[制度范本] 网络销售部规章制度之二

随着社会制度的不断完善，我们总会递交一些实用的文书，实用文书的格式一般都会有固定的要求，你的认知中实用文书也是这样的吗？以下是小编收集整理的“[制度范本] 网络销售部规章制度之二”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

一、目的

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

2、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

3、 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

4、 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构

主任：总经理

部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

四、岗位职级划分

1、 岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

具体岗位与职级对应见下表：

职级岗位对应表

序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的`薪酬）

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或许你需要"销售部管理规章制度"这样的内容。规章制度一般是指企业或者公司的内部规章制度，公司规章制度可以提高企业的内部管理水平。规章制度帮助新入职员工懂得工作中基本的规矩，好的公司制定的规章制度不会是死板的。希望能帮助到你，请收藏！

销售部管理规章制度 篇1

第一章总则

一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合同、守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。

二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。

三、签订销售合同必须遵循以下原则：

1、严格遵守《中华人民共和国经济合同法》及其他有

关法律及政策。

2、贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

3、维护公司合法权益的原则

四、本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。

第二章合同的评审、签订、履行

一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有《法人授权委托书》，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。

二、持有《法人授权委托书》的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将《法人授权委托书》交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。

三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。

四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。

五、本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组织，其他部门必须积极配合。

1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：

a。连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；

2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。

3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。

4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。

5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。

6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

A、图纸的审核。

B、生产工艺、技术标准的制订和发放。

C、生产计划的安排及组织。

7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。

8、财务部及时准确办理结算事宜。

9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。

11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

第三章合同的管理

一、正常销售合同的签订由营销部全权负责，营销部部长为销售合同签订的负责人。

二、合同的传递

1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

2、合同传递的部门。

1）生产部。

2）技术部。

3）财务部。

3、销售部订货室应及时登记《订货台帐》，每月累计一次。

4、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。

5、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

第三章附则

一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。

二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。

销售部管理规章制度 篇2

1、工业气体均为危险化学品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危险化学品的管理十分重要。

2、经营管理和业务人员,要熟悉各种工业气体的基本性质,掌握其危害特性,认真做好防范。

3、配备经过消防培训的专业人员负责店面的安全工作,定期组织员工学习消防、安全知识、提高经管人员的安全综合水平。

4、加强对消防工作的领导、管理、配置好消防设施、器材,做到会使用,会定期检查、维修、保养,各种消防设施、器材保持良好状态。

5、气瓶入库时,要对气瓶外表面进行专门检查,不得有变形、焊点、裂纹等现象,如发现有异常的必须及时联系生产厂家,做退货处理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

6、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。

7、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。

销售部管理规章制度 篇3

总则

一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度自制定之日起开始执行。

管理体系

□指挥系统

1.销售部实行经理负责制。

2.指挥的原则

（1）服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2）一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

（3）逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3.指挥的形式

（1）口头指挥

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

□联络（沟通）系统

1.加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

3.要树立相互服务、相互制约的意识。

4.正式的联络主要通过工作流程来实现。

5.非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

销售部岗位职责制

销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

一、销售部经理

1.密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

2.部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

3.协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

7.把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

二、销售主管

1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服

务质量，服务意识。

5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

6.监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

8.做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

9.分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

一般一天的工作流程：检查销售代表的工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）——检查销售代表的服务质量。

一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。

三、销售助理

1.销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

2.负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

3.建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

5.每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

6.将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

7.将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

8.完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。

四、销售代表

销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

通常的工作流程如下：

对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）——销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。

1.对客户的服务。包括：

a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：

b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；

c.售后服务积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

2.对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

3.《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

4.销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户——姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

5.保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

6.销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

7.向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。

8.销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

行为规范

1、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。

4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

6）看到领导来要起立、让座、倒水。

7）经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售

助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

8）无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，

10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

2、办公用品

1.办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

2.个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

3.电话机的清洁、端正。

4.早会（不出差人员必须参加）

时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。主持人：经理或主管。

内容：

1.核对日前的销售情况。

2.总结前一日的存在问题。

3.销售代表发表意见、建议。

4.安排当天或近期的工作。

资料管理

1、资料内容

文字部分；电脑资料：

1.送总经理资料。

2.公司下发文件。

3.会议纪要。

4.内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

5.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

2、资料的管理

销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

《销售日报表》。一本填完后存档。

《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。

合同书的管理。详见《合同的管理》。

设备售后资料。长期保存。

注意事项：

①每份资料编写目录，建立借阅签字制。

②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；

③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

④电脑主机要加密，密码应定期

更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

合同的管理

1、填写

1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

3.合同内容的填写。

合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

4.合同签写的程序。

合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

2、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

1.合同的管理。

①销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。

②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。

③除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

销售部管理规章制度 篇4

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；

2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作

3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

8、负责制定项目销售效益分配方案。

9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

10、负责协调与公司各部门工作关系。

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

15、负责销售人员的业绩考核。

16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针；

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；

18、组织部内业务会议，排除业务困难；

销售部管理规章制度 篇5

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.代理店与特许经营店的管理；

5.广告、宣传业务；

6.开发。

第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。

第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。

第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。

第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。

第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理报告。

第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。

第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。

第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1.产品报价在基价下浮15%-20%的.售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。

第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。

5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。

第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：

1.收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。

第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。

第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。

第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。

第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给顾客的合同。

2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第五十一条代理店的报酬。以结算价格合同为基础的代理店报酬，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店报酬，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。

第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。

第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经历一年以上的特须经营店合同的资格。

第五十四条特许经营店。新缔结特许经营店合同者，原则上仍列为特须经营店。

第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。

第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：

1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。

3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供信息给本公司。

4.维持各店的健全经营。

第五十七条会议的召开。每年举行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺利进行。

第五十八条代理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他情况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述情况更改代理店合同内容或解约。

第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。

第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。

销售部管理规章制度 篇6

一、总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭本事

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理本事协调本事

三、服装规范

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻坚持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度

1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。

2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。

4、公司晨会如无特殊情景，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情景决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00 12：00

中餐12：00 13：30

午时：13：30 17：30

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

四、销售报表规定

1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

五、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3、5元人餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情景由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

六、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同资料填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无资料填写应用“”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售部管理规章制度 篇7

一、总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二、着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

三、仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

四、考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00—12：00。

中餐12：00—13：30。

下午：13：30—17：30。

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

五、销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》。

六、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

七、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售部管理规章制度 篇8

一、业务流程：

（一）、准备：

1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

2、店长需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

（二）、现场接待

（1）客户接待制度

为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，店面接待销售人员接待客户应首先上前问候：然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：

1）客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。

（2）电话接听与登记制度

一、客户来电：在接听电话时应首先致问候语，报品牌名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由当班销售人员接听（判别方法同接待客户），如果客户来过店面，则请曾接待他的销售人员接听。接听电话人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对品牌做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来店面进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。接听电话人员对来电意向客户必须进行登记记录，以便进行业务跟进，如未登记或人为漏记，给予20—50元一次处罚。如因此对销售产生直接影响并导致流单的，给予200—500元处罚。

二、非客户来电：必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。

客户接待：销售人员首先致以问侯，并结合店面样品进行销售，在样品的介绍过程中，可探询客户需求（如满意的产品的品种、花色要求等），做到心中有数，以便随后推荐。销售人员应对产品的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护店面样品完好、清洁整齐的责任。样品参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，预付款等细则，并根据客户喜好做到有策略有力度有效推荐。最后，送客户出门并与之道别。

二、客户跟踪

准备好需要联系的客户的相关资料如：姓名、电话、客户住址、产品资料、客户喜好习惯等，做到知已知彼。

每周至少给客户通话2次，尽量将客户约致公司，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以请有经验的同事或店长与客户进行沟通和交流，以便加深客户对公司和产品的了解。

（三）、工作总结

每周星期六上午，所有销售人员将本周周报表交致店长，店长周报表则交致总经理。每周一9：30举行每周工作总结会议，各自汇报本周工作情况。并以此进行项目和客户情况分析，此会议主要以汇报与讨论分析为主，集思广益。并确定下周工作和工作有效可行性计划。

在例会上，必须将在项目上和工作中遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向领导反映。

1、工作日记制度

工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助店长找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他销售人员撞单时，店长可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个销售人员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题及店长的批复。

2、客户追踪制度

销售员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过10天）。

3、首问负责制

一个或一拨客户由首次联系的销售人员负责到底（直到签单收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过10天。情况由店长酌情安排。

4、例会、培训及考核制度

销售部确定间隔一周某日固定为例会日，由店长向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要店面给于那些配合向店长反映，由店长整理集中处理。销售人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经店长批准方可。

针对每个阶段及客户进展情况店长随时依据需要对销售人员进行培训帮带，使得公司对产品与市场的政策及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。

5、周报月报统计制度

销售员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。

销售部管理规章制度 篇9

1、薪酬支付时间计算

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

[规章撰写] 销售部管理规章制度一篇

在我们的日常生活中，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书给我们证明了它存在的意义，自己的实用类文书如何写呢？小编经过搜集和处理，为您提供[规章撰写] 销售部管理规章制度一篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

(二)第一章一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

第五条

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条

销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写"优惠销售申请表

"，并呈报主管批准。

第二章销售人员职责

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

(三)不得理解客户礼品和招待;

(四)执行公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;

(三)处理有关产品质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;

2、客户对价格的反映;

3、用户用量及市场需求量;

4、对其他品牌的反映和销量;

5、同行竞争对手的动态信用;

6、新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展;

(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理;

(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划

第九条

公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。

第十二条

对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条

各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条

销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条

销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。

第五章收款第二十三条

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。

第二十五条

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。

第二十六条

外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丢失。

第二十七条

销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。

第二十八条

销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。

第六章业务报告第二十九条

销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。

日报资料须简明扼要。第三十条

对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章附则第三十一条

销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。公司销售部管理规章制度

一、目的

为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

二、制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异;

2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优

势。

3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

三、部门管理机构主任：总经理

部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分

1、岗位分为个四层级分别为：(a)：销售经理;(b)：销售主管;(c)：销售业代;(d)：长期导购员;

具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表

序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相关扣款(保险金、住房公积金)+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：(注：★此标暂不予以支付的薪酬)

薪酬结构

基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：(注：★此标暂

不予以支付的薪酬)薪酬结构

基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的

罚款。

8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

并不予以任何经济补偿。六、试用期薪酬

1、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。

2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的支付

1、薪酬支付时间计算

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税;

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金

1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

[条例撰写] 销售部管理规章制度打印版

随着实用文书书的不断普及，我们会遇到撰写文书的情况，实用文书是一种实用性很强的书信，你理解中的实用文书是什么样的呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“[条例撰写] 销售部管理规章制度打印版”，仅供您在工作和学习中参考。

一、目的

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

二、适用范围

本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的`产品公司另外制定奖励制度。

三、销售任务

销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

四、绩效提成制度：

1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

3、提成计算办法：

销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额

4、销售绩效提成比率：提成等级

销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

五、激励制度

为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之

一);

2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;

3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;

4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;

5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;

6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;

7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度

一.制定目的：

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度具体分为

管理制度细则;

营销人员岗位责任;

营销人员绩效考核制度;三个部分。四.制度细则

管理制度细则：

积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照"营销人员考核制度"对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、

业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

区域经理岗位责任：

区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

区域经理岗位职责

贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

销售内勤岗位职责

做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;

协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;

及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

热搜条例: 销售部管理规章制度其五

随着社会制度的不断完善，我们或许会关注一些文书的撰写，实用文书有着得天独厚的优势，实用类文书该怎么写？小编收集并整理了“热搜条例: 销售部管理规章制度其五”，希望能为您提供更多的参考。

基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

1、基本工资：

是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2、岗位工资：

是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

3、绩效奖金：

绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

4、全勤奖金：

是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

6、综合补贴：

包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

7、个人相关扣款：

扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

8、奖金：

奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

[规章撰写]信息部规章制度之二

在平时的生活学习中，我们或许会关注一些文书的撰写，实用文书的重要性就体现出来了，那么如何写一份实用类文书？小编收集并整理了“[规章撰写]信息部规章制度之二”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

信息部负责电脑及收银机的管理与维护、pos系统的引进开发与管理、商品档案管理、价格及毛利管理、市场情报与公司内部情报的收集整理与分析等工作，电脑部日常规章制度。

一、权责

1、全面负责公司所有电脑及ups电源、打印机等到外围设备、收银机、pos设备、条码机、电脑软件、相关耗材的使用、维护、保养、申购、资源共享料存档等管理工作，并严格格遵守和督导操作人员遵守电脑设备管理的有关规定；每月向财务部递交一份电脑设备使嚼舌情况报告。

2、负责公司所有业务单据的录入与处理，并力求准确、快速、及时；对重要的数据和资料要备份；定期清理电脑中已经过时或无用的数据资料。

3、遵循《采购管理制度》中有关商品及编码管理的规定，不断调整和完善所经营商品的分类管理和编码管理；接商品分类及编码原则存储和管理库存商品。

4、利用、分析《思迅》系统数据，为公司经营提供决策数据支持。

5、遵循《采购管理制度》中有关商品定价与毛利管理的规定，指导业务部合理制定商品零售价格，利用所掌握的情报信息，向行政总监提出建议，以及时调整策略，制订新的政策。

6、学习和掌握商业自动化《思迅》系统、电子订货系统知识，并努力推动其在公司的开发引进，提高连锁经营自动化管理水平。

7、配合财务部，完成商品调价、两店盘点工作，管理制度《电脑部日常规章制度》。

8、配合人事部，审慎办理对所属员工的培训、考核、奖惩、升降等事宜。

9、运用有效的领导方法，激励员工士气，并督导其依照工作标准或要求，有效地完成任务。

10、完成财务部交待的其他工作任务。

二、行为准则

1、执行和遵守《员工手册》及公司其它有关规章制度。

2、学习和掌握领导工作要领、商品知识、物价知识、计算机管理技术。

3、熟知计算机软件、硬件、网络的使用和维护，并具备专业水平。

4、录入资料时要严谨仔细，一丝不苟，不能有丝毫的错漏。对于商品的价格、品名、规格，一定要仔细观察。

5、上级交待当天的工作必须做事“今日事、今日毕”。

6、控制办公室耗材，要懂得废物利用。尽量把耗材费用降到最低。

7、表格必须统一规范化，两店的相互调拨一律用其它单里的出入库制单。

8、配合收货部打好入库、出库以及退货单。每一张单据要仔细核对，不得有一丝错漏（如有价钱与数量不明白之处可以直接联系收货部或者采购部）。打出入库或退货单的时候必须看到防陨签名方可打印。

9、商品调价一定要由调价人签名，调完价格必须用两联纸打印，负责人签名，本部门保留一价白色的底单。

10、与各部门密切合作，建立好合作关系。

11、受上级领导的直接指挥和监督，并向其报告。

12、接受公司经理的指导和建议。

13、与各部门特别是分店保持密切的联系，并团结协作。

14、与信息情报机构保持良好和必要的联系。

条例精选: [规章制度]校园安全规章制度之二

在这个信息大爆炸的时代，我们会遇到各种文书的书写，实用文书是一种实用性很强的书信，实用文书怎么写好呢？以下是小编收集整理的“条例精选: [规章制度]校园安全规章制度之二”，相信能对大家有所帮助。

1、学校配备专职或兼职校舍管理员一名，负责对校舍安全方面进行检查，发现隐患，及时向学校分管校长报告。

2、校舍设施要求避雷设施完好，发现损坏要及时修复，定期请有关部门做好检测。

3、门窗开启灵活，不松动，不腐朽。玻璃物件齐全，油灰饱满不松动，维护及时。

4、平房使用以上，楼房使用xx以上，邀请有资质的房屋鉴定部门进行质量鉴定，鉴定合格方可继续使用。

5、学校要在已发生危险的地方或设施前设立明显的警示标志，预防事故发生。

6、学校校舍按规定要求进行普查和鉴定，发现已坏校舍要及时上报，并迅速请有资质部门进行安全鉴定，，依据鉴定报告处理意见进行整改，否则不得使用。学校严禁使用危房，d级危房要限期拆除,其他危房按规定进行处理。

7、学校的避雷设备要齐全完好。

规章必备: 企业规章制度之二

随着社会的不断发展，撰写实用文书变得愈来愈频繁，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，怎样才能写好实用类文书？下面是小编帮大家编辑的《规章必备: 企业规章制度之二》，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

【问题】：该公司的答辩理由在法律上是否成立?

【案情介绍】

某公司 20xx年1月1日对其原有的规章制度进行修订，增加了部分条款，但是该公司并没有采取任何的民主程序制定，且没有将新制定的条款向员工进行公开公示。20xx年8月1日，该公司根据自己的规章制度辞退员工胡某，胡某不服向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，胡某提出公司的规章制度制定的程序不合法，且公司没有对新增加的条款向其进行公示，该公司在答辩时表示据以辞退胡某所使用的规章制度条款是在20xx年1月1日前所制定的，可以作为辞退胡某的依据使用。

【案例分析】：

在20xx年1月1日前所制定的规章制度，只要合法、无明显不合理、且公开公示或向员工告知的，可以作为公司的管理工具使用，也可以作为法院及劳动仲裁认定实施的证据。结合本案例该公司只要有证据证明，其辞退胡某所依据的规章制度是在20xx年之前所制定，且内容合法，新增加了部分条款对辞退员工胡某没有影响的话，对胡某进行过公示就可以作为处罚胡某的依据。

【律师建议】

虽然《指导意见》对企业指定规定制度的民主程序的限制有所松动，但是依然强调企业制定的规章制度，必须做到内容合法、无明显不合理、对员工进行公开公示，这样的员工手册才能作为企业用工管理的依据，才能在仲裁和诉讼是作为证据使用。

制度模板: 学校规章制度之二

在日常的学习和工作当中，我们经常需要编写一些实用文书，实用文书有着很重要的优点，写实用类文书要注意哪些方面呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“制度模板: 学校规章制度之二”，仅供参考，希望能为您提供参考！

一、教师课前检查机房，干净再上课。雨具、仪器、饮料、饮用水、零食等不得带入机房。

二、禁止在机房吃食物，不可乱扔果皮、纸屑等。避免弄脏机房地板和其它物品的，保持机房无尘洁净环境。

三、所有垃圾学生要自行带走，关闭电脑、电灯、空调，由教师检查后才能离开。

四、上机时要求带上书本，保持机房安静，不准随意走动，严格对号入座。

五、上机前应先检查自己所用电脑的各种设备是否齐全，若有缺失要及时向老师报告。

六、严禁给电脑加密（所有密码）！

七、严禁随意安装、删除、卸载电脑内已经安装的各种软件。

八、严禁上机时打游戏、上网聊天、浏览有不健康内容的网站。禁止下载可执行文件或文件夹，必须确认是否有病毒，如安全软件禁止打开最好不要打开以免电脑中毒。

九、凡因操作不当或故意违规操作造成硬件损坏，除照价赔偿外，视情节轻重核收维修费用并给予相应处分。

十、违犯上述规定且不听教育劝导者，取消上机资格，并按校规处理。

学校规章制度之二

在日常的学习和工作当中，我们经常需要编写一些实用文书，实用文书有着很重要的优点，写实用类文书要注意哪些方面呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“学校规章制度之二”，仅供参考，希望能为您提供参考！

各位领导、老师、同学们：

上午好！

今天我主要是针对学校的新同学进行一些温馨提示，当然老同学也可重温，加深一下印象。

新学期开学已半个月了，我们的新同学对学校应该有了一个初步了解，为了更好让同学们了解学校的一些规章制度，更快的融入学校生活，在此我提醒同学们记住以下10点：

1、早上来校、晚上回家时，请不要乘坐麻木，细心的同学应该看到学校团委的“禁麻倡议书”还张贴在公示栏中。

2、任何时候不要从校外带一次性的餐具进入校园，包括你的亲人送进来，你也要阻止他的这种行为。

3、你要经常理发，不得染发，也不得剪各种怪异发型。男同学头发前不遮眉毛，两侧不能有一丁点遮耳朵，后面不能接触衣领；女同学前面的留海也一样不能遮眉毛，两侧也不能盖耳朵，后面不能披发，只能扎成马尾辫。

4、进入校园请穿校服，且上下衣都要穿校服。所以要保管好自己的校服，建议同学们在校服里面写上自己的级别、班级、姓名，校服的外面任何同学不能乱写乱画。

5、贵重财物请自己的班主任或生活老师帮你保管，要用的时候找老师领取。

6、校园飞歌时，所有同学都要站立唱歌，且全班超过3个人未唱就要扣分。

7、就餐时，任何同学都要按规定的路线行进，行进队列只能是两列，同学们在行进的过程中不能勾肩搭背，不能跑步前进，路上一旦被值日生抓住就要扣分；进入食堂不能插队；打饭的时候要注意，因为政教处在食堂推行光盘行动，所以你一定要吃多少打多少，多了请食堂阿姨帮你减一点，少了请阿姨帮你加一点，打好以后你就要吃完，吃完后还要记得整理餐桌，桌上不能有剩饭剩菜。

8、晚上就寝时，进入寝室要立刻开始洗漱，洗澡时每个人不能占用太多时间，因为寝室里面还有其他同学也要洗，时间晚了，寝室就要关灯了。洗漱用品、鞋子统一摆放，军训时教官也经教了你们；熄灯后，寝室不能再吃零食；早上起床要叠被子，整理床铺，不穿的衣服要叠好放在箱子里，不能放在床上；离开寝室时，值日生要关水关灯后方能离开。

9、上美术、音乐、阅读等课时，只能站在1号楼下面的操场等候，不得进入楼梯，否则容易造成垃圾乱扔，同学在墙上写字、画画，还可能造成楼梯拥堵，留下安全隐患，这一点也请相关老师要做好强调。

10、集会，要快、齐、静，如果是个别同学在里面说话，会有人请你站到班级后面去，如果班级说话人多，可能你的班级分被点名，还有可能在会后单独留下来。

同学们，记住了吗？只要同学们记住上面十条，我相信你一定会成一名合格的隽中学生，你所在的班级也一定会成为一个团结、奋进的班级，我们的学校也会更加的和谐、美好！

谢谢大家！

规章推荐: 公司培训规章制度之二

随着社会的不断进步，我们时常会涉及到实用文书的写作，大家的实用文书有着许多用途，实用类文书应该从哪方面来写呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“规章推荐: 公司培训规章制度之二”，希望能对您有所帮助，请收藏。

员工招用与培训制度

第1条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

第2条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第3条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。

第11条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职《登记表》，不得填写任何虚假内容。

第4条 员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第1条 公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第2条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。试用期内解除劳动合同和合同期满终止劳动合同，员工不用支付培训费用;员工无过错而由公司解除劳动合同的，员工不用支付培训费用。

第3条 劳动合同对培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同，则公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期的，按服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付;没有约定服务期的，按劳动合同期等分出资金额，以员工已履行的合同期限递减支付;没有约定合同期的，按5年服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付。

第4条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。

试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。