， 其财务人员根据公司业务发展和规范管理的需 要，在条件成熟时，公司可逐步实行会计派制。

第十六条公司委派的财会人员由公司与所在分公司、 子公司实行双层领导， 即财会人员的日 常行政管理由所在分公司、子公司负责，业务管理由公司负责。

第十七条公司委派财务人员的工资和费用一般由公司负责，不在所在分、子公司支付。

公司 与相关分、子公司另有协议的，则按相关协议处理。

第十八条公司对委派财务人员实行外勤补贴。

补贴标准分为公司所在市内、 市外、 省外三种。

具体补贴标准由公司另行规定。

第十九条在实行会计委派之前各分公司、 子公司的财会人员， 可参加公司专门组织的岗位竞 聘。

竞聘成功的，直接由公司任命。

第二十条实行会计委派制的分公司、 子公司， 其委派的财会人员不影响其生产经营的独立性。

第四章主要会计政策 第二十一条本公司执行的会计及财务制度为： 《会计法》 、 《企业会计制度》 、 《公路经营企业 会计制度》等。

第二十二条以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

第二十三条记帐原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。

第二十四条企业的会计核算以人民币为记账本位币。

第二十五条公司的固定资产按直线法计提折旧。

第二十六条按照有关规定计提坏账转北，存货跌价准备和其他资产减值准备。

第五章会计科目的设置 第二十七条公司执行财政部颁发的《企业会计制度》 ， 《企业会计准则》和《公司经营企业会 计制度》 ，并根据具体经营特点选用总账会计科目，其明细科目根据编制报表要求，按便于 理解，方便管理和符合公司经济活动分析的需要合理设置。

第二十八条财务部在具体帐务处理中必须正确使用确定的会计科目， 在实际工作中可根据实 际情况适当增设相关会计科目。

第六章会计原始凭证与记账凭证 第二十九条原始凭证是指涉及确定的经济业务并需要进行会计处理的文件、 合同、 发票收据 等各种书面纪录，包括文件、合同、签呈、呈批件、发票账单、结算但、严守但、工资表、 收款收据、支票存根、汇款回单等。

各项财务收支业务需要的原始记录，应当具备规定的内 容， 充分证明经济业务发生的性质、 原因、 时间、 数量和金额。

所有原始记录必须做到真实、 完整。

第三十条各种原始凭证必须规范，符合会计核算的要求，其应具备如下一些内容： (一)名称：原始凭证必须有特定的名称，文件、合同、签呈、呈批件等必须有标题; (二)日期：一般是指经济业务发生的时间或文件、合同、签呈、呈批件的做成时间; (三)业务内容：业务内容应当清楚，并表明该记录设计的经济性质。

(四)数量; (五)单价; (六)金额：各原始凭证上记载的金额应当填写清楚，计算准确，大小写必须一致，格式化 的原始凭证上的金额还应当封顶; (七)接受原始凭证的单位名称; (八) 出具原始凭证单位的名称： 以行政公章、 财务专用章标识时， 印章必须清晰可辨; (九) 有关经办人员签字认可。

第三十一条原始凭证出现错误，必须按规定进行更正。

(一)文字出现错误时，必须由开具单位予以更正，并在更正处加盖公章; (二)数字和金额出现错误时，不得在错误凭证上更正，必须由原单位重新开具; (三)如果原始凭证由两个单位共同完成，任何错误均应当由双方共同更正、盖章。

第三十二条同类经济也的原始凭证数量较多时，可填制原始凭证汇总表。

第三十三条原始凭证必须由出具原始凭证单位盖印财务专用章，同时必须由有关经办人员， 验收人员和主管人员的签名或盖章， 并注明用途。

属于公司自制的原始凭证必须按财务部制 定的统一、规范的格式，并由经办人和具有审批权限的相关人员签名或盖章。

第三十四条公司依照凭证按照记账凭证的支持对原始凭证划分为两种类型： 主要凭证和辅助 凭证。

主要凭证是对记账凭证其主要支持作用的原始凭证。

主要凭证有： (一)证明款项和有价证券收付业务的凭证，包括证明款项是否支付、有价证券是否交割的 资料，以及证明款项(或有价证券)种类、金额价值、性质和权属的资料; (二)证明财务收发、曾建和使用的凭证，包括证明收发、性质和使用原因、来源取向和审 批过程的资料，以及证明财物价值、种类、性质和权属的资料; (三)证明债权债务发生和结算的凭证，包括证明发生原因、金额计算过程和依据资料，以 及证明债权债务相对人、清偿责任人的资料; (四) 证明资本、 基金增减业务的凭证， 包括确定其增建原因、 来源去向及审批过程的资料， 以及确定所增减资本(基金)种类、金额价值、性质和权属的资料; (五)证明收入、支出、费用、成本计算业务的凭证，包括记录其计算过程、计算依据和审 批过程的资料， 以及证明收入 (支出、 费用、 成本) 种类、 经办人、 金额和性质的资料; (六) 证明财务成果计算和处理业务的凭证，包括说明计算(处理)依据和过程的资料，以及说明 财务成果性质、金额的资料。

第三十五条主要凭证必须符合国家法律、法规和会计制度的规定，并附在记账凭证的后面。

对两张或两张以上记账凭证起主要支持作用的原始凭证，可附在其中一张记账凭证的后面， 其他记账凭证后附原始凭证的附件或复印件， 但其他记账凭证上必须签注原始凭证原件所在 记账凭证的编号。

第三十六条辅助凭证是对主要凭证起辅助证明作用的原始凭证， 包括不直接支持某一张记账 凭证或者对多张记账凭证起支持作用的合同、文件、呈批件等。

第三十七条辅助凭证可不附在记账凭证的后面， 但应当单独按照档案管理办法进行分类整理， 及时归档保存。

未附辅助平衡的记账凭证应当注明该辅助凭证的名称、编号。

第三十八条对于涉及多笔经济业务或需要多次备查使用的主要凭证和辅助凭证， 经办部门和 需要查询的部门，应当同时保管相关原始凭证的原件。

第三十九条会计人员应当认真审核原始记录，并在通过审核纪录上签字。

审核的内容包括： (一)经纪业务是否本单位发生的，内容是否真实、合法、合规; (二)原始凭证是否具有 法律效力，公章是否清晰; (三)经办人是否经过授权活在授权范围内填制内容; (四)数 量、单价、金额的计算是否正确; (五)必备内容是否完备齐全。

第四十条会计人员在受理原始记录时，对于不真实的，有权拒绝受理，并可将情况报告单位 负责人;对不完整的，有权退回，经办人补正后再受理。

第四十一条会计人员应当依据真实、 完整的原始记录进行会计处理， 并按照本制度的.相关规 定将原始凭证附在记账凭证后面。

第四十二条需要进行会计处理的原始凭证按照如下的程序进行传递。

(一)经办人取得原始 凭证后，需要交证明、检查或验收人签字的，交有关人员签字; (二)有关人员签字后，交 会计人员审核; (三)按有关规定经部门经理、公司负责人签字批准; (四)会计人员受理原 始记录，进行会计处理。

第四十三条会计人员制作记账凭证，应当以真实、完整的原始凭证为依据。

无法取得原始凭 证的，应当按照要求自制或者要求相关人员制作原始凭证。

第四十四条记帐凭证应当使用财务会计软件按规定进行填制， 不得手工填制。

填制记账凭证 必须符合如下要求： (一) 以本人的身份进入财务会计软件填制凭证的界面; (二) 必备内容， 包括日期、摘要、应借应贷科目及金额等， ，填写要齐全、清楚，并与所附原始凭证及其记 载的内容相符;附件注明原始凭证张数，时间按编制当天日起填写;填写要正确使用会计科 目，保证科目使用与相关业务再定义上的一致; (三)接待的金额要相等; (四)按所附原始 凭证准确填写与借记或贷记的不同科目相符的摘要。

摘要必须清楚，简明扼要;购买多种物

品应注明主要物品的名称; 往来业务凭证， 借款和报销业务应具备对方单位名称或个人所属 部门及姓名;提取现金应注明原因;收支的结转，费用的预提摊销应注明期间。

第四十五条审核人员、出纳人员、总账会计通过财务会计软件审核记账凭证和记账后，应当 输出的纸质记账凭证上盖章或签名。

第四十六条通过财务会计软件输出纸质记账凭证，应当符合《跨及基础工作规范》和会计电 算化有关工作的规范的要求， 并与所附原始凭证一起装订成册。

会计凭证的装订应当符合会 计档案管理的要求， 当月第一本凭证的最前面应当附有会计科目发生额及余额表， 最后一本 凭证应当附有银行存款余额调节表和银行对账单。

第四十七条会计凭证的归档，保管等事项按照《会计档案管理办法》的规定办理。

第七章会计账簿的设置 第四十八条财务部按《会计法》的规定，设置会计账簿，包括总账、明细帐、日记张和其他 辅助性账簿。

第四十九条根据电算化的要求， 当期所有记账凭证数据和明细账数据都储存于计算机。

第五 十条明细账根据会计核算系统， 结帐后数据自动生成资产、 负债、 权益、 损益四大类明细账。

账本格式按照会计科目的设置、管理查账的需要，合理编排为借贷余三栏式、成本费用类多 栏式、多借一贷式、多贷一借式和多借多贷式。

第五十一条日记账分为银行日记账和先进日记账，不得跨年度使用，账簿不得用银行对 账单或其他方式代替。

开设若干个银行存款账户时，应按开设的账户分别登记银行日记账， 日记账由出纳根据银行收(付)款、现金收(付)款凭证登记，按凭证发生日期、凭证号依 次登记，做到日清月结，登记时不得出现银行存款或现金的红字。

第五十二条各种租借设备、 物资、 有价证券、 应收应付票据、 项目核算资料等应设置辅助账。

各种帐簿必须有统一固定的格式，要做到内容真实完整、数字准确、摘要清楚、登记及时， 不漏记、错记或重记。

如果发生错误或者隔页、跳行的，应按规定的办法更正，并由会计人 员和会计机构负责人在更正处盖章。

第五十三条财务部应按规定定期对会计账簿纪录金额与库存金额、货币资金、有价证券、往 来单位或个人等进行核实，做到帐证、帐账、帐表、帐实相符，对帐工作每年至少一次，如 遇人员调动或发生非常事件，也应及时对帐。

第五十四条会计账簿安银行存款日记账、 现金日记账、 总账、 明细帐、 辅助账分别整理立卷， 归档保管。

第五十五条本公司使用财务会计软件进行会计核算， 软件输出的会计帐簿应当符合国家统一 会计制度的要求，并及时装订。

除会计软件输出的正式帐簿外，不得设立其它正式帐簿。

通 过会计软件输出的正式帐簿，应当按照封面、扉页、科目发生额及余额表、总账和明细账的 顺序进行打印和装订，各科目的总账和明细账按科目编号的顺序宁打印和装订。

第五十六条会计账簿应当保持整洁、清晰，除手工登记的备查登记簿外，不得涂改、挖补， 手工登记的备查登记簿需要更正的， 由登记人员进行更正并盖章， 登记人员以外的人员不得 进行改正。

第五十七条通过会计软件输出的年度账簿，应当在扉页上加盖公章，并贴划印花税票。

达因 人和财务部经理/副经理应当在装订的会计账簿封面签章。

在装订年度正式帐簿时，科目发 生及余额表后应当附有当年的年度会计报表。

通过会计软件输出的正式帐簿， 由会计机构按 照会计档案管理的规定进行保管。

第五十八条会计账簿的电子数据应当每月备份一次， 每次备份时应当在至少两台不同的计算 机硬盘上各保存一份。

电子数据在年末结账后，应当备份到单独的电子媒介，按照档案管理 的规定妥善保管。

第八章所有者权益和负债的核算 第五十九条所有者权益是指投资者(股东)对本公司净资产的所有权，包括实收资本、资本 公积、盈余公积和未分配利润。

第六十条资本即注册资本，是本公司在工商行政管理部门登记的资本。

实收资本(股本)是 指股东按出资合同、协议规定实缴的出资额及经营过程中依法定程序赠的部分。

第六十一条实收资本安投资主体分为国有资本金、法人资本金和个人资本金。

第六十二条本公司筹集资本必须是货币资金(现金) ，未经股东会同意，不得以债权、实物 资产、有价证券等折投入资。

第六十三条经营期内，投资者对其投入的资本，除依法转让外，不得以任何方式抽走。

投资 者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享本公司的收益或承担本公司风险。

第六十四条本公司负债包括各种银行货款、往来借款、应付和预收款项及其他负债。

第九章固定资产的核算 第六十五条使用年限在一年(不含一年)以上，单位价值在 2000 元(不含 2000 元)以上， 并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器 设备、工具、器具。

当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与流动资产相对独立，并且 具有不同使用年限时，应将该组成部分单独确认为固定资产。

第六十六条不符合固定资产条件的物品， 为低值易耗品。

低值易耗品应比照顾定资产管理办 法，设立分类登记簿和低值易耗品卡片帐，建立登记、保管和定期盘点制度。

第六十七条财务部门要定期对固定资产、低值易耗品进行全面盘点、清查，每年年终前为定 期盘点清查的时间。

第六十八条所有固定资产和低值易耗品都必须按国家有关规定进行折旧或摊销。

第六十九条对固定资产盘盈、 盘亏， 由财务部、 行政事务部调查核实， 弄清情况， 提出意见， 逐笔报领导审批， 财务部门根据规定作帐务处理。

第十章货币资金的核算第七十条公司的货 币资产包括现金、 银行存款和其它货币资金。

第七十一条财务部门必须定期或不定期对货币 资金进行盘点、对帐，并确保账款相符。

第七十二条货币资金管理必须遵守《货币资金管理 制度》 的有关规定。

第十一章长期和短期投资的核算第七十三条公司的对外投资案投资回收 期的长短可分为短期投资和长期投资。

短期投资， 是指能够随时变现并且持有时间不准备超 过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、金融债券、债券、基金等证券投资。www.weI508.cOM

长期投资，是指 除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、 不能变现货或不准备随时变现的债券、长期债券投资。

长期投资应当单独进行核算，并在资 产负债表中单列项目反映。

第七十四条公司的证券投资必须符合信用，稳健、效益的原则， 确保资产的保值增值。

第七十五条购入有价证券按有价证券的面值和规定的利率计算应收利 息，分期计入损益。

第七十六条出售经营性证券可以采用先进先出法、加权平均法、移动加 权平均法等确定其实际成本。

计价方法一经确定，不得随意变更。

出售经营性有价证券实际 收到的价款与账面成本的差额， 计入当期损益。

第七十七条购入折价或溢价发行的长期债券， 实际支付的款项与票面价值的差额应在债券到期前， 分期增加或冲减投资收益。

第七十八条 对外证券投资分析得的股利或利润，计入投资收益，并按规定进行税务处理。

第十二章其他 类资产的核算第七十九条公司其他类资产包括无形资产、 递延资产及其他资产。

第八十条无 形资产按取得时的实际成本计价。

第八十一条无形资产自开始使用之日起在有效使用期限内 平均摊入成本。

第八十二条递延资产是指不能全部计入当年损益， 应当在以后年度内分期摊 销的费用，包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产技改支出、摊销期超过 1 年的修理 费以及摊销期超过 1 年的其他待摊费用等。

第八十三条开办费是指筹建期间发生的费用， 自营业之日起分 5 年分期摊入营业费用。

第十三章经营成本的核算第八十五条在公司业务经 营中发生的与经营有关的各项支出等按规定计入成本。

第八十六条营业及管理费用主要包括：

职工工资、职工福利费、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、租赁费、员工 培训经费、 办公费、 会议费、 其它费用等。

第八十七条费用控制及管理严格按有关制度执行。

第十四章经营收入的核算 第八十八条经营收入是指业务经营过程中取得营业性收入。

第八十九条代理性业务只将公司 代理费计入公司营业收入。

第九十条一般贸易类业务可按交易额计算公司营业收入。

第十五 章投资收益与营业外收支的核算第九十一条投资收益是本公司以各种方式对外直接投资取 得的利润、利息等收入。

第九十二条营业外收支是指与本公司经营无直接关系的各项收入， 包括固定资产经营收入、租赁收入、固定资产盘盈、固定资产清理净收益、教育费附加返还 款、罚款收入、出纳长款收入、证券交易差错收入、因债权人的特殊原因却是无法支付的应 付款项等。

第十六章纳税、利润及其分配第九十三条本公司利润总额按下列公式计算：利润 总额=营业利润+投资收益+营业外收支净额净利润 =利润总额-应纳所得税营业利润=主营业 务收入-主营业务成本+其它业务利润-营业费用-管理费用-财务费用国债投资收益根据规定 不缴企业所得税。

第九十四条所得税后利润根据公司章程的规定，按如下顺序分配： (一) 弥补上一年度的亏损; (二)提取法定公积金 10%; (三)提取任意公积金; (四)支付股东 股利;公司法定公积金累计为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

提取法定公积金 后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

公司不在弥补亏损和提取法定公积金、或公益金 之前向股东分配利润。

第九十五条本公司须依法申报和交纳营税、城市维护建设税、教育费 附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、企业所得税及其他应纳税种。

第十七章 会计报表的种类与编制第九十六条会计人员应当根据会计账簿的记录编制会计报表。

本公司 应分年，半年、季度和月度填制下列报表。

第九十七条企业向外提供的会计报表包括：资产 负债表;利润表;现金流量表;资产减值准备明细表;利润分配表;股东权益增减变动表; 分部报表;其他有关附表。

内部管理报表主要由银行存款收支月报表、成本月报表、债权债 务明细表等， 企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表， 并根据企业发展需要增加 或减少报表种类，调整报表内容、报表格式。

内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财 务经理批准，其它任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。

第九十 八条各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确;本期报表与上期报表之间的有关数据 必须相互衔接。

第九十九条向外爆出的报表如发现有错误，应及时办理订正手续，除本单位 留存报表外，还应同时通知接受报表的单位;错误较多的应重新编报。

对外报送的财务报表 在报送之前必须由分管财务的财务经理和其它高管审核、签字。

上报会计报表时，应当制作 会计报表封面，并加盖告你公司公章。

公司负责人、财务部经理/副经理和报表编制人应当 在报表封面上签章。

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制度示例: 大学体育部规章制度写作范例

在社会不断发展的现在，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书有着得天独厚的优势，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？下面是由小编为大家整理的“制度示例: 大学体育部规章制度写作范例”，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、体育锻炼必须适合学生的年龄、性别和健康的情况，坚持全面锻炼，促进身体的生长发育。

二、合理安排作息时间，保证学生每天有一定的体育活动，锻炼时间。

三、每学期看体育课不少于4次，并及时填写听课笔记。

四、进行体育锻炼时，先要检查使用的器械有无损坏，安放是否平稳，场地是否平整，沙坑是否松软，周围是否有障碍物。

五、定期与体育组共同对运动场地和器材的安全进行检查，并及时修缮和改进。对受外伤的学生要及时医治，做好登记，必须保护好学生。体育教师必须提高业务素质，懂得日常外伤的处理卫生知识。

六、对伤残、体弱患病学生的病情记录和医疗证明，要及时与体育组取得联系，并加以证实。

七、上体育课时，要求学生做到：穿运动鞋，男生不能穿皮鞋、女生不得穿裙子，以防伤害事故。

八、讲究运动卫生。坚持运动前做好准备活动，运动后做好整理活动，饭前饭后不进行激烈活动。

九、做好学生体质、健康、形态、机能的测量检查和统计分析工作。

[规章撰写]信息部规章制度之二

在平时的生活学习中，我们或许会关注一些文书的撰写，实用文书的重要性就体现出来了，那么如何写一份实用类文书？小编收集并整理了“[规章撰写]信息部规章制度之二”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

信息部负责电脑及收银机的管理与维护、pos系统的引进开发与管理、商品档案管理、价格及毛利管理、市场情报与公司内部情报的收集整理与分析等工作，电脑部日常规章制度。

一、权责

1、全面负责公司所有电脑及ups电源、打印机等到外围设备、收银机、pos设备、条码机、电脑软件、相关耗材的使用、维护、保养、申购、资源共享料存档等管理工作，并严格格遵守和督导操作人员遵守电脑设备管理的有关规定；每月向财务部递交一份电脑设备使嚼舌情况报告。

2、负责公司所有业务单据的录入与处理，并力求准确、快速、及时；对重要的数据和资料要备份；定期清理电脑中已经过时或无用的数据资料。

3、遵循《采购管理制度》中有关商品及编码管理的规定，不断调整和完善所经营商品的分类管理和编码管理；接商品分类及编码原则存储和管理库存商品。

4、利用、分析《思迅》系统数据，为公司经营提供决策数据支持。

5、遵循《采购管理制度》中有关商品定价与毛利管理的规定，指导业务部合理制定商品零售价格，利用所掌握的情报信息，向行政总监提出建议，以及时调整策略，制订新的政策。

6、学习和掌握商业自动化《思迅》系统、电子订货系统知识，并努力推动其在公司的开发引进，提高连锁经营自动化管理水平。

7、配合财务部，完成商品调价、两店盘点工作，管理制度《电脑部日常规章制度》。

8、配合人事部，审慎办理对所属员工的培训、考核、奖惩、升降等事宜。

9、运用有效的领导方法，激励员工士气，并督导其依照工作标准或要求，有效地完成任务。

10、完成财务部交待的其他工作任务。

二、行为准则

1、执行和遵守《员工手册》及公司其它有关规章制度。

2、学习和掌握领导工作要领、商品知识、物价知识、计算机管理技术。

3、熟知计算机软件、硬件、网络的使用和维护，并具备专业水平。

4、录入资料时要严谨仔细，一丝不苟，不能有丝毫的错漏。对于商品的价格、品名、规格，一定要仔细观察。

5、上级交待当天的工作必须做事“今日事、今日毕”。

6、控制办公室耗材，要懂得废物利用。尽量把耗材费用降到最低。

7、表格必须统一规范化，两店的相互调拨一律用其它单里的出入库制单。

8、配合收货部打好入库、出库以及退货单。每一张单据要仔细核对，不得有一丝错漏（如有价钱与数量不明白之处可以直接联系收货部或者采购部）。打出入库或退货单的时候必须看到防陨签名方可打印。

9、商品调价一定要由调价人签名，调完价格必须用两联纸打印，负责人签名，本部门保留一价白色的底单。

10、与各部门密切合作，建立好合作关系。

11、受上级领导的直接指挥和监督，并向其报告。

12、接受公司经理的指导和建议。

13、与各部门特别是分店保持密切的联系，并团结协作。

14、与信息情报机构保持良好和必要的联系。

制度示例: 酒店基本规章制度其七

在日常的学习和工作当中，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，优秀的实用类文书是什么样子的？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“制度示例: 酒店基本规章制度其七”，仅供参考，欢迎大家阅读。

为加强酒店管理，有效杜绝不良事件发生，使酒店营业秩序规范化，特制定本规定：

1、酒店员工凭工牌出入酒店，无工牌者不得进入酒店上班员工没戴工牌进入须本部门经理出外认领，并对无工牌者处以10元罚款，例休员工、非本公司或无关人员不允许进入员工通道及营业场所闲逛。

2、酒店正厅大门和员工通道门，开启时间为每日早8：00—晚24：00。收市时关闭正厅大门和员工通道，关闭时间：每日晚24：00—次日早8：00。

3、员工自行车通道开、关闭时间：每日早6：00开门，晚24：00关门。

4、酒店正厅大门行走人员只限就餐顾客和酒店张董、刘董、胡总、张总、吕总五人，其余人员一律绕行员工通道进入酒店。

5、酒店收市前30分钟，保安部门负责清场，除就餐顾客外，任何人不得以任何理由在酒店内逗留。

6、酒店所有人员离店时，须自觉配合值勤保安接受翻兜、翻包检查，不得以任何理由拒绝接受检查，否则，将携带物品扣留。

7、携带物品者必须由本部门经理，保安主管审核签字后，由携带物品者将出门证交于当值保安，方可予以放行，否则，由保安将物品扣留。

8、酒店收市后，任何人不得进入酒店，特殊情况须请示公司领导批准方可进入，并做好登记记录。

9、骑自行车员工必须将自行车存放在指定车位内并锁好。

10、收市后管理工作按收市巡检制度执行。

11、本规定自下文之日起执行。

以上规定如有违反处以当事人30元罚款，对拒不接受者予以除名。

[条例撰写] 管理规章制度写作范例

在日常的学习和工作当中，我们会遇到各种文书的书写，实用文书以一种特殊的优势展现出来，你对实用文书有什么心得呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[条例撰写] 管理规章制度写作范例》，但愿对您的学习工作带来帮助。

一、本办档案材料（包括音像档案资料，下同）由综合科和有关业务科集中统一管理，任何个人不得私自存放。

二、档案的收集、整理、移出、销毁必须按《档案法》和上级档案管理部门有关规定办理，严禁擅自销毁或出售档案。

三、凡是调阅档案，一律凭单位介绍信，经档案管理人员审核后，方可提供查阅。

四、档案必须在档案所在科室内查阅，不得出借，如有特殊情况需出借、复印、抄录等，须经分管副主任同意后方可进行。

五、严禁档案使用者私自抄录、复印、涂改、拆开、撕毁档案。档案管理人员应当在调阅者归还档案时进行必要的检查，确保档案完好无损。

六、本局全体工作人员必须严格执行党和国家的保密、保卫制度，杜绝档案中机密文件和材料遗失、泄密事故的发生，确保档案安全。

七、档案存放处要保持清洁卫生，存放档案要井然有序，排列有系统化，以便调阅。

八、档案管理人员因工作调动，须按规定办理交接手续。

[规章系列] 仓库管理规章制度(写作示例)

面对日常的各种难以预料的情况，文书在社会的使用频率不断增高，实用文书给我们证明了它存在的意义，你觉得实用文书应该是怎么样的呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[规章系列] 仓库管理规章制度(写作示例)》，希望对您的工作和生活有所帮助。

第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

第二章职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。第四章环境/包装/搬运要求

[规章撰写] 销售部管理规章制度一篇

在我们的日常生活中，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书给我们证明了它存在的意义，自己的实用类文书如何写呢？小编经过搜集和处理，为您提供[规章撰写] 销售部管理规章制度一篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

(二)第一章一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

第五条

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条

销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写"优惠销售申请表

"，并呈报主管批准。

第二章销售人员职责

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

(三)不得理解客户礼品和招待;

(四)执行公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;

(三)处理有关产品质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;

2、客户对价格的反映;

3、用户用量及市场需求量;

4、对其他品牌的反映和销量;

5、同行竞争对手的动态信用;

6、新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展;

(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理;

(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划

第九条

公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。

第十二条

对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条

各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条

销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条

销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。

第五章收款第二十三条

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。

第二十五条

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。

第二十六条

外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丢失。

第二十七条

销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。

第二十八条

销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。

第六章业务报告第二十九条

销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。

日报资料须简明扼要。第三十条

对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章附则第三十一条

销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。公司销售部管理规章制度

一、目的

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异;

2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优

势。

3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构主任：总经理

部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分

1、岗位分为个四层级分别为：(a)：销售经理;(b)：销售主管;(c)：销售业代;(d)：长期导购员;

具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表

序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相关扣款(保险金、住房公积金)+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：(注：★此标暂不予以支付的薪酬)

薪酬结构

基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：(注：★此标暂

不予以支付的薪酬)薪酬结构

基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的

罚款。

8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

并不予以任何经济补偿。六、试用期薪酬

1、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的支付

1、薪酬支付时间计算

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税;

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金

1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

[规章撰写] 前厅规章制度.doc

随着我们国家不断壮大，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书是一种偏向社会的文书，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？小编为此仔细地整理了以下内容《[规章撰写] 前厅规章制度.doc》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一节 组织构架

前厅部经理 编制—1人

前厅部副经理 编制—1人

大堂副理 编制—3人

前台主管 编制—2人

礼宾主管 编制—2人

礼宾领班 编制—1人

接待收银员 编制—6人

礼宾员 编制—5人

前厅管理

前台是客人与酒店接触的主要场所，是协调酒店所有对客服务、并为客人提供各种综合服务的部门。前台部所有的功能、活动及组成都是为了支持、促进对客销售和对客服务这一目的。

规章制度

1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。

2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。

3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。

以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。

考勤制度

1.按时上下班，按要求打卡，做到不迟到，不早退。

2.事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。

3.病假须持医院证明，经批准后方可休假。

4.严禁私自换班，换班必须由前厅主管同意批准。

仪容仪表

1.上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。

2.酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。(按照酒店具体要求执行)

劳动纪律

1.严禁携带私人物品到工作区域。(例提包、外套)

2.严禁携带酒店物品出店。

3.严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。

4.工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。

5.上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。

6.严格按照规定时间换饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。

7.严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。

8.上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。

9.严禁使用客梯及其他客用设备。

10.严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。

工作方面

1.严禁私自开房。

2.除行李员外，其余人员不得擅自到客房、餐饮、其他区域。

3.当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。

4.不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理，由其处理。

5.服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。

6.服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。

7.积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。

8.工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。

9.认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。

10.自觉爱护保养各项设备设施。

11.工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。

12.严禁出现打架、吵架等违纪行为。

13.严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。

14.工作中要有良好的工作态度。

以上各项制度，一旦违反，严格按照酒店员工手册予以处罚。

第二节：部门考核制度

为规范部门管理，提升员工服务质量，达到高星级酒店的服务要求，部门特制定以下考核管理办法。

考核范围：大堂副理组、前台接待收银组、礼宾组。

考核周期：每月一次

考核内容：员工日常工作表现评估、员工互评、业务技能考核。

考核方式：理论加实操考核办法：日常工作表现占50%+员工互评占20%+业务技能占30%，最后得出总成绩。

考核结果：各岗点实行末尾淘汰制，连续两个月处于岗点最后一名，部门将此员工退回人力资源部。对岗点考核一、二名给予奖励，现金奖励第一名150元，第二名100元，并将作为以后工作中升级加薪的依据。

员工日常工作表现评估：由经理、副经理考核主管、领班。岗点主管领班考核岗点员工，针对每日工作中的表现，以1分制给予加减，对不好工作表现给予减分，受到客人表扬及工作出色的给予加分，最终月底统计总分，得出个人成绩。每人基础分100分。

员工互评：为了使员工更加的团结协作，了解到同事和谐关系的重要性，让本岗点所有人员不记名制对除本人以外的所以人进行评估，得出个人成绩。

业务技能考核：由分管岗位的副经理对岗点业务技能出具试卷，可以实操与理论相结合，考核得出个人成绩。

最后三方面按比例累计得分得出最后成绩。

第三节 前厅部岗位责任制

前厅部经理岗位职责

报告上级——总经理、副总经理、执行经理

督导下级——前厅部副经理、大堂副理、接待部、礼宾部、PA组

联系部门——酒店各部门

一、岗位职责

1、制订前厅部各项规章制度和工作计划、费用控制，并组织落实。

2、最大限度地提高客房收入，参与制订有关客房销售的预算和预报。

3、向总经理提出有利于客房销售的各项建议，并提供信息反馈。

4、定期召开前厅部主管级例会，听取汇报，布置工作，解决工作难题，协调各岗位之间出现的工作矛盾。

5、负责日常的质量管理工作。经常检查和督促本部门的工作人员，严格按照服务规程及质量要求，实行规范服务，保持高质量的服务水平。

6、检查每天的有关报表，掌握客房预订情况和旅客抵离的数量，安排重要客人的住宿和迎送。

7、负责督促本部门员工业务培训计划，检查落实情况，提高员工业务素质。

8、关心员工的生活，做好思想政治工作，抓好部门文明建设，管理好本部员工。

9、定期对员工进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。

10、完成酒店领导下达的其它工作指令。

二、工作责任区

1、团队预订接待;散客接待;外宾接待;贵宾接待。

三、工作标准

1、熟悉了解管理岗位的性能。

2、管理区域员工服务素质达到酒店要求，合格率 95%以上。

3、督促检查管理岗位区域的业绩考核标准。

4、督办部门完成酒店下达考核标准及各项要求。

5、严格要求本部门各岗位能遵守酒店店规、店纪。

6、管理好本部门达到良好团队合作和敬业精神。

7、绝对服从领导的调配安排，协助上级工作。

8、制定本部门的各项规章制度，考核制度。

9、规程及质量要求，实行规范服务，保持高质量的服务水平;

10、检查每天的有关报表，掌握客房预订情况和旅客抵离的数量，安排重要客人的住宿和迎送;

11、负责督促本部门员工业务培训计划，检查落实情况，提高员工业务素质;

12、关心员工的生活，做好思想政治工作，抓好部门文明建设，管理好本部员工;

13、定期对员工进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。

14、完成酒店领导下达的其它工作指令。

四、工作汇报

1、每日将工作情况及时向前厅部经理汇报。

2、每周将工作情况汇总，在部门例会上汇报。

3、每月月度会议汇报《前厅部工作报告》及《下月工作计划》。

4、贯彻部门经理对本日、周、月工作进行批示，发扬成绩、纠正缺点。

五、考核

1、酒店领导收到月工作汇报材料后，安排考评小组进行考核并提出考核意见。

2、季度部门工作和本人工作同时优秀者，酒店通报表彰。

3、全年工作优秀者，当选优秀员工和管理者，实施等级奖励。

4、以上考核奖励可自荐申请。

财务规章制度简单

在这个信息大爆炸的时代，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，写好实用文对自己也是一种肯定，有没有可以参考的实用类文书呢？以下是小编收集整理的“财务规章制度简单”，仅供您在工作和学习中参考。

一、财务收支管理制度

1、村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。

2、各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

3、村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。

4、村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

5、村干部出差办公事，预借差旅费及垫付各种费用，应及时与村报账员（出纳）结清账款，履行结账手续，不得拖欠。

6、村干部年度工资经村两委集体评议，报主管部门审核，经党委、政府审批才能发放。但原则上村干部工资不得超过乡财政拨发年度的转移支付。但村内资金来源较好，年终收益分配有节余时，可以适当增加。但增加原则是：村干部年度工资人平不得突破12100元，确保转移支付不得挪作其他开支。

7、村干部补贴按照村级财务管理制度有关规定发放，不得超规定发放。

（1）支部书记、村主任每人每月电话费为60元/月。村副级干部电话费每人每月电话费为50元/月，但一人兼任多职的不得重复发放，不得另报手机话费和固定电话座机话费。

（2）出市办理公事的车费据实报销，根据工作需要，但报销生活费、补助及住宿费按国家一般工作人员有关规定报销。

（3）到市、区、乡开会办事车费按规定报销：村支部书记、村主任：800元/年，村两委副职干部600元/年。

（4）村级年度目标管理奖：村干部要按年初分工完成任务而定，人平不得超过1000元/年，不得按职别分摊。

（5）有重要项目工作的村，上级拨来的工作经费，严禁平分，应按村干部平时协调误工或者加班得出工时，取得加班费和误工费，并按上级有关文件执行，经蹲点领导批准才能发放。

（6）以上述各项补助要在确保当年村干部工资发放及村内资金正常运转、不增加新的债务的情况下可以发放，否则一律不得发放。

8、市、区、乡拨给村级救灾资金的管理：救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册后，通过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。

9、凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，接受群众监督，不得挪作其他开支。

10、不得用集体公款发红包、赠送重金礼品，干部下村督查工作时，一定要到农户家或者村干部家就工作餐，一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。

11、村内争取项目资金，严格禁止村内为他人提供方便，开具收款收据，借用村内集体银行账户过渡，进行存入和支出现金，套取国家集体资金为个人所有。

二、财务审批制度

1、严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。

2、审批权限：

（1）500元内（含500元）由村主任审批；

（2）501元至20xx元（含20xx元）由村主任、支部书记会签；

（3）20xx元以上由村两委集体研究讨论审批；

（4）兴办公益事业及购置固定资产、重大开支应由村民代表大会或民主理财小组讨论同意，由村两委申报，蹲点领导审核，递交乡党委、政府审批同意后才能开支。

3、村内支部书记及村主任由一人兼任职务的村，本人经手的各项开支发票应由村两委集体审核签名才能报销。

4、对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的，村主任应拒绝审批报销。

三、村账乡代管制度

1、“村账乡代管”由乡经营管理站为主体，统一记账、统一制度、统一审核、统一提供财务，公开资料，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。

2、村集体资产所有权、使用权、审批权实行“三权”不变的原则，确保集体资产不平调、不挪用、不侵占。

3、村级各项收入、支出凭据要有真实性、合理性、合法性，手续齐全，先由民主理财小组成员审核，再由村主任审批签字后，每季度最后一个月月底由村报账员向主管部门交账，办理交账有关手续。

4、村级报账员应每一季度与主管部门人员核对各科目账户余额，如有发生错误，并及时核查纠正。

5、在村账乡代管的同时，要实行收支两条线管理，做到规范有序的资金运行机制，将村内的全部收入纳入村账乡代管核算范围，规范资金收入的收缴程序，及时足额存入村账乡代管银行账户，强化管理，进行资金拨付制正常运转。

四、财务人员管理制度

1、村级报账员兼任出纳工作，但有的村报账员和出纳进行分设，支部书记和村主任不得兼任出纳工作，必须按照《中华人民共和国会计法》及《村集体经济组织会计制度》有关法律法规认真贯彻落实，按章办事。

2、村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每季度月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。

3、村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。

4、财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。

5、村级报账员严格执行核算、监督的职能，写好年度核算分析，参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。

6、财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。

五、现金管理制度

1、村报账员（出纳）管理村内现金（银行存款）、收入、支出，其他干部不得插手管理现金（银行存款）。

2、库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额1000元。

3、不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。

4、村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与主管部门记账服务中心核对账款余额，双方签字。

5、各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，要坚持原则，出纳有权拒付。

六、民主理财制度

1、民主理财小组应由群众代表、党员代表3—5人组成，负责村级财务监督管理工作。

2、村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。

3、民主理财小组成员应定期召开理财会议，听取群众意见和建议，并将村级财务收支执行情况向群众代表大会公布。

4、民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

七、财务公开制度

1、村级财务公开由经营管理站记账服务中心提供财务公开资料，每年度进行两次财务收支公布（第二季度和第四季度），公开内容要真实全面。

2、公开的方式以公开栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。

3、对群众所提出意见和建议，要向群众解释和纠正。

八、财务收支预算制度

1、村级财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节约的原则，确保村内资金正常运转。

2、编制收支预算计划，经村两委研究决定，通过村民代表大会并报主管部门审核。

3、严格执行年度财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，不得超年度财务收支预算计划和增加村内债负。

4、集体兴办公益事业，年度预算筹资筹劳和募捐款要通过村民代表大会同意，并报主管部门审核，递交乡党委、政府批准后才能预算。必须专款专用，乡榜公布，接受群众监督，不得挪作他用。

5、对其他往来应收款预算收回计划不能列入收益分配，只能预算偿还债务。村干部工资及补助按照本财务收支管理制度进行预算。

6、村内预算争取资金的应酬费不得超过争取资金总额的30%，会议费开支预算不得超过村内补助收入、经营收入和其他收入总合的25%，应逐年压缩非生产性开支，讲究经济实效。

九、票据管理制度

1、村内收款收据一律由经营管理站统一管理，禁止村内购买白条收款收据使用。

2、购买物资要开具发票，报账员（出纳）不得私自开白条证明报销，发票经审批签字才能报销。

3、村向各单位收款，收款方必须使用湖南省村级集体经济组织往来结算的收据，否则拒付。

4、村内上级拨款收入由村报账员和主管财务村委主任两人印章及村委会公章，到乡经管站开具收款收据。

5、村内各项收入、支出票据统一由经营管理站记账服务中心进行保管，并办理有关交接手续。

十、财务审计制度

1、对村、组集体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须接受乡经营管理站财务监督管理，并按审计有关程序定期审计或不定期审计，不得找任何理由或借口进行拒绝。

2、在审计过程中，被审单位财务人员必须如实提供资料，如有隐瞒，除处以罚款外，并追究责任。

3、经营管理站审计事务所对村集体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。

4、在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改，对较重的经济问题要移交乡党委、政府及有关司法部门进行处理。

[规章撰写] [规章制度]干洗店规章制度(篇二)

随着人们的生活物质水平不断提高，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书一般都有固定的格式，你知道哪些实用文书呢？下面是小编为大家整理的“[规章撰写] [规章制度]干洗店规章制度(篇二)”，但愿对您的学习工作带来帮助。

一、凡本店员工应热爱本职工作，爱岗敬业，忠于职守，乐于奉献，努力完成工作任务。

二、认真履行自己的职责，礼貌待人，热情服务，维护本公司整体形象。

三、接待服务要举止大方，口齿清晰，耐心细致，周到全面，答复明确。

四、严格遵守公司的各项规章制度，不得无故迟到、早退，有事必须事先请假，经批准后方能休假，否则作为旷工论处。各项工作按规定的程序办理。

五、员工必须做好卫生工作，下班要清理卫生和关闭电源，保持店内清洁。要爱护财产，保护店内财物，不得搞破坏，不得擅自拿店内物品，违者当小偷处罚，情节严重者送交司法机关处理。

[精选条例] 消防规章制度(写作示例)

在我们的日常生活中，我相信很多人都要涉及到一些实用文书的书写，实用文书给我们证明了它存在的意义，如何才能写好实用类文书呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“[精选条例] 消防规章制度(写作示例)”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

消防、交通安全管理工作，坚持“以防为主，防消结合”的方针，按照“谁主管，谁负责”的原则，杜绝一切安全事故。具体如下：

一、交通安全管理制度

1、非业主方车辆，严禁进入停车场停放。

2、代客泊车时应注意交通规则，保持车距，慢速行驶。

3、引领车辆停车时，手势、动作要规范，时刻注意交通安全。

4、经常要对停车场的车辆进行巡逻检查，防止车辆管理失控或被盗等安全事故(案件)发生。

二、消防安全管理制度

1、公司领导应把防火安全管理，列入重要工作日程，使防火工作纳入经营管理范畴，并宣传动员全体员工，高度重视和积极参于防火安全工作。

2、公司主管领导为防火安全工作第一责任人，分管领导为第二责任人，总经理室每年定期与各部门签订防火安全责任书。

3、各部门应确定一名领导为防火安全负责人，具体负责管理本部门安全防火工作。

4、设置消防安全管理机构，配备防火专职干部及技术人员。

5、由各级各部门干部员工组成公司义务消防队，经常组织灭火演练，定期进行考核评比。

6、加强防火安全宣传，开展消防灭火知识学习，提高整体安全防火意识。

规章示例: 诊所规章制度

在社会不断发展的现在，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，大家所用的实用文书内容多种多样，优秀的实用类文书是什么样子的？小编收集并整理了“规章示例: 诊所规章制度”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

一、注射室工作职责

1、凡各种注射应按处方和医嘱执行，护士应掌握常用注射药的药理作用，毒性反应和过敏反应的临床表现及处理原则。

2、对病人要热情、体贴，注射前应向病人作好解释，取得合作，并询问病人有无过敏史。如有过敏史，禁止使用该药。

3、严格执行三查七对制度。

4、密切观察注射后的情况，如发生过敏反应或其他意外应及时进行处理并通告医生。

5、严格执行无菌技术操作规程。操作前后应洗手，操作时应戴帽子、口罩。器械要定期消毒更换，保持消毒液的有效浓度。注射应做到一人一针一管。

6、准备抢救药品、器械，专人保管、定位放置、定期检查，及时补充更换。

7、保持室内清洁整齐，每日紫外线消毒一次，定期细菌培养。

8、严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。

二、消毒药械使用管理制度

1、使用的消毒药械必须是获得省级以上卫生行政部门《卫生许可证》的合格产品。

2、根据消毒目的选择适宜的消毒药械和处理方法。

3、注意影响消毒效果的因素。

4、消毒液瓶应保持密闭，保证消毒药品的有效质量（浓度）。

5、加强消毒效果监测。

6、防止消毒液的再次污染。

7、物体表面按规定用消毒液擦拭，地面湿式清扫，用“84”消毒液拖地。

三、医师工作职责

1、坚持依法执业，严格执行各项工作制度及技术操作规程。

2、严格执行门诊工作制度，戴口罩、帽子，穿好工作服。

3、要热情接待每一位患者，耐心细致询问病情、病史、用药情况及药物过敏史等，并对病人做认真仔细的检查。

4、医师必须认证填写门诊病历，做好门诊登记，向患者交代治疗方面的注意事项，对需要转诊的患者及时提出处理意见。

5、医师应根据需要按照诊疗规范药品说明书中的适应症、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开据处方。

6、根据社区疾病发生、流行的特点，负责社区健康状况调查和社区健康诊断，做好社区居民的卫生宣传工作。

7、负责疫情登记、报告工作，做到及时发现、及时报告。

8、负责社区的健康咨询门诊工作。

9、积极参加有关部门组织的培训，刻苦钻研业务技术，精益求精，努力学习新知识、新技术，提高专业技术水平。

四、医务人员医德医风规范

（一）救死扶伤，全心全意为人民服务

1、加强学习，牢记宗旨，热爱本职。

2、工作认真、负责、细致，责任心强。

（二）尊重患者的人格和权利，为患者保守医疗秘密

1、平等对待患者，做到一视同仁，不得歧视患者。

2、尊重患者知情权、选择权和隐私权，为患者保守医疗秘密。

（三）文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系

1、服务热情周到，态度和蔼可亲，无“生、冷、硬、顶、推、拖”现象。

2、着装整洁，举止端庄，语言文明规范。

3、认真践行医疗服务承诺，加强与患者的交流沟通，自觉接受监督，构建和谐医患关系。

（四）遵纪守法，廉洁行医

1、坚持依法执业，严格执行各项工作制度及技术操作规程，无差错、事故。

2、坚持廉洁行医，自觉抵制各种形式的商业贿赂，严格执行《十不准》规定。

3、不开具虚假医学证明，不参与虚假医疗广告宣传和药品医疗器械促销，不隐匿、伪造或违反规定涂改、销毁医学文书及有关资料。

4、遵守规定，不私自外出行医。

（五）因病施治，规范医疗服务行为

1、坚持合理检查、合理治疗、合理用药。

2、认真落实有关控制医药费用的制度措施。

3、严格执行医疗服务和药品价格政策，不多收、乱收和私自收取费用。

（六）顾全大局，团结协作，和谐共事

1、服从指挥、调配，积极参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农和突发公共卫生事件等医疗活动。

2、团结同志，互相尊重，互相学习，互相帮助，互相勉励，互相配合，取长补短，共同进取，无闹纠纷现象。

（七）严谨求实，努力提高专业技术水平

1、积极参加在职培训，刻苦钻研业务技术，精益求精，努力学习新知识、新技术，提高专业技术水平。

2、增强责任意识，防范医疗差错、医疗事故的发生。

五、传染病报告制度

严格执行《中华人民共和国传染病防治法》，执业医师有义务做好传染病的登记、报告。任何单位及个人不得瞒报、迟报、谎报或授权他人瞒报、迟报、谎报。

1、临床医生必须按规定做好门诊日志的登记工作，填写专卡和转卡，要项目齐全、字迹清楚，住址详细，不得有缺项、漏项。

2、发现甲类及按甲类管理的传染病必须在两小时内报告防疫科，乙类及丙类传染病须在六小时内报告。

3、发现传染病暴发，食物中毒或突发公共卫生事件，首诊医生须以最快的速度报告防疫科。

4、防疫科每月对辖区内的门诊和住院日志进行一次检查核对。

5、医院防保人员应根据《传染病疫情监测信息报告管理办法》对甲、乙、丙类传染病疫情按要求时限网上直报。

6、医务工作者在医疗过程中，对疑似或确诊甲、乙、丙类传染病不按要求瞒报、缓报、谎报，一经查实将给予教育、经济处罚，并及时补报，情节严重者按《传染病防治法》规定追究行政和法律责任。

六、一次性使用医疗用品管理制度

为了保护人民群众的身体健康，防止医源性疾病的传播，加强对一次性使用无菌医疗用品的管理工作，制定本制度。

1、由诊所负责人负责购货、验收、使用、销毁等环节的管理工作。

2、购买时必须到有《医疗器械经营企业许可证》经营公司进货，购进后经验收三证齐全（卫生许可证、生产许可证、医疗器械注册证号）。必须取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可证的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品。

3、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距离地面≥20cm，距墙壁≥5cm。不得将包装破损、失效、霉变的产品发放使用。

4、使用前检查包装有无破损、失效、霉变、标识是否清楚，无可疑现象方可使用。否则，禁止使用。

5、使用后立即就地毁形，用固定的容器浸泡消毒后，塑料类盛于专用回收袋（黄色）内，非塑料类盛于（黑色）医疗垃圾回收袋内，不得混入其他医疗垃圾。每天焚烧一次，作好记录。医疗废物存放室

[规章撰写] 学生会宣传部规章制度壹篇

随着人类社会的不断发展，我们会遇到各种文书的书写，实用文书突显出了它的优点，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“[规章撰写] 学生会宣传部规章制度壹篇”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

一、 部门职能

1、始终不移的以服务同学以及我部所有师生为宗旨，认真开展好本部门的每一项工作;

2、充分把握正确的舆论导向,坚持不懈地进行宣传工作，把学校的各项方针政策及时地传递给广大师生，对学生会的各项工作进行宣传;

3、协助学生会其他部门开展各项活动，做好活动的宣传工作;

4、负责学生会宣传条幅、会场布置、宣传海报、展板等的制作工作。

二、工作理念

高质量，高标准，高要求。

低调做人，高调做事!!!

三、例会要求

1、每周例会务必准时到达,有事者应向部长或者副部长请假示意;

2、开例会时 ,带纸和笔,记下重要的工作;并带好工作牌等相关佩戴。

3、例会期间,可以适当活跃一下气氛，但是把握好尺度;

4、请假次数不得超过2次;

如果屡次未请假而不参加例会者,我们会采取相关措施给予警示或者开除。

四、工作要求

1、能够积极主动的参与部门工作.包括海报制作,会场布置以及临时的任务(临时任务听从各组组长分配).在工作中能够自我思考,力求创新;

2、能够有始有终,踏踏实实的完成上级交待的每一项任务.从而培养自己的责任心;

3、具备一定的自学能力.能够在海报制作和会场布置的工作中,学习绘画技法,颜色搭配,比例缩放和写稿子、撰写文章、策划书的编辑等相关内容。

五、其他方面

1、待人礼貌。遇见老师和其他部门负责人应主动打招呼，公共场合不得与各部门负责人顶撞;

2、要主动维护部门形象，特别是在大型活动与其他部门联合做事的时候;

3、严禁以个人名义把部门相关资源外借其他个人或单位，如有需要须向部长或副部长请示,应允方可;

4、严禁以部门或者学生会的名义做一些违反校纪校规的事情;

5.每周下达的任务或通知必须在指定时间内完成，不得拖沓

违反以上规定者,给予警示或开除处分.如果有严重违反校纪校规者,会由学部或学院给予相关处分;

宣传部规章制度

1.及时，准确，高效的完成好校团委宣传部及各系安排的宣传工作，包括海报、条幅、公布、黑板报等;

2.按时召开宣传委员会议，每月至少召开两次内部例会，强调近期工作，完成好宣传委员的考核：

3.按时按量将宣传部月工作总结、正、副部长会议记录、宣传委员考核表、黑板报统分表交到校团委宣传部。

4.值周的干事负责好当周的宣传工作(有大的项目时，另做安排)，做好记录，在每次工作完成后应做好善后工作，如清洁工作场所，整理好笔，纸，颜料等物品，保持良好的工作环境。

5.值周的.干事要把过期的通知或海报撕掉，保持宣传栏的整洁。

6.干事应在部长的组织带领下，明确工作任务后，各司其职，认真负责，按时按质按量完成所分配的任务。

7.成员要有良好的工作作风，思想端正，能与其他部门的同学保持良好的关系。

8.每月、每学期对成员进行综合素质的评定，分别对成员的出勤、参与制作的次数作详细的记录。

9.对于长期缺席和态度消极的，视情节轻重给予口头警告或劝其退出的处分。

10.宣传部内部成员平时要加强自身的绘画和创作能力，积极掌握有关知识。

11.对于工作态度一贯积极和认真的成员，给予晋升的机会和一定的奖励。

12.副部长以上的干部要定期对内部财产进行清理和购置，另外要定期与老师进行工作交流。

13.要处理好工作和学习的关系。