工程造价咨询合同。

在平时的生活学习中，我们可能会撰写一些必要的文书，实用文书有着得天独厚的优势，对于实用类文书报的撰写你是否毫无头绪呢？下面是由小编为大家整理的“[精选规章] 工程造价咨询统计报表制度(写作示例)”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

附件1:

工程勘察设计统计报表制度

中华人民共和国住房和城乡建设部制定 中华人民共和国国家统计局批准

xx年11月

本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

目 录

一、总说明?????????????????????????????????????4

二、报表目录????????????????????????????????????5

（一）勘察设计企业基本情况???????????????????????????6

（二）勘察设计企业人员情况???????????????????????????7

（三）勘察设计企业业务情况???????????????????????????8

（四）勘察设计企业科技活动情况 ????????????????????????10

（五）勘察设计企业财务状况 ??????????????????????????11

（六）勘察设计企业生产经营情况季报 ??????????????????????13

三、附录

(一) 企业登记注册类型与代码 ??????????????????????????14

(二) 资质证书类别与代码 ????????????????????????????15

(三) 企业隶属关系与代码 ????????????????????????????16

(四) 指标解释及填写说明 ????????????????????????????17

一、总说明

（一）为了解全国工程勘察设计行业基本情况，为政府、行业组织和企业提供信息服务，依据《中华人民共和国统计法》，制定《工程勘察设计统计报表制度》。

（二）持有住房和城乡建设主管部门统一印制的《工程勘察资质证书》、《工程设计资质证书》、《工程设计与施工资质证书》（以下简称勘察设计资质证书）的企业，应当依法及时准确地填报工程勘察设计统计报表。

（三）工程勘察设计统计报表分为：建勘设1表《勘察设计企业基本情况》、建勘设2表《勘察设计企业人员情况》、建勘设3表《勘察设计企业业务情况》、建勘设4表《勘察设计企业科技活动情况》、建勘设5表《勘察设计企业财务状况》、建勘设6表《勘察设计企业生产经营情况季报》。

（四）建勘设1表至5表为年度统计，以纸介质和电子文档两种方式报送。持有勘察设计资质证书的企业应于次年2月28日前完成填报和报送，纸介质报表加盖单位公章后报送省级住房和城乡建设主管部门，电子文档报送省级住房和城乡建设主管部门指定网站。省级住房和城乡建设主管部门在次年3月31日前完成催报、审核，并以电子文档方式报送住房和城乡建设部。

建勘设6表为季度统计，以电子文档方式报送。持有勘察设计资质证书的企业应于季度后10个工作日内完成填报，并报送省级住房和城乡建设主管部门指定网站。省级住房和城乡建设主管部门在季度后20个日内完成催报、审核，并以电子文档方式报送住房和城乡建设部。

（五）工程勘察设计统计报表制度为部门统计，由国家统计局批准，国务院住房和城乡建设主管部门负责组织实施。

住房和城乡建设部负责全国工程勘察设计统计工作，并负责统计数据的汇总与管理。省级住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内的工程勘察设计统计工作，并负责督报与数据审核事宜。

工程勘察设计统计报表，以持有勘察设计资质证书的企业法人为单位进行填报。

（六）年度统计综合数据以“全国工程勘察设计统计公报”形式于次年8月30日前在住房城乡建设部网站公布。

（七）本统计数据供本系统内共享使用。

（八）本报表制度由国家统计局、住房城乡建设部负责解释。

二、报表目录

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消防、交通安全管理工作，坚持“以防为主，防消结合”的方针，按照“谁主管，谁负责”的原则，杜绝一切安全事故。具体如下：

一、交通安全管理制度

1、非业主方车辆，严禁进入停车场停放。

2、代客泊车时应注意交通规则，保持车距，慢速行驶。

3、引领车辆停车时，手势、动作要规范，时刻注意交通安全。

4、经常要对停车场的车辆进行巡逻检查，防止车辆管理失控或被盗等安全事故(案件)发生。

二、消防安全管理制度

1、公司领导应把防火安全管理，列入重要工作日程，使防火工作纳入经营管理范畴，并宣传动员全体员工，高度重视和积极参于防火安全工作。

2、公司主管领导为防火安全工作第一责任人，分管领导为第二责任人，总经理室每年定期与各部门签订防火安全责任书。

3、各部门应确定一名领导为防火安全负责人，具体负责管理本部门安全防火工作。

4、设置消防安全管理机构，配备防火专职干部及技术人员。

5、由各级各部门干部员工组成公司义务消防队，经常组织灭火演练，定期进行考核评比。

6、加强防火安全宣传，开展消防灭火知识学习，提高整体安全防火意识。

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1、大专及以上学历，机械、电气等相关专业;

2、英语口语熟练;

3、有大型动力设备维护经验者优先;

4、熟悉工程机械构造原理，有一定工程机械故障处理经验、机械设计和机械维护经验，熟知设备保养、维修流程及规范和标准;

5、能够对工程机械设备进行维修维护及故障排除并能从事现场工作，熟练使用现代化办公软件、Auto CAD等制图软件、办公设备。

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一、咨询员守则

1．咨询人员应做到热爱学生，热爱学校心理咨询专业工作。

2．咨询人员应严格按科学态度和专业要求工作。

3．咨询人员必须平等对待学生、信任学生，在与来访学生相互尊重的基础上开展工作。

4．咨询人员应遵循教育发展的规律向学生提供帮助，立足于启发学生自己认识自己，自己接纳自己。

5．咨询人员必须严格遵守保密原则。

6．咨询人员在帮助学生的过程中，应努力动员与争取教师和家长的配合与支持，建立有利于学生发展的理性社会支持系统。

7．咨询人员必须始终注意保持和来访学生关系的纯洁性，不得与来访学生及其家长建立心理咨询和教育关系以外的任何其他关系。

二、来访者须知

1．坦诚。向辅导老师坦城地表露自己，不必掩饰或伪装。

2．自愿。是否开始或终止接受心理咨询都由来访者本人决定，辅导老师只能提出建议，无权强硬要求。

3．自主。心理咨询的理念是“助人自助”，所以咨询的主角不是辅导老师，而是来访者自己。

4．尊重。尊重辅导老师，来访者必须提前预约咨询时间，并严格遵守。

5．保密。保密是心理咨询的工作原则之一，也是职业道德的集中体现。但下述几种情况除外：

（1）来访者出现自我伤害或伤害他人的倾向。有必要通知来访者班主任、父母以及相关人员，以采取必要的措施。

（2）来访者的问题涉及法律责任，如有必要，咨询老师应将信息资料呈交有关机构。

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第一章 入职指引

第一节 入职与试用

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。其中：

周一至周六：上午：9：30－下午17：30为工作时间（没事的情况下可以提前半小时下班）

二、考勤

1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自签到，不得代替他人代签。

2、迟到、早退、旷工

迟到或早退30分钟以内者，每次做每次俯卧撑30个，并表演一个节目。30分钟以上1小时以内者，每次俯卧撑50个，并表演一个节目。超过1小时以上者每次俯卧撑80个，并表演一个节目否则按旷工处理扣发50元资金。每月迟到超过10次以上的，处罚相应的条款及罚款外，还扣发当月资金100元。

3 、请假

（1）病假

a 、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30－9：00致电部门负责人。

b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

第三节 人事异动

一、辞职管理

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。

2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

二、辞退管理

1、见本手册第一章第二节六. 1及六2 .

2、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。

3、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

4、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。

5、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

6、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

第二章 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则

1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1、以公司名义考察、谈判、签约

2、以公司名义提供担保或证明

3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

4、代表公司出席公众活动

三、公司禁止下列情形兼职

1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

3、所兼职工作对本单位构成商业竞争

4、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、公司禁止下列情形的个人投资

1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

2、投资于公司的客户或商业竞争对手的

3、以职务之便向投资对象提供利益的

4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务：

1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。

2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第三章 薪酬福利制度

第一节 薪酬

一、薪酬

1、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2、适用对象：本公司所有正式员工。

3、薪酬组成：基本工资+提成工资+奖金=本月工资。

4、公司员工一年以上，年终需发年终奖

5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月10-15日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。

第二节 福利

1 、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：

a.元旦（公历1月1日）

b.春节（农历新年初一、初二、初三）

c.劳动节（公历5月1日、 2日、 3日）

d.国庆节（公历10月1日、 2日、 3日）

e.妇女节（3月8日，女员工放假半天）

（3）婚假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

（6）慰唁假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请3天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）休假规定：员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。

2 、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

第五章 员工权益

一、劳动安全

1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.

4、在外出差时，应注意好安全措施。

二、权利保障：

1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。

2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：

（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；

（2）对处理决定不服；

（3）对公司的经营管理措施有不同意见；

（4）发现有违反公司各项规定的行为；

3、申（投）诉方式：

（1）逐级申诉或向公司人事部门、总经理提出申（投）诉；

（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；

（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。

（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。

（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

[规章系列] 仓库管理规章制度(写作示例)

面对日常的各种难以预料的情况，文书在社会的使用频率不断增高，实用文书给我们证明了它存在的意义，你觉得实用文书应该是怎么样的呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《[规章系列] 仓库管理规章制度(写作示例)》，希望对您的工作和生活有所帮助。

第一章总则

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

第二章职责与职务

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门PMC应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品，填写《成品入库单》，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据《成品入库单》通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产任务单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。第四章环境/包装/搬运要求

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一、原材料进厂检验制度

1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。

2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。

3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。

4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。

5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。

6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。

7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。

二、生产管理制度

生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。

1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识。

2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。

3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。

4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模具)。

5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。

6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向厂长汇报。

7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。

8、车间管理员要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度)，随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向班组长，再由班组长逐级反映。

9、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向领导汇报，并釆取紧急措施予以处理

10、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业;经常和员工交流思想，掌握员工思想动态;组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。

11、公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。

12、鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。

13、当公司发展后，本制度不再使用时可以修改本制度，本制度的修改由生产部门提请，修正案经总经理批准后公布施行，修正版公布时本制度自动失效。

三、出厂检验项目管理制度

1、在品管部的指导和监督下，理化实验室负责对本厂生产的产品检验工作，独立行使检验职权，严格按标准及检验方法对产品逐批次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。

2、出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品为一个生产批次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告，检验员和审核人在报告上签字后方可出厂。

3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求的不准出厂，应重新在同批产品中取两倍数量样品进行复验，以复检结果为准，若仍存在不合格，则确定该批产品不合格，并及时上报厂领导后进行处理。

4、检验时查验产品包装封口是否完好无损，不得有脏污和破损密封不严等现象，若发现类似问题发生，按不合格品论处。

5、检验用的仪器设备，应定期到法定检定机构检验部门检定，及时维护，处于良好运行状态，以保证检验数据的准确。

6、严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。

7、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验对比试验，保证实验室数据准确有效。

四、技术管理制度

为明确项目技术负责人的管理权限和职责，形成一个有秩序、强有力的技术管理机构，贯彻执行国家和上级的相关政策、法规及技术标准，特制定项目技术管理制度。

1、建立技术责任制：明确项目技术负责人为责任人，落实各职能人员的职责、权利和义务的关系，明确工作流程和各职能人员的密切配合，负责协调相关工作和业绩考核工作。

2、建立图纸、测绘、设计文件的管理制度，明确责任人及文件的收发份数、标识、保存及无效文件的回收流程，确保文件完整。

3、建立技术洽商、设计变更管理制度：明确技术负责人为责任人，做到技术洽商设计变更涉及的内容详尽，变更项目图纸编号明确，符合规范要求。

4、建立工艺管理和技术交底制度。技术交底和工艺管理应实行分级、分专业进行，交底应有文字记录，交底人和被交底人均应交底确认，做到技术符合图集文本及设计规范要求。

5、建立隐、预检管理制度：隐、预检应做到统一领导、分专业管理，各专业质量员为责任人，明确隐、预检项目和验收程序，即班组自检、互检、交接检。质量员按质按实验收，做到有检查计划，对整改问题有专人负责，确保及时、准确、可追溯性。

6、建立技术信息和技术资料管理制度：技术信息是指导性、参考性资料，技术资料是工程归档资料，应实行统一领导、分专业管理，资料员最后收集，并做到及时、准确、完整。

7、建立技术措施与成品保护措施管理制度：由技术负责人责成专人为责任人实行统一领导，分专业管理。技术措施要做到符合规范要求，针对性和可操作性强效果明显，成品保护措施要做到低成本、高效率，实施过程有计划，并有文字记录。

8、建立新工人培训制度，要有专人负责，由责任人和各专业负责人共同进行，培训应结合施工需要，做到有计划、有组织、有考核、有记录，做到资料完整齐全。

9、建立技术质量问题处理管理制度：由技术负责人任责任人，会同专业负责人共同制定管理措施，做到工作程序清楚，对存在问题要分析，处理方案有依据，方案简单、易行、可靠，处理过程有记录和相应结论。

五、设备计划检修.抢修管理制度

为了更好地搞好设备管理工作，提高计划检修和生产过程中抢修质量，确保检修后设备能够正常运转到下一检修周期，保证检修项目在在规定时间内完成，特制定本管理制度。

1、各单位根据选厂统一安排，依据设备运行记录情况，认真填写设备维修申请单。根据维修任务的难易程度分别定义为小修、中修、大修。小修提前一周，中修提前15天，大修提前30天报设备组，由设备组统一整理签字接收，初步审定后报主管经理，由厂部最终审定后，方可实施。

2、各单位依据最终审定的检修计划，认真落实检修所需的物资、备品备件及设备，需要外购的必须提前上报釆购计划(小修提前3天，中修提前4天，大修提前15天)。

3、计划管理员必须督促供应部门按计划要求如期购回。

4、设备组是设备大修、中修及小修管理科室，负责大、中修及在线设备部分技术改造的施工管理、组织、协调、控制、指导、监督检修质量管理的一系列活动。

5、设备组长为大、中修及维修管理第一责任人，负责审核年度大、中修计划。

6、设备组负责生产设备大、中修及维修后立项审核，施工过程管理及施工质量管理，以及施工过程中存在问题的考核。

7、设备组负责改造性大修技术改造方案的制定及可行性方案的分析审核，并组织实施。

8、在生产过程中遇到设备出现紧急故障影响生产，需要紧急抢修时，由设备组长负责组织相关维修和技术人员在最短时间内，合理安排调配资源全力抢修，最快时间恢复生产。

制度必备: 酒店员工规章制度(写作示例)

面对生活中随时可能出现的情况，实用文书渐渐充斥着我们的生活，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，你理解中的实用文书是什么样的呢？下面是由小编为大家整理的“制度必备: 酒店员工规章制度(写作示例)”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

一、自觉遵守店规店纪，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律，要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。

二、要着店装上岗，挂牌服务，要仪表端庄，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。

三、服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，要认真细致，要管理好房间的物品，发现问题及时报告。

四、检查清理时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品要交公。

五、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作，打字、复印、收发传真，要按规定收费。

六、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。

七、认真做好安全防范工作，特别是做好防火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。

[规章撰写] 财务部基本规章制度(写作示例)

随着各种文书的不断规范，我们经常会需要写一些实用文书，实用文书一般都有统一的规范，怎样写好自己的实用类文书呢？以下是小编为大家收集的“[规章撰写] 财务部基本规章制度(写作示例)”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

第一章 总则第一条为规范公司财务会计行为，依据《会计法》 、 《企业财务通则》和《企业会计准则》等 有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第三条公司设立财务部， 负责财务会计方面的日常工作， 财务经理负责公司财务收支计划的 执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范财务管理 实施细则，统一公司会计核算办法，配合总经理协调金融、财政、税务、审计、证券监管等 方面的外部关系。

第七条公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进 行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会 计报告和其他必要资料。

第八条公司会计年度采用公历年度， 会计核算以人民币为记账本位币， 会计记账采用借贷记 账法。

第九条公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档 案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。

第二章 会计管理体制第十条公司董事长、 财务经理根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作， 并对会计工作 和会计资料的真实性和完整性负责，财务部负责具体的日常会计工作。

第十一条公司财务负责人为财务经理，依法行使如下会计管理职责： (一) 依法设立会计机构、 配备会计人员， 并支持他们的工作， 保障会计人员依法履行职责; (二)正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为; (三)最终审批公司所有财务支出事项; (四)对会计工作情况及会计资料的真实性、完整性负责，签署对外公布的财务会计报告; (五)法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。

第十二条会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要求， 强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。

第十三条公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整 的审核和提供各种经济业务的原始资料。

公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的 预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的责任。

第三章会计机构和会计人员 第十四条公司财务部为依法设立的会计机构， 并根据工作需要配备相应的会计人员。

财务部 设经理、副经理、总账会计(或称主办会计) 、会计(或称辅助会计) 、预算管理、出纳等岗 位。

第十五条各分、 子公司设立相应的财务机构， 其财务人员根据公司业务发展和规范管理的需 要，在条件成熟时，公司可逐步实行会计派制。

第十六条公司委派的财会人员由公司与所在分公司、 子公司实行双层领导， 即财会人员的日 常行政管理由所在分公司、子公司负责，业务管理由公司负责。

第十七条公司委派财务人员的工资和费用一般由公司负责，不在所在分、子公司支付。

公司 与相关分、子公司另有协议的，则按相关协议处理。

第十八条公司对委派财务人员实行外勤补贴。

补贴标准分为公司所在市内、 市外、 省外三种。

具体补贴标准由公司另行规定。

第十九条在实行会计委派之前各分公司、 子公司的财会人员， 可参加公司专门组织的岗位竞 聘。

竞聘成功的，直接由公司任命。

第二十条实行会计委派制的分公司、 子公司， 其委派的财会人员不影响其生产经营的独立性。

第四章主要会计政策 第二十一条本公司执行的会计及财务制度为： 《会计法》 、 《企业会计制度》 、 《公路经营企业 会计制度》等。

第二十二条以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

第二十三条记帐原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。

第二十四条企业的会计核算以人民币为记账本位币。

第二十五条公司的固定资产按直线法计提折旧。

第二十六条按照有关规定计提坏账转北，存货跌价准备和其他资产减值准备。

第五章会计科目的设置 第二十七条公司执行财政部颁发的《企业会计制度》 ， 《企业会计准则》和《公司经营企业会 计制度》 ，并根据具体经营特点选用总账会计科目，其明细科目根据编制报表要求，按便于 理解，方便管理和符合公司经济活动分析的需要合理设置。

第二十八条财务部在具体帐务处理中必须正确使用确定的会计科目， 在实际工作中可根据实 际情况适当增设相关会计科目。

第六章会计原始凭证与记账凭证 第二十九条原始凭证是指涉及确定的经济业务并需要进行会计处理的文件、 合同、 发票收据 等各种书面纪录，包括文件、合同、签呈、呈批件、发票账单、结算但、严守但、工资表、 收款收据、支票存根、汇款回单等。

各项财务收支业务需要的原始记录，应当具备规定的内 容， 充分证明经济业务发生的性质、 原因、 时间、 数量和金额。

所有原始记录必须做到真实、 完整。

第三十条各种原始凭证必须规范，符合会计核算的要求，其应具备如下一些内容： (一)名称：原始凭证必须有特定的名称，文件、合同、签呈、呈批件等必须有标题; (二)日期：一般是指经济业务发生的时间或文件、合同、签呈、呈批件的做成时间; (三)业务内容：业务内容应当清楚，并表明该记录设计的经济性质。

(四)数量; (五)单价; (六)金额：各原始凭证上记载的金额应当填写清楚，计算准确，大小写必须一致，格式化 的原始凭证上的金额还应当封顶; (七)接受原始凭证的单位名称; (八) 出具原始凭证单位的名称： 以行政公章、 财务专用章标识时， 印章必须清晰可辨; (九) 有关经办人员签字认可。

第三十一条原始凭证出现错误，必须按规定进行更正。

(一)文字出现错误时，必须由开具单位予以更正，并在更正处加盖公章; (二)数字和金额出现错误时，不得在错误凭证上更正，必须由原单位重新开具; (三)如果原始凭证由两个单位共同完成，任何错误均应当由双方共同更正、盖章。

第三十二条同类经济也的原始凭证数量较多时，可填制原始凭证汇总表。

第三十三条原始凭证必须由出具原始凭证单位盖印财务专用章，同时必须由有关经办人员， 验收人员和主管人员的签名或盖章， 并注明用途。

属于公司自制的原始凭证必须按财务部制 定的统一、规范的格式，并由经办人和具有审批权限的相关人员签名或盖章。

第三十四条公司依照凭证按照记账凭证的支持对原始凭证划分为两种类型： 主要凭证和辅助 凭证。

主要凭证是对记账凭证其主要支持作用的原始凭证。

主要凭证有： (一)证明款项和有价证券收付业务的凭证，包括证明款项是否支付、有价证券是否交割的 资料，以及证明款项(或有价证券)种类、金额价值、性质和权属的资料; (二)证明财务收发、曾建和使用的凭证，包括证明收发、性质和使用原因、来源取向和审 批过程的资料，以及证明财物价值、种类、性质和权属的资料; (三)证明债权债务发生和结算的凭证，包括证明发生原因、金额计算过程和依据资料，以 及证明债权债务相对人、清偿责任人的资料; (四) 证明资本、 基金增减业务的凭证， 包括确定其增建原因、 来源去向及审批过程的资料， 以及确定所增减资本(基金)种类、金额价值、性质和权属的资料; (五)证明收入、支出、费用、成本计算业务的凭证，包括记录其计算过程、计算依据和审 批过程的资料， 以及证明收入 (支出、 费用、 成本) 种类、 经办人、 金额和性质的资料; (六) 证明财务成果计算和处理业务的凭证，包括说明计算(处理)依据和过程的资料，以及说明 财务成果性质、金额的资料。

第三十五条主要凭证必须符合国家法律、法规和会计制度的规定，并附在记账凭证的后面。

对两张或两张以上记账凭证起主要支持作用的原始凭证，可附在其中一张记账凭证的后面， 其他记账凭证后附原始凭证的附件或复印件， 但其他记账凭证上必须签注原始凭证原件所在 记账凭证的编号。

第三十六条辅助凭证是对主要凭证起辅助证明作用的原始凭证， 包括不直接支持某一张记账 凭证或者对多张记账凭证起支持作用的合同、文件、呈批件等。

第三十七条辅助凭证可不附在记账凭证的后面， 但应当单独按照档案管理办法进行分类整理， 及时归档保存。

未附辅助平衡的记账凭证应当注明该辅助凭证的名称、编号。

第三十八条对于涉及多笔经济业务或需要多次备查使用的主要凭证和辅助凭证， 经办部门和 需要查询的部门，应当同时保管相关原始凭证的原件。

第三十九条会计人员应当认真审核原始记录，并在通过审核纪录上签字。

审核的内容包括： (一)经纪业务是否本单位发生的，内容是否真实、合法、合规; (二)原始凭证是否具有 法律效力，公章是否清晰; (三)经办人是否经过授权活在授权范围内填制内容; (四)数 量、单价、金额的计算是否正确; (五)必备内容是否完备齐全。

第四十条会计人员在受理原始记录时，对于不真实的，有权拒绝受理，并可将情况报告单位 负责人;对不完整的，有权退回，经办人补正后再受理。

第四十一条会计人员应当依据真实、 完整的原始记录进行会计处理， 并按照本制度的.相关规 定将原始凭证附在记账凭证后面。

第四十二条需要进行会计处理的原始凭证按照如下的程序进行传递。

(一)经办人取得原始 凭证后，需要交证明、检查或验收人签字的，交有关人员签字; (二)有关人员签字后，交 会计人员审核; (三)按有关规定经部门经理、公司负责人签字批准; (四)会计人员受理原 始记录，进行会计处理。

第四十三条会计人员制作记账凭证，应当以真实、完整的原始凭证为依据。

无法取得原始凭 证的，应当按照要求自制或者要求相关人员制作原始凭证。

第四十四条记帐凭证应当使用财务会计软件按规定进行填制， 不得手工填制。

填制记账凭证 必须符合如下要求： (一) 以本人的身份进入财务会计软件填制凭证的界面; (二) 必备内容， 包括日期、摘要、应借应贷科目及金额等， ，填写要齐全、清楚，并与所附原始凭证及其记 载的内容相符;附件注明原始凭证张数，时间按编制当天日起填写;填写要正确使用会计科 目，保证科目使用与相关业务再定义上的一致; (三)接待的金额要相等; (四)按所附原始 凭证准确填写与借记或贷记的不同科目相符的摘要。

摘要必须清楚，简明扼要;购买多种物

品应注明主要物品的名称; 往来业务凭证， 借款和报销业务应具备对方单位名称或个人所属 部门及姓名;提取现金应注明原因;收支的结转，费用的预提摊销应注明期间。

第四十五条审核人员、出纳人员、总账会计通过财务会计软件审核记账凭证和记账后，应当 输出的纸质记账凭证上盖章或签名。

第四十六条通过财务会计软件输出纸质记账凭证，应当符合《跨及基础工作规范》和会计电 算化有关工作的规范的要求， 并与所附原始凭证一起装订成册。

会计凭证的装订应当符合会 计档案管理的要求， 当月第一本凭证的最前面应当附有会计科目发生额及余额表， 最后一本 凭证应当附有银行存款余额调节表和银行对账单。

第四十七条会计凭证的归档，保管等事项按照《会计档案管理办法》的规定办理。

第七章会计账簿的设置 第四十八条财务部按《会计法》的规定，设置会计账簿，包括总账、明细帐、日记张和其他 辅助性账簿。

第四十九条根据电算化的要求， 当期所有记账凭证数据和明细账数据都储存于计算机。

第五 十条明细账根据会计核算系统， 结帐后数据自动生成资产、 负债、 权益、 损益四大类明细账。

账本格式按照会计科目的设置、管理查账的需要，合理编排为借贷余三栏式、成本费用类多 栏式、多借一贷式、多贷一借式和多借多贷式。

第五十一条日记账分为银行日记账和先进日记账，不得跨年度使用，账簿不得用银行对 账单或其他方式代替。

开设若干个银行存款账户时，应按开设的账户分别登记银行日记账， 日记账由出纳根据银行收(付)款、现金收(付)款凭证登记，按凭证发生日期、凭证号依 次登记，做到日清月结，登记时不得出现银行存款或现金的红字。

第五十二条各种租借设备、 物资、 有价证券、 应收应付票据、 项目核算资料等应设置辅助账。

各种帐簿必须有统一固定的格式，要做到内容真实完整、数字准确、摘要清楚、登记及时， 不漏记、错记或重记。

如果发生错误或者隔页、跳行的，应按规定的办法更正，并由会计人 员和会计机构负责人在更正处盖章。

第五十三条财务部应按规定定期对会计账簿纪录金额与库存金额、货币资金、有价证券、往 来单位或个人等进行核实，做到帐证、帐账、帐表、帐实相符，对帐工作每年至少一次，如 遇人员调动或发生非常事件，也应及时对帐。

第五十四条会计账簿安银行存款日记账、 现金日记账、 总账、 明细帐、 辅助账分别整理立卷， 归档保管。

第五十五条本公司使用财务会计软件进行会计核算， 软件输出的会计帐簿应当符合国家统一 会计制度的要求，并及时装订。

除会计软件输出的正式帐簿外，不得设立其它正式帐簿。

通 过会计软件输出的正式帐簿，应当按照封面、扉页、科目发生额及余额表、总账和明细账的 顺序进行打印和装订，各科目的总账和明细账按科目编号的顺序宁打印和装订。

第五十六条会计账簿应当保持整洁、清晰，除手工登记的备查登记簿外，不得涂改、挖补， 手工登记的备查登记簿需要更正的， 由登记人员进行更正并盖章， 登记人员以外的人员不得 进行改正。

第五十七条通过会计软件输出的年度账簿，应当在扉页上加盖公章，并贴划印花税票。

达因 人和财务部经理/副经理应当在装订的会计账簿封面签章。

在装订年度正式帐簿时，科目发 生及余额表后应当附有当年的年度会计报表。

通过会计软件输出的正式帐簿， 由会计机构按 照会计档案管理的规定进行保管。

第五十八条会计账簿的电子数据应当每月备份一次， 每次备份时应当在至少两台不同的计算 机硬盘上各保存一份。

电子数据在年末结账后，应当备份到单独的电子媒介，按照档案管理 的规定妥善保管。

第八章所有者权益和负债的核算 第五十九条所有者权益是指投资者(股东)对本公司净资产的所有权，包括实收资本、资本 公积、盈余公积和未分配利润。

第六十条资本即注册资本，是本公司在工商行政管理部门登记的资本。

实收资本(股本)是 指股东按出资合同、协议规定实缴的出资额及经营过程中依法定程序赠的部分。

第六十一条实收资本安投资主体分为国有资本金、法人资本金和个人资本金。

第六十二条本公司筹集资本必须是货币资金(现金) ，未经股东会同意，不得以债权、实物 资产、有价证券等折投入资。

第六十三条经营期内，投资者对其投入的资本，除依法转让外，不得以任何方式抽走。

投资 者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享本公司的收益或承担本公司风险。

第六十四条本公司负债包括各种银行货款、往来借款、应付和预收款项及其他负债。

第九章固定资产的核算 第六十五条使用年限在一年(不含一年)以上，单位价值在 2000 元(不含 2000 元)以上， 并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器 设备、工具、器具。

当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与流动资产相对独立，并且 具有不同使用年限时，应将该组成部分单独确认为固定资产。

第六十六条不符合固定资产条件的物品， 为低值易耗品。

低值易耗品应比照顾定资产管理办 法，设立分类登记簿和低值易耗品卡片帐，建立登记、保管和定期盘点制度。

第六十七条财务部门要定期对固定资产、低值易耗品进行全面盘点、清查，每年年终前为定 期盘点清查的时间。

第六十八条所有固定资产和低值易耗品都必须按国家有关规定进行折旧或摊销。

第六十九条对固定资产盘盈、 盘亏， 由财务部、 行政事务部调查核实， 弄清情况， 提出意见， 逐笔报领导审批， 财务部门根据规定作帐务处理。

第十章货币资金的核算第七十条公司的货 币资产包括现金、 银行存款和其它货币资金。

第七十一条财务部门必须定期或不定期对货币 资金进行盘点、对帐，并确保账款相符。

第七十二条货币资金管理必须遵守《货币资金管理 制度》 的有关规定。

第十一章长期和短期投资的核算第七十三条公司的对外投资案投资回收 期的长短可分为短期投资和长期投资。

短期投资， 是指能够随时变现并且持有时间不准备超 过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、金融债券、债券、基金等证券投资。

长期投资，是指 除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、 不能变现货或不准备随时变现的债券、长期债券投资。

长期投资应当单独进行核算，并在资 产负债表中单列项目反映。

第七十四条公司的证券投资必须符合信用，稳健、效益的原则， 确保资产的保值增值。

第七十五条购入有价证券按有价证券的面值和规定的利率计算应收利 息，分期计入损益。

第七十六条出售经营性证券可以采用先进先出法、加权平均法、移动加 权平均法等确定其实际成本。

计价方法一经确定，不得随意变更。

出售经营性有价证券实际 收到的价款与账面成本的差额， 计入当期损益。

第七十七条购入折价或溢价发行的长期债券， 实际支付的款项与票面价值的差额应在债券到期前， 分期增加或冲减投资收益。

第七十八条 对外证券投资分析得的股利或利润，计入投资收益，并按规定进行税务处理。

第十二章其他 类资产的核算第七十九条公司其他类资产包括无形资产、 递延资产及其他资产。

第八十条无 形资产按取得时的实际成本计价。

第八十一条无形资产自开始使用之日起在有效使用期限内 平均摊入成本。

第八十二条递延资产是指不能全部计入当年损益， 应当在以后年度内分期摊 销的费用，包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产技改支出、摊销期超过 1 年的修理 费以及摊销期超过 1 年的其他待摊费用等。

第八十三条开办费是指筹建期间发生的费用， 自营业之日起分 5 年分期摊入营业费用。

第十三章经营成本的核算第八十五条在公司业务经 营中发生的与经营有关的各项支出等按规定计入成本。

第八十六条营业及管理费用主要包括：

职工工资、职工福利费、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、租赁费、员工 培训经费、 办公费、 会议费、 其它费用等。

第八十七条费用控制及管理严格按有关制度执行。

第十四章经营收入的核算 第八十八条经营收入是指业务经营过程中取得营业性收入。

第八十九条代理性业务只将公司 代理费计入公司营业收入。

第九十条一般贸易类业务可按交易额计算公司营业收入。

第十五 章投资收益与营业外收支的核算第九十一条投资收益是本公司以各种方式对外直接投资取 得的利润、利息等收入。

第九十二条营业外收支是指与本公司经营无直接关系的各项收入， 包括固定资产经营收入、租赁收入、固定资产盘盈、固定资产清理净收益、教育费附加返还 款、罚款收入、出纳长款收入、证券交易差错收入、因债权人的特殊原因却是无法支付的应 付款项等。

第十六章纳税、利润及其分配第九十三条本公司利润总额按下列公式计算：利润 总额=营业利润+投资收益+营业外收支净额净利润 =利润总额-应纳所得税营业利润=主营业 务收入-主营业务成本+其它业务利润-营业费用-管理费用-财务费用国债投资收益根据规定 不缴企业所得税。

第九十四条所得税后利润根据公司章程的规定，按如下顺序分配： (一) 弥补上一年度的亏损; (二)提取法定公积金 10%; (三)提取任意公积金; (四)支付股东 股利;公司法定公积金累计为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

提取法定公积金 后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

公司不在弥补亏损和提取法定公积金、或公益金 之前向股东分配利润。

第九十五条本公司须依法申报和交纳营税、城市维护建设税、教育费 附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、企业所得税及其他应纳税种。

第十七章 会计报表的种类与编制第九十六条会计人员应当根据会计账簿的记录编制会计报表。

本公司 应分年，半年、季度和月度填制下列报表。

第九十七条企业向外提供的会计报表包括：资产 负债表;利润表;现金流量表;资产减值准备明细表;利润分配表;股东权益增减变动表; 分部报表;其他有关附表。

内部管理报表主要由银行存款收支月报表、成本月报表、债权债 务明细表等， 企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表， 并根据企业发展需要增加 或减少报表种类，调整报表内容、报表格式。

内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财 务经理批准，其它任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。

第九十 八条各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确;本期报表与上期报表之间的有关数据 必须相互衔接。

第九十九条向外爆出的报表如发现有错误，应及时办理订正手续，除本单位 留存报表外，还应同时通知接受报表的单位;错误较多的应重新编报。

对外报送的财务报表 在报送之前必须由分管财务的财务经理和其它高管审核、签字。

上报会计报表时，应当制作 会计报表封面，并加盖告你公司公章。

公司负责人、财务部经理/副经理和报表编制人应当 在报表封面上签章。

##结束

制度示例: 大学体育部规章制度写作范例

在社会不断发展的现在，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书有着得天独厚的优势，你是否在烦恼实用类文书怎么写呢？下面是由小编为大家整理的“制度示例: 大学体育部规章制度写作范例”，仅供参考，欢迎大家阅读。

一、体育锻炼必须适合学生的年龄、性别和健康的情况，坚持全面锻炼，促进身体的生长发育。

二、合理安排作息时间，保证学生每天有一定的体育活动，锻炼时间。

三、每学期看体育课不少于4次，并及时填写听课笔记。

四、进行体育锻炼时，先要检查使用的器械有无损坏，安放是否平稳，场地是否平整，沙坑是否松软，周围是否有障碍物。

五、定期与体育组共同对运动场地和器材的安全进行检查，并及时修缮和改进。对受外伤的学生要及时医治，做好登记，必须保护好学生。体育教师必须提高业务素质，懂得日常外伤的处理卫生知识。

六、对伤残、体弱患病学生的病情记录和医疗证明，要及时与体育组取得联系，并加以证实。

七、上体育课时，要求学生做到：穿运动鞋，男生不能穿皮鞋、女生不得穿裙子，以防伤害事故。

八、讲究运动卫生。坚持运动前做好准备活动，运动后做好整理活动，饭前饭后不进行激烈活动。

九、做好学生体质、健康、形态、机能的测量检查和统计分析工作。

制度精选: 仓库管理制度(写作示例)

在我们的日常生活中，撰写实用文书变得愈来愈频繁，一些实用的文书能够帮助我们达成自己的目标，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？下面是由小编为大家整理的“制度精选: 仓库管理制度(写作示例)”，仅供您在工作和学习中参考。

一、目的：

对物资部库房进行规范管理。

二、适用范围：

适用于本公司的工具库和产品库的管理。

三、职责：

3.1仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制；

3.2仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致，并保证日清、月结；

3.3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司管理层决定下月采购计划使用；

3.4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作；

3.5仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离岗。

四、管理要求：

必须做到提前三十分钟上班，上班期间不得擅自离开岗位；

4.1入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，

标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致；

4.2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条

件和防失措失；

4.3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，

采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验；

4.4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规

格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；

4.5管理：仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允

许不得随便进行仓库；

4.6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、

要现象发生。

五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排，认真完成上级主管交给的各项工作任务，

对不严格按本制度执行或执行不认真的库房人员按公司相关制度处罚。