物业公司管理制度。

在我们的日常生活中，我们可能会撰写一些必要的文书，实用文书是一种实用性很强的书信，那么实用文书要怎么写呢？经过搜索和整理，小编为大家呈上物业公司管理制度模板5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

物业公司管理制度模板 篇1

在总经理直接领导下，贯彻执行公司各项方针、政策，全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。

1、建立、健全各项规章制度，检查督促岗位责任制的执行情况，不断提高服务质量，落实奖惩制度;

2、安排和调整本部门人员工作，负责制定本部门的工作计划，并组织编写管理报告和各种通知、公函;

3、负责传达公司文件、通知及会议精神;

4、检查监督本辖区工程维修、保安清卫人员以及管理员工作情况并进行考核，按《员工手册》的要求抓好管理;

5、熟悉国家有关法规和物业管理规定，掌握各业主情况，检查督促各责任区管理的实际操作;

6、随时掌握租金、管理费、水电费等交纳情况，及时做好物业管理费催交的组织工作，并组织解决好有关投诉，不断改进服务质量;

7、抓好本部门的组织工作和思想工作，主持日常和定期工作会议，研究拟定下一步工作计划;

8、加强各班的团结合作，树立整体思想，密切与其他部门的联系，互相沟通、协调;

9、认真完成公司交给的其他任务。

物业公司管理制度模板 篇2

1、在公司总经理室的领导下，全面实施本部门的各项工作。

2、负责制定本部门的工作计划，组织各项工作的开展。

3、负责配合办公室进行本部门员工的招聘。

4、负责制定本部门员工的业务培训计划，定期开展员工培训。

5、负责指导、监督、检查本部门各项工作，定期对本部门员工进行考核。

物业公司管理制度模板 篇3

1.0目的

保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;

2.0适用范围

适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;

3.0职责

3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;

3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;

3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;

3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;

4.0程序

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

a)公司现状及发展目标;

b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;

4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;

c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

e)在保证质量的前提下考虑价格;

f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;

4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

a)提供服务的范围、期限、质量要求;

b)公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施;

c)双方的权利和义务;

d)违约责任,赔偿等事项;

4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时,各责任部门应会同采购人员采取以下措施,以保证产品、服务符合要求:

a)与供应商或供方沟通,要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最低,必要时向其提供一定的帮助。

b)严密采购的验证或检验过程,严格监控供方提供服务的过程。

c)根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

4.4采购

4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求计划》交综合办;

4.4.2综合办根据各部门(管理处)的《物资需求计划》制定公司下月,

《物资采购计划单》,《物资采购计划单》应包括:采购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

4.4.3采购人员根据《物资采购计划单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,如果该物资无法在合格的物资供应商中选购时,采购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则根据实际情况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;

4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求计划》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发事件需另外购买时,部门(管理处)负责人可决定临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可决定单价在200元(含200元)以下物资的采购,大厦管理处主任可决定单价在500元(含500元)以下物资的采购;

4.4.5服务供方项目应由相关部门根据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请计划》、《服务分包申请计划单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

4.4.6综合办根据《服务分包申请计划单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

4.5物资的验证与接收。

4.5.1所有采购的物资,由有关采购部门或申购部门根据具体产品验收的必要性和采购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,及时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《采购物资检验规程》进行验收。

4.5.2如果有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才给予放行。

4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必须加强过程的连续监控和采取竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

物业公司管理制度模板 篇4

办公用品管理规定

一、目的：规范公司办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用，使之规范化、合理化并有效控制办公成本。

二、范围：适用于公司全体人员。

三、职责：行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;

四、内容

1、办公文具的划分

⑴A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。

⑵B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。

2、办公文具的配置标准：

A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。

3、办公用品的领取、发放及登记程序

⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次)，填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。

⑵未交《文具领用单》的或未审批的《文具领用单》，行政部不受理，不领取文具。

⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间)，办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支，笔记本一本。

⑷当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。

⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在《离职表》相应栏中列出明细。

⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门(包括市场)分别单独核算费用。

公司工服管理制度

一、目的：为树立公司对外形象，规范员工着装的统一管理，特制定此规定。

二、适用范围：公司全体员工

三、职责：

1、行政部负责公司全体员工服的款式设制、订做、发放及回收;

2、各部门负责工服的领用、保管及回收;

3、个人负责工服的清洗及保管。

四、内容

1、工服的分类及制式

(1)管理人员着西装：男士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤，红色领带两条每人二套。

(2)女士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条，每人二套。

(3)保安员着保安服，分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣，深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。

(4)维修人员着维修工服，分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。

(5)服装统一分为大、中、小码，也可根据实际情况量身订做。

2、工服的制作、入库、发放、保管

(1)行政部负责选择适合本公司企业形象的工服，并联系供应商订做。

(2)新入职公司的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性，保安员、维修人员在入职时发放工服。

(3)工服由行政部统一入库，办理登记手续后，由各部门填写《物品领用单》签字领取。

(4)行政部应适当备存部分员工，如保安员等的工服。

(5)发放到员工的工服应爱惜，工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪，且不得转借他人穿戴。

3、工服的折旧、回收、赔偿

(1)公司发放的工服统一收取押金，管理人员600元/人，保安员400元/人，维修人员70元/人。

(2)管理人员工服原则上不回收，因任何原因离职按服务年限折旧其制服款，并在其工资中扣除。

(3)服务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。

(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧，扣还押金。

(5)服务满半年不满一年的：按服装采购价格的60%折旧，退还押金。

(6)服务满一年不满一年半：按服装采购价格的40%折旧，退还押金。

(7)服务满一年半不满二年：按服装采购价格的20%折旧，退还押金。

(8)服务满二年:不折旧，退还押金，或领取新工服。

(9)离职的保安员及维修人员，无论服务年限，均归还工服，由行政部统一处理。若未按规定退还，将按原价从其工资中扣除。

(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿，若损坏视情况进行赔偿。

4、着装规定

(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得穿着制服。

(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。

(3)工服一律系扣子，不得敞开穿着，着西装的男士应系领带。

(4)保安员着冬服时不得戴围巾，女保安员着装时不准戴过多手饰，头发要扎起来，不能露帽子外过长。

5、配戴工牌规定

(1)所有员工上班必须戴工牌。

(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。

(3)保安员工牌统一佩戴左胸前。

存货及低值易耗品管理制度

为了使本公司的仓库管理规范化，保障公司的库存安全，提高货品收发效率，加强核算与监督机制，特制定本制度。

一、公司对仓库设置专门的管理人员，全面负责公司的库存管理工作。

二、仓库由公司财务部直接管理。

三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。

四、入库登记：凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐公司已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收，办理入库登记，填写入库单，库管人员签名确认。入库单一式三联，第一联为存根联，留仓库备查，每二联为送货单位，交送货人。第三联为会计联，报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。

五、库登记：库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单，领用人员签名，并报部门负责人确认签名批准。

六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;

七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三)，报部门负责人核实批准;

八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表，报部门负责人核实、签名，报行政部负责人审批、签名批准。

九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账，每日逐笔登记入账，每月底对库存物资进行盘存清算，做到账实相符。

十、分类：

1、固定资产类：单价在20xx元以上的物品;

2、低值易耗品类：单价在800元至20xx元之间的物品;

3、文具类：办公文具用品;

4、费用类：单价低于800元以下的物品;

5、维修耗材类：公共设备的维护耗材。

十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表，便于财务进行分类核算与核对，做到账账相符，真实反映公司存货的情况。

十二、每月初第一个非领用物品的工作日，库管人员需进行月清算、盘点。

十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作，另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析，凡因保管不善，出入库手续执行不严等人为因素造成的，应立即查找原因，填写盘亏报告由公司领导审批，便于财务进行账务处理。

十四、仓库管人员工作调动时，必须办理移交手续，交接手续办妥之后，方能离开工作岗位。

十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管，减少不必要的损耗与浪费。

十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程，切实做好防火、防潮、防盗等工作，发现问题及时上报。

十七、对于库房重地，库管人员应谢绝非库管工作人员入内。

贵重物品管理规定

一、目的保障公司办公自动化设备合理、有序使用，防止损坏，并控制使用成本。

二、范围公司所有的贵重物品。

三、职责

1、行政部负责相关贵重物品的管理;

2、个人负责所属贵重物品的管理;

3、信息技术部负责相关贵重物品的保养维护。

四、定义：

本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在1000元以上的办公用物品。

五、内容：

1、电话机的管理：

(1)电话机的领用(借用)：

1)公司根据各岗位的需要进行电话机配置，在原配置的基础上，若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机，填写《物品领用单》交本部门经理或管理处主任审核，行政部批准后领取。

2)原则上一个岗位只配置一部电话机，因工作需要或特殊岗位可增加电话机，但最多不能超过三部。

3)借用电话机须填写《借用申请单》交本部门经理或管理处主任审核后，交行政部批准后，由行政部借出;借用期限不得超过一周，若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。

(2)电话机的使用：

1)电话机的使用详见“公司内部通讯录”中的说明。

2)为保障公司对外联系的畅通，员工在使用电话时通话应做到简明扼要，通话时间一般不得超过十分钟。

3)无论上下班时间，未经许可禁止使用公司电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话，否则除承担相应的话费外，行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。

4)如员工有特殊情况需拔打电话，可使用自备200卡等，或在公司电话上拔打，由行政部统一登记，话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。

5)接听电话不得使用免提键，以免干扰他人工作。

6)未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。

7)电话机的维修：电话机出现非人为损坏时

物业公司管理制度模板 篇5

一.制度内容

为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度

二.管理目标

客户档案资料全面、准确、有效。

三.适用范围

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料：

1. 收集客户单位资料

2. 客户缴费记录包括各样应付之押金

3. 客户装修工程文件

4. 客户迁入时填具之资料

5. 客户资料补充

6. 客户联络资料

7. 紧急事故联络人的资料

8. 客户与管理处往来文件

9. 客户违规事项与欠费记录

10. 客户维修记录

11. 客户投诉记录

12. 客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序

四.注意事项

1. 及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。

2. 协调与客户之间的关系，加强横向沟通;

3. 做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;

4. 接听客户投诉，解决客户投诉;

5. 接听客户工程报修电话，及时联系修复。