条例模板: 商贸公司管理制度(篇七)

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第一章公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xx_分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

第二章公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

第三章印章管理规定

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

二、商贸公司授权由总经理负责“xxx商贸有限公司”“xxx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xxx_商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。（wWW.111642.cOM 优美句子网）

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第四章办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

第五章公司保密管理制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第六章安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、材料室严禁吸烟和使用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

第七章公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人

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商贸公司管理制度怎么写9篇

经过栏目小编的认真呕心沥血推出了这篇难得一见的商贸公司管理制度怎么写。规章制度制定是法律赋予企业的重要权利，规章制度能增强企业经营决策的准确性和透明度。根据规章制度做事能避免犯一些低级不必要的错误，很多人在制定规章制度不知道怎么注意内容方面。敬请参阅本文！

商贸公司管理制度怎么写(篇1)

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（三）厉行节约，合理使用资金。

（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。

（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（六）配合会计做好各种帐务处理。

（七）完成公司交于的其他工作。

支票管理：

（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、

（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

现金管理：

（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。

（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付

（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

报销制度及流程：

（一）出差借款

1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、

2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。

5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。

1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

会计的档案管理：

1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

2、会计档案的保存。

财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。

会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

3、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。

4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

5、会计档案保管期限

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

会计凭证类：

（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年

（2）、银行存款余额调节表和银行对账单：5年

会计帐簿类：

（1）日记帐：15年

其中：现金和银行存款日记帐：25年

（2）明细帐、总帐、辅助帐：15年

（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年

会计报表类：

（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年

（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年

（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久

其他类：

（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久

（2）财务成本计划：3年

（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久

会计交接工作管理：

（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。

（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。

财务人员应予解聘

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

（八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能及时将公司的现金放入保险柜。

（九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）

（十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率

（十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定，

商贸公司管理制度怎么写(篇2)

总则

第1条

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

第3条

财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

商贸公司管理制度怎么写(篇3)

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第一章公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xxxx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

第二章公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

第三章印章管理规定

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

第四章办公用品购置领用规定

一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

第五章公司保密管理制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第六章安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、材料室严禁吸烟和使用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

第七章公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。

六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

第八章卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照x灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

商贸公司管理制度怎么写(篇4)

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

商贸公司管理制度怎么写(篇5)

一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

商贸公司管理制度怎么写(篇6)

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第一章公司考勤管理制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

第二章公司办公室管理制度

一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

第三章印章管理规定

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

商贸公司管理制度怎么写(篇7)

4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

5 铁的纪律制度

5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

商贸公司管理制度怎么写(篇8)

财务机构和财务人员

第4条

公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

第5条

公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

第6条

财务科主要职责：

1、在公司总经理的领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

4、监督全公司的财务管理和活动。

5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平。

第7条

计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

第8条

财务科科长的职责：

1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。

4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

6、协调处理对内对外的关系。

第9条

财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

第10条

财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

第11条

公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

第12条

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。

严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

第13条

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。

商贸公司管理制度怎么写(篇9)

资金管理

第19条

计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。

第20条

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

第21条

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第22条

银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第23条

单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

第24条

一切现金收付，必须收付有凭据。

第25条

严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。

制度模板: 园林公司管理制度(篇七)

面对日常的各种难以预料的情况，咱们时不时会写一些实用文书，实用文书对我们的生活有着重要的意义，有没有可以参考的实用类文书呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“制度模板: 园林公司管理制度(篇七)”，仅供参考，大家一起来看看吧。

1.财务管理是管理工作的一个重要组成部分,负责公司各部门的每一项工程的`成本核算,通过核算和考核来反映公司的各独立部门的经营成果及公司的各项工程成本效益。

2.严格执行财务制度,遵守公司的财务报销制度,严格控制和把握各项报销手续及报销凭证是否合法,无总经理签字、手续不全一律不得报销入账,严禁弄虚作假。

3.加强公司资金管理,协助领导组织资金,加快资金周转,协助领导堵塞财务管理漏洞。

4.按公司财务制度和有关规定,认真审核公司各项财务票据,尽职尽责为领导把好支出关。

5.及时催收公司各种欠款,销售款及其它收入,加快资金回笼。

6.负责对出纳员的业务工作指导和对每月工资进行计算、审核和发放。

7.负责公司各部门的销售接待,产品介绍工作。

8.每月对工程材料的赊欠款项进行核实,每月一清并及时清收欠款。

9.每月应对资金流向、动态向总经理或主管财经的副总经理汇报一次。特殊情况要随时汇报。

10.对每月车辆的维修保养、单车里程、油耗进行汇总,月报表一式两份,报主管经理一份,一份备查。

11.对工程材料及赊欠材料做到月兑月汇总,做出表格,一式两份,一份报主管经理,一份备查。

条例模板: 公司仓库管理制度篇一

在我们平时的学习生活中，越来越多人认识到了文书的重要性，实用文书给我们证明了它存在的意义，你对实用文书有什么心得呢？小编特地为大家精心收集和整理了“条例模板: 公司仓库管理制度篇一”，仅供参考，希望能为您提供参考！

岗位职责

一、仓库主管岗位职责

1、总体上对仓库工作全面负责

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系

3、负责所有搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管理与协调

4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等

5、负责仓库仓位的规划、合理使用

6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实

7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向

14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理

二、保管员岗位职责

1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账

3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账

4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接

5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求

6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作

8、严格遵守的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

进库须知

敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

条例模板: 安全生产管理制度(篇七)

随着人类社会的不断发展，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书的格式一般都会有固定的要求，怎样写好自己的实用类文书呢？小编特地为大家精心收集和整理了“条例模板: 安全生产管理制度(篇七)”，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

1目的与范围

1.1根据安全生产标准化管理工作的要求,为进一步加强公司安全管理基础工作,促进企业安全台帐的标准化、规范化,特制定本管理制度。。

1.2本制度山东鲁成衡器有限公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。

1.3本制度适用于鲁成衡器范围内所有安全台账的控制与管理

2职责

2.1冉凡得负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等组织领导责任。

2.2冉祥起负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。

2.3安全科是安全生产台账的主管部门,负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。

2.4安全科、档案室管理员是的主要配合部门,参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。

2.5各安全员负责与本制度相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。

3台账范围:

3.1总则:公司各部门、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。

3.2台账种类应包括:

(1)安全生产责任制度台账:

a)责任书:承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。

b)制度文件:有关部门制订和下发的制度性文件。

c)安全操作规程与安全技术交底资料。

d)安全事故应急预案。

e)通知、通报:有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。

f)安全记录文件表样

(2)安全规章制度台账

a)安全生产管理制度与管理制度颁布令。

b)安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录

c)安全事故应急预案。

d)通知、通报:有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。

(3)安全生产投入台账

a)安全生产投入保障制度。

b)劳动防护用品管理制度。

c)安全生产经费投入明细表。

d)职工工伤保险人员名册(附社保所清单)。

e)安全生产投入各类票据复印件。

f)劳动防护用品发放、领用清单

(4)安全组织机构与人员台账

a)安全管理机构(领导小组)设置的文件。

b)安全组织网络图。

c)法人代表的职责。

d)安全生产领导小组的安全职责。

e)工会的安全职责。

f)公司安全员职责。

g)安全生产管理机构人员情况表

(5)安全教育台帐:

a)安全生产的教育和培训制度。

b)花名册:全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。

c)公司安全教育台帐:包括企业领导和管理人员安全教育培训情况:企业安全员安全教育情况;新员工入厂三级教育情况;特殊工种安全教育及培训考核情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。

d)车间安全教育台帐:应包括车间领导及职工安全培训情况;新入厂员工三级安全教育情况;特殊工种安全教育及培训考核情况;转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况。

e)从事“四新”技术人员的安全教育情况;对事故责任者的安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案的演练情况;外来施工人员的安全教育情况等。

f)要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。

g)考核试卷要存档。

h)安全生产的教育和培训计划。

(6)事故台帐:

a)工伤事故管理制度。

b)按照《事故管理制度》要求,事故实行归口和分级管理。

c)年度安全事故统计表。

d)职工发生工伤事故情况表。

e)各类事故调查处理情况登记表,企业工伤事故报案材料。

f)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故,包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故;车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生产指挥失误,生产操作失误等,凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。

g)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过,并严格按照“三不放过”原则,进行事故原因及责任分析,详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等,人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。

(7)安全“三同时”台账

a)建设项目“三同时”管理制度。

b)安全技术措施计划的项目总名称表

c)劳动保护专项措施项目确认表

d)建设项目劳动安全卫生初步设计审批表

e)建设项目劳动安全卫生验收审批表

f)“四新”项目(新技术、新工艺、新材料、新设备)职业安全健康措施对策表

(8)班组安全管理台账

g)车间安全生产管理制度。

h)班组安全活动管理制度。

i)车间安全生产活动记录表。

j)班组安全生产检查表。

(9)安全事故应急预案。

(10)安全会议台帐:按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容,主要记录公司、车间关于安全方面的会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等),尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写

(11)安全组织机构与人员台帐:

a)公司安全组织台帐要将公司安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。

b)车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐,并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。

(12)安全检查台帐:

h)企业要定期组织安全检查,要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。

i)企业安全检查每季度不少于一次,车间安全检查每月不少于一次,班组每周不少于一次,除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求,开展专项检查。

j)安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。

k)机械、电气等设备管理资料(含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料)。

(13)隐患治理台帐:

a)公司应按事故隐患治理的管理要求,凡发生的安全生产隐患治理,不论级别和资金来源,均应在隐患治理台帐中填写,要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。

b)隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。

(14)事故台帐:

k)按照《事故管理制度》要求,事故实行归口和分级管理。

l)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故,包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故;车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生产指挥失误,生产操作失误等,凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。

m)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过,并严格按照“三不放过”原则,进行事故原因及责任分析,详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等,人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。

(15)安全工作考核与奖惩台帐:

a)安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况,要有各级安全工作和安全生产考核细则,对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况,对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况,对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。

b)台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。

(16)消防台帐:

a)记录消防安全组织网络。

b)消防演练情况。

c)消防设施台帐。

d)消防工作会议。

(17)职业安全卫生台帐:

a)记录员工体检时间、人数、姓名、性别等。

b)尘、毒、噪声分布情况及定期检测数据。

(18)安全防护用品台帐:

a)记录防护用品明细。

b)每周防护用品检查情况。

(19)事故预案台帐:

a)记录事故预案演练。

(20)关键装置重点部位台帐:

a)记录关键装置重点部位承包人员情况。

b)安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐(附票证复印件)。

c)走动式巡检情况。

d)危险点分布平面图。

(21)安全评价台帐:

a)每半年开展一次动态安全评估,有安全评估报告。。

(22)安全技术装备及设施台帐:

a)建立安全阀。

b)联锁装置。

c)阻火器。

d)烟雾报警器。

e)台帐记录安技设施变更情况。

(23)特殊工种人员档案:

a)记录特殊工种人员姓名、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。

b)参加培训情况及复审考试情况等。

(24)安全学习资料档案:

a)保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。

b)安全活动记录要内容齐全,填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。

c)安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例,讨论分析典型事故,总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵,组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。

d)班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚,并与车间内容相对应。

4归档

4.1时间:

(1)按时间以年度为顺序形成的文件,整理、编写相应的目录,第二年上半年归档。

(2)凡是有法律效用的文件材料,一生效就归档。

(3)工程项目,鉴定,竣工验收后,整理、编写相应的目录就归档。

(4)办理完毕的文件,按工作阶段性进行归档,交档案室统一保管。

4.2要求

(1)总则:安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况,在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用,本公司所属生产部门均必须遵照本制度,根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐,安全台帐由各生产部门专人负责,保证资料收集的及时、准确、齐全。

(2)材料完整齐全。

(3)系统、条理、保持有机联系:凡是归档文件材料,均要按其不同特征组卷,尽量保持它的内在联系,区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。。

(4)立卷时,要求将文件的正件与附件,印件与定稿,请示与批复等统一立卷,不得分散。

(5)在进行卷内文件排列时,要合理安排文件的先后秩序,按时间先后排列。对于同一事情的同一文件,应统一规定进行,比如:正件与附件,应正件在前,附件在后等。

4.3归档的形式:

(1)文字档案:包括安全生产有关的法律法规,安全技术标准以及上级颁布的各种文件。证照与批文,企业内部各种证照、文件、设计方案,措施计划,上级的各种安全总结,报告等。企业安全生产机构,安全生产责任制,安全生产管理制度及安全操作规程,安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等;安全检查与整改,安全教育与培训,危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施,安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”,职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。

(2)音像档案:记录声音或影像的档案,包括照片、影片、录音带、录像带等。

4.4保管

(1)安全生产档案,由公司安全科分类专人保管。

(2)档案保管年限为重要档案七年以上,一般档案三年以上。

4.5文件的更改

(1)文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制《文件更改通知单》,明确更改原因和更改内容,管代/安全员(管理类文件)或技术负责人(技术类文件)审核批准后实施更改,注明更改状态。《安全生产标准化管理手册》的更改还应经总经理批准。

(2)文件更改以划改或换页的形式进行,《安全生产标准化管理手册》的更改以换页的形式进行。安全文件更改后由安全员在《文件更改通知单》“更改记录”栏内签字确认。

4.6文件的换版和作废

(1)安全文件经过多次更改、本次更改内容较多或不适用时,应进行换版。换版文件的编制、审批和发放与新文件相同。安全文件换版后应对其版本状态进行更新。

(2)自新版安全文件实施之日起,原版安全文件自行作废,由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。需作为资料档案留存的应加盖“安全资料”印章,以防止误用。

4.7外来文件的控制

(1)总则:公司引用的外来安全文件(如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验报告等)应予以标识,对其发放进行控制;其中安全技术规范、标准应购买正式版本。

(2)由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进行审核,编号后按本程序的相关规定进行发放、使用和换版。

(3)对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管,并在《公司适用的法律、法规登记表》上进行登记。

(4)对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。

4.8安全记录的控制参照《文件控制程序l*hq-wk-20xx》有关规定进行。

5考核

对于未按规定组织安全教育或教育率达不到规定要求,按安全奖惩办法执行。

6附表

6.1附件1安全生产责任制-台账

6.2附件2安全规章制度-台账

6.3附件3安全生产投入-台账

6.4附件4机构与人员-台账

6.5附件5安全教育培训-台账

6.6附件6安全事故管理-台账

6.7附件7安全“三同时”-台账

6.8附件8班组安全管理-台账

6.9附件9操作规程-台账

6.10附件10设备安全管理-台账

6.11附件11相关方管理-台账

6.12附件12现场安全管理-台账

6.13附件13危险源管理-台账

6.14附件14安全生产档案-台账

本制度由冉凡得安全生产负责人提出;

本制度由冉祥起归口管理;

本制度由冉祥起负责起草;

本制度由冉祥起负责解释。

条例范文: 公司的管理制度

随着我们国家不断壮大，我们都会用到一些实用的文书，实用文书的重要性是毋庸置疑的，你觉得好的实用文书应该具备哪些条件？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例范文: 公司的管理制度”，仅供参考，希望能为您提供参考！

当今社会保安也是一种职业，它的性质也应该是仅次于警察，因为他们保障人民的财产，治安，等等的安全。，北京保安公司为加强保安队伍管理，更好为人民服务，现特制定以下制度。

第一条认真做好保安管理工作，自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好交接班记录。

第二条保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。

第三条公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗执勤时间，由安全主管进行合理安排。

第四条执勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处理，并立即报告上级。

第五条保安当值班期间发现可疑情况或发现纠纷事件应及时与相关管理者联系。对纠纷事件，保安员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

第六条对于正在发生的刑事案件或可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情况严重的可直接与公安机关部门联系。

条例推荐: 公司管理制度精选

在我们现在的生活中，撰写实用文书变得愈来愈频繁，掌握实用文的撰写对自己会有很大的帮助，你了解过什么样的实用文书呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《条例推荐: 公司管理制度精选》，仅供参考，欢迎大家阅读。

各施工项目：

为做好20xx年公司安全生产工作，为全体员工创造舒适、健康的工作生活环境，确保公司安全生产目标的实现，加强安全生产目标的管理，将各项安全生产措施落到实处，确保安全生产，公司安全生产目标管理保障措施如下：

1、公司成立以总经理为组长的安全生产领导小组，研究、统筹、协调、指导公司安全生产工作题，组织重要安全生产活动。

2、各项目成立以项目负责人为组长的安全生产领导小组，分析、预测本单位的安全生产形势，综合管理本项目的安全生产工作，指导、协调和监督本项目环境及职业健康安全管理体系的运行。对本项目的安全生产工作实施监督，组织安全生产检查，协调相关事故处理，负责劳动防护用品管理。

3、建立有效且符合爆破工程作业生产实际的职业健康安全管理体系文件，确保文件中规定的都要在实际工作中得到有效实施。

4、把隐患排查治理工作作为长期行为，纳入本单位安全生产管理工作的重点，形成制度化、规范化，并建立长效机制。

5、坚持在实际工作中，对爆破工程作业生产活动中的风险及时进行动态的危害辨识，风险评价，及时向职工进行安全交底，并采取必要的安全防范措施。

6、制定工程爆破作业安全生产规定，各项目、班组安全生产岗位职责明确。

7、按规定，各项目配备专（兼）职安技人员，并认真履行职责。

8、全年由公司总经理或专职安全员带队开展的安全自检自查活动不少于四次，生产施工期间每月一次，在检查过程中发现的事故、事件不符合项，及时进行纠正和采取预防措施。认真做好平时安全检查工作记录台帐。检查要着重整改，对检查出的问题，要做到任务、时间、费用、措施、责任人五落实，逐条落实整改，对一时整改有困难的要及时定出整改计划，限期解决，使检查出来的问题条条有落实，件件有交待。

（1）事故隐患整改实行项目负责的原则。对发现的事故隐患要定整改措施、责任人、整改期限、整改资金；

（2）项目应建立严格的隐患排查整改责任制度：

（3）项目是事故隐患整改的责任主体，项目主要负责人是事故隐患排查治理的第一责任人，负责本项目事故隐患排查治理工作。

（4）对限期内没有整改完毕的或没有进行整改的，责令停产整改，并追究项目责任人的责任。

9、加强新工（临时工、转换工、复转军人）现场岗位教育，特殊工种作业人员必须经过安全培训持证上岗。认真开展全员安全生产培训和岗位技能训练。新职工上岗前必须进行公司级、项目级、班组级三级安全教育。

10、加强对劳动防护用品的管理，确保职工的生命健康，维护职工合法权益。做好防尘、有毒有害气体的防护工作，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

11、认真执行生产作业施工的三同时'制度。坚持生产施工项目在施工前有施工组织设计且有安全生产专篇。

12、生产施工项目必须要有施工设计和施工安全设计书，在项目施工前报大队安全科备案。

13、租用的设备和雇用人员全部纳入公司安全生产统一管理，杜绝'以包代管'现象的发生。

14、坚持对爆破工程作业生产设备使用的维护与保养，正确使用爆破工程仪器仪表，坚持定期对使用车辆进行强制二级维护，严格执行爆破工程作业各项规章制度、操作规程。

15、加强对爆炸物品的安全管理工作，严格执行《爆破安全规程》、《民爆条例》中的要求和规定，认真做好爆炸物品的购买、运输、保管、领用、使用、清退、销毁工作，做好爆炸物品的登记记录工作，做到帐物相符。

16、运输、储存、使用危险物，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

17、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

18、进行爆破、挖掘清运等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

19、两个以上单位在同一作业区域进行生产经营活动，有可能危及对方安全生产的，各方要签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施，并指定专职管理人员进行检查与协调。

20、施工项目应做好职业危害的防治工作。矿山应配备作业场所职业危害检测和防护设备与装置，认真落实粉尘、高温、噪声、有毒有害气体和放射性危害的防治措施，切实改善作业环境；定期对从业人员进行职业健康检查；如实向从业人员报告作业场所职业危害情况。矿山企业应定期对作业场所内的粉尘、毒物、噪声和空气含氧量进行自测自检，并接受法定检测机构依法进行的检测。

21、施工项目的爆破器材管理和爆破作业，应按照《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》和爆破安全规程执行。矿山爆破应预先制作工程爆破说明书。

22、矿山开采，应按照矿山安全规程和行业技术规范的要求，先做设计后开采，先做施工组织设计后采矿的顺序，同时编制掘进作业规程、采矿作业规程、爆破作业规程等。对特殊作业还应当制定专项安全技术及施工管理措施方案。

23、应加强应急管理工作，制定应急救援预案，定期组织应急救援知识的培训和应急救援演练。必须制定应急管理制度，完善应急救援体系。应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援机构，配备必要的应急救援器材和设备；未建立事故应急救援组织的，应与邻近的应急救援组织签订救援协议，保证事故发生后能得到及时救援。

*****工程爆破公司

20xx年*月**日

条例示例: 公司管理制度

随着人们的生活物质水平不断提高，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书是具有实用性的文章，实用类文书该怎么写？下面是由小编为大家整理的“条例示例: 公司管理制度”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

1、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

2、以项目开发为契机，以市场为导向，走“品质”和“品牌”持续性发展的路线，努力塑造瑞亨公司良好的社会公众形象， 最终实现地产公司经济效益和社会效益的双丰收！

3、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

4、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；

5、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日 事日清，日清日高”；

6、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

7、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。

[精选条例] 餐饮管理制度其七

随着我们对自己的要求不断提高，我们已经慢慢开始接触了实用文书，实用文书有着很重要的优点，实用类文书应该从哪方面来写呢？小编特地为大家精心收集和整理了“[精选条例] 餐饮管理制度其七”，但愿对您的学习工作带来帮助。

餐厅储存食品的主要目的，在于保存足够的食物，以减少食物腐坏、质变损失降至最低程度。而且能在某种食物最低价格时，可购入较多储备，以降低食物成本、增加利润。

因此所有食品经验收部门验收后，应立即将其划分为易腐烂食品和不易腐烂食品两类，分开贮存于冷冻或冷藏室内。大部分易腐烂食品通常直接送交厨房自行冷藏，或由其当天使用。贮存食品时应注意以下几点。

（1）每天发放的食品应当靠近仓库门附近。

（2）所有食品均应分类放置，例如罐装食品、干货等应分开堆置。

（3）食品存取速度须快，避免冷气外泄。

（4）肉、鱼、牛奶等易腐败的食物，不要混在一起摆放，隔离冷冻不得超过必要的时间。

（5）煮熟的食品或高温的食品须放置冷却后，才能冷藏。

（6）水分多的或味道浓的食品，须用塑胶袋捆包或容器盖好。

1.食品储存不当因素

（1）不适当的温度。

（2）储藏的时间不适当，不作轮流调用。如常常把食物大量地堆存，使用时却由外面逐渐取用，因而常使某项物品堆存数月甚或更久，而未取用，以致变质不能使用。所以每件物品必须注明价格、收货日期，在使用时，可不必翻阅查寻原册、账簿，即可按期先后使用。

（3）储存时间的延误。在物品购进后，应即时分别将易腐烂之食物尽速放入冷藏或冷冻库，按照先鱼肉，后蔬果，最后罐头的顺序，以免延误时间。

（4）储存时堆塞过紧，空气不流通，而使物品产生不必要的损坏。

（5）储藏食物时未作适当的分类，有些食物本身气味外泄，若与他种食物堆放在一起，很容易使它种食物产生异味而变质。

（6）缺乏清净措施，各种库存应常常清洗干净，应防止食物被污染变质。

2.储存与仓管原则

依物品的特性储存。可分冷冻（-18℃）、冷藏（4℃）、室温等，而厨房使用单位也可依需要，而采取盐渍、糖渍等方式贮存物料。

先进先出的管制。在存货管理上，先进先出是一般最基本的要求，但往往却因为使用人员的疏忽，而造成不必要的损失。若要确实达成先进先出的目的，首先就是仓管人员必须做到进货翻堆，在新货品入库时，就必须调整储位，让使用人员依序取用，就可轻易达成先进先出的原则了。

依盘点顺序储存。盘点工作为存货管理中重要的一环，储存位置与盘点工作相结合，可节省很多管理的时间，并增加盘点的正确性。

储存位置应固定，并标示清楚。最好标明配置图，如此可方便操作人员的工作。

储放货品时，应不接地，不靠墙，不挤压，不妨碍出入及搬运，不阻塞电器开关、急救设备与照明设备，也不可阻塞或影响空调及降温能循环。

依实际需要设立备品库。所谓备品库，是指在主仓库之外，设立一小型可储存当日所需的小仓库。在较大规模经营之餐厅，为方便库存管理，减少作业程序，可在营业现场或厨房设一小型储存空间，每日由使用单位领取一日所需之物料，这样极其方便迅捷。

餐饮业所谓原材料存货管理，也称“财物管理”，广泛地来说是指一切生产设备与物料的存管，一般应指派专人担任，加强储存设备物料的控制，使其有效使用并保证安全，以建立良好的处理程序。存货管理的职责如下：

掌管财物用品及食饮原料储藏；控制核对库存物料的领发；分配统计及存储量的报告；负责协调清点整理的工作。

条例参考: 劳动管理制度(篇七)

随着各种文书的不断规范，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书有很强的保密性和安全性，怎样才能写好实用类文书？下面是小编为大家整理的“条例参考: 劳动管理制度(篇七)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

(1)凡拒绝执行公司决策及部门主管指挥、调度者,公司可以作出包括解聘在内的处罚决定。

(2)公司外派执行任务,必须在规定期限内到达指定地点,否则按违纪处理并给予行政处分和经济处罚。

(3)在公司工作期间,拉帮结伙,搞小团活动者,一经发现,立即予以解聘。

(4)工作时消极怠工,擅离职守,私自外出者,一经发现,立即予以停职检查,无悔改表现者,将予以解聘。给公司造成经济损失者,要承担经济责任。

(5)在工作场所吵架,无论何由,一律停职检查并一次扣除当月工资的50%,态度恶劣,影响正常工作秩序者,将予以解聘,损坏公物,造成经济损失者,需照价赔偿。

(6)迟到、早退者,一次予以警告,两次扣除月工资30%,三次则视为不可原谅过失予以辞退。

(7)凡没有履行任何手续无故不上班者,一律视为旷工,旷工一天,扣除日工资的200%,并在本部门做公开的书面检查,旷工两天以上者,视为不可原谅之过失,予以自退,一切责任自负。

(8)弄虚作假,欺上瞒下,假公济私,做私下生意,贪污受贿,偷盗或诈骗公司财务者,均视为不可原谅之过失予以辞退,凡触犯法律,构成犯罪者,由公司提交司法部门处理。

(9)对于缺乏职业道德,工作不负责任者,发现后立即解聘。

(10)除公司会议场合要求讨论分析问题之外,无论是在公司内部还是外部,凡不按公司要求宣传企业,信口开河,贬低企业形象者,一经发现,无论何人,降一级工资,罚款500元,如情节严重或经教育不思悔改者,将予以解聘,直至追究法律责任。

(11)无论任何场合,不得超越公司公开刊登的内容议论公司领导,凡造谣散布小道消息者,立即解聘。

(12)妄自尊大,搬弄是非,拉帮结派,影响团结的行为,一经查实,对部门负责人予以严重警告以上的和行政处分,罚款100-1000元,情节严重,给予辞退。

(13)对公司文件精神,要求,传达不实者,一经查实,对部门负责人予以严重警告以上的行政处分,罚款100-1000元,如重要文件精神因传达不及时或未传达,造成严重后果或经济损失的,将依据经济损失情况,按30%----50%的比例,予以追究有关责任人的.经济责任,并就地免职或解聘。

(14)对意志不坚定者,发现其行为后立即解聘。

以上处罚决定,由部门负责人书面提出,报公司人事部门批准执行,被处罚员工,如有理由认为处罚不当,可以向主管部门,人事部直至总经理提出申诉,最后裁定。对敢于举报违反纪律和自由主义错误行为的干部经核查情况属实者,将予以奖励并加以保护。

办公秩序

(1)工作场合必须保持肃静、整洁、文明办公。

(2)员工上班期间必须穿正装,要衣着大方,不准穿背心、拖鞋、不准留长胡须、怪发型。

(3)每日提前至少十分钟上岗。

(4)处理事物要准确、及时、合理、果断、不推诿、不妥协、不拖沓、当天的工作当天完成。

(5)工作时间内不吃零食,不大声喧哗,不准窜岗聊天,不准喝酒。

(6)妥善保管办公用品,下班前必须将所有文件放置妥当,防止遗失。

(7)每天打扫整理一次办公桌面,地面,每周大扫除一次。

会议制度

(1)会场秩序

a:会前要有准备,尽量节省时间,讲究实效。

b:应提前进入会场,禁止吸烟,不得喧哗,不得来回走动。

c:会议时间不接电话,不接待客人,有要事可与会议组织者联系。

(2)例会

a:晨会:每天召开,由各部门负责人主持,上班后进行,一般不超过

15分钟,主要是贯彻上级部署,安排当天工作。

b:周会:由部门负责人主持,小结一周工作情况。研究安排下周工作。

c:部门经理会议:原则上每月召开一次,由公司经理负责通报全月销售情况,部署下月营销企划方案和销售任务等。

d:民主会:各部门负责人主持,全体员工参加,开展批评与自我批评,沟通思想,鼓励大家发表意见,共同改进工作作风。

业务人员远控制度:

1、公司各级员工每天必须记工作日志。

2、工作日志内容包括当天的工作内容,工作总结,当日工作心得,存在的问题和教训,第二天工作计划,合理化建议。

3、级对下级工作日志要定期检查、点评。

4、干部要以身作则,带头做好工作日志。

a)业务经理将进行定期与不定期的市场调查,如发现有欺骗公司的

b)情况,将视为不可原谅之过失,停发工资,就地解聘。

5、工资管理制度

采用多劳多得,奖优罚劣的原则。

6、区域主管考核制度。主要进行素质考核及业务考核。

a)定期检查其工作进展情况。

b)每月按时完成工作任务。

7、财务管理制度

a)因私人问题需预支工资的,必须书面申请,由综合部部长签字,报总经理签字后生效,否则无效,不予批准。

b)因公事需资金进行口头或书面申请,事情紧急,可直接找总经理审批。

c)业务员所签业务订单,自送货之日起,三日内回全款,按正常业务提成提取,超过七日到十五日扣除全部提成20%作为处罚,十五日到三十日内回全款,扣除提成50%作为处罚,三十日之后回款扣除提成50%,业务员此订单剩余提成到年终结算时一并结清。

d)因款未及时收回而影响公司正常业务的,由公司酌情给予业务员一定处罚(包括行政处罚及经济处罚)

e)由业务员签定的订单收款由本业务员负责,出现经济纠纷,如因公司服务及产品不到位而产生由公司负责,否则由业务员个人承担,从业务员月工资的(包括奖金、提成、保底)50%扣除相抵,直到全部还清欠款。

注:因不按公司制度行事造成一定的比较坏的影响的,公司有权处以50元以下不等罚款,而不需向业务员解释。(本制度是劳动合同的配套制度)

(注:以上制度是根据本公司性质以及管理现况而制定,仅供参考!)

热搜条例: 公司卫生管理制度

随着人们的生活物质水平不断提高，我们可能会涉及到文书的撰写，实用文书是具有实用性的文章，你觉得实用文书应该是怎么样的呢？下面是小编精心为您整理的“热搜条例: 公司卫生管理制度”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

一、总则

1、为加强公司环境的卫生管理，创建文明，整洁，舒适，温馨的工作和生活环境，特制订本管理制度。

2、本制度适用于本公司内部办公室、公共区域（客厅，饭厅，厨房，卫生间）及各自卧室的卫生管理。

3、公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。

4、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

二、室内环境卫生管理

1、办公室及公共区域统一由赵总负责卫生与整洁工作，必须保持清洁，干净。其他同事可自愿帮赵总分担。其他区域（个人卧室）的卫生需各自负责，务必保持每日的整洁。

2、个人的文件，资料，电脑等需摆放整齐，与工作无关的物品不得摆放在办公桌上。

3、下班后，个人的物品（电脑，资料，文件夹等）要整理好并摆放整齐，坐骑归位。

4、公共区域没玩11点30清场，不得再此喧哗影响他人休息。在不影响他人休息的前提下，可自行选择回到各自房间打发时间。

5、不得随地吐痰，乱扔果皮，纸屑及废弃物。

（注：请随手将没有人的房间的灯关掉，避免造成不必要的浪费，浪费可耻!）

三、总结

请公司各位同事严格认真配合并执行本规章制度！共同为给自己既大家穿凿一个温馨，整洁，干净，舒适的工作及生活环境贡献自己的一份绵薄之力，谢谢！

[条例系列] 浴室管理制度模板

在日常的学习和工作当中，我们会遇到撰写文书的情况，写实用文书能够方便大家的生活，你的认知中实用文书也是这样的吗？以下是小编收集整理的“[条例系列] 浴室管理制度模板”，仅供参考，欢迎大家阅读。

为使公司公共浴室更好的为员工服务，给员工提供一个干净整洁的洗浴环境，使浴室运作更加有序，特制定本制度，具体内容如下：

1、浴室只对公司员工开放，非本公司人员不予接待。

2、遵守公司的规章制度，服从办公室的统一管理。

3、文明洗浴，注意个人卫生和公共卫生，不得随意乱抛乱丢杂物，不准随地大小便，自觉维护浴室整洁。

4、洗浴人员要管理好个人物品，不得将现金、贵重物品带入浴室，如有遗失自行负责。

5、严禁在浴室内打闹、喧哗，严禁将肥皂沫泼于地面，防止滑倒摔伤。

6、洗浴人员要爱护浴室设施，不得损坏洗浴设备，更不准擅自搬动和破坏（拆、移）洗浴设备。提倡节约用水、节约用电的良好习惯。对故意损坏公物者将严肃处理并按价赔偿。

7、保持设施完好，做好节水、节电工作。

8、保洁员必须每天做好浴室内、外的卫生工作，检查浴室是否干净卫生。如有问题应及时向办公室汇报并妥善处理

以上制度希望各位员工认真学习，执行并做到，互相监督，真正成为一名有素质有道德的公司员工。

条例模板: 小公司管理制度其二

伴随着社会的发展，人们时常会需要撰写一篇实用文书，写好实用文对自己也是一种肯定，实用类文书要写哪些内容呢？下面是小编为大家整理的“条例模板: 小公司管理制度其二”，希望对您的工作和生活有所帮助。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

条例示例: 病历管理制度(篇七)

伴着社会工作的不断规范，人们总是会需要写一份规范的文书，实用文书以一种特殊的优势展现出来，有没有可以参考的实用类文书呢？小编特地为您收集整理“条例示例: 病历管理制度(篇七)”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

为加强病历管理，保证病历资料客观、真实、完整，维护医患双方的合法权益，按照《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》和《医疗机构病历管理规定（20xx年版》等法律法规，结合我院实际情景制定我院病历管理制度：

一、病历保存管理

1、患者住院期间，病历由病区负责保管。

2、患者离院后，病历由病案室负责集中统一保管。

3、病案室按档案管理规定妥善保管病历，并做好防盗、防火及防水工作，确保病历安全。

4、各病历保管单位应采取严密保护措施，严防病历丢失。

5、病案室对所有病历进行编号，病历编号是患者在本院就诊病历档案唯一及永久性的编号。

6、门诊病历由病人自我保管，留观观察病历由医院保管，保存不于少15年。住院病历保存不于少30年，涉及患者个人保密的资料应按照相关法律法规予以保密。

7、严禁任何人涂改、伪造、隐匿及销毁病历。

二、病历书写

医师按照卫生部《病历书写基本规范》、《中医病历书写基本规范》、《电子病历基本规范（试行）》和医院《病历书写制度》的规定书写病历，各科室须加强病历的内涵质量管理，重点是住院病历的环节质量监控，为提高医疗质量与病人安全管理持续改善供给支持。

1、住院病历应当按照以下顺序排序：体温单、医嘱单、入院记录、病程记录、术前讨论记录、手术同意书、麻醉同意书、麻醉术前访视记录、手术安全核查记录、手术清点记录、麻醉记录、手术记录、麻醉术后访视记录、术后病程记录、病重（病危）患者护理记录、出院记录、死亡记录、输血治疗知情同意书、特殊检查（特殊治疗）同意书、会诊记录、病危（重）通知书、病理资料、辅助检查报告单、医学影像检查资料。

2、病案应当按照以下顺序装订保存：住院病案首页、入院记录、病程记录、术前讨论记录、手术同意书、麻醉同意书、麻醉术前访视记录、手术安全核查记录、手术清点记录、麻醉记录、手术记录、麻醉术后访视记录、术后病程记录、出院记录、死亡记录、死亡病例讨论记录、输血治疗知情同意书、特殊检查（特殊治疗）同意书、会诊记录、病危（重）通知书、病理资料、辅助检查报告单、医学影像检查资料、体温单、医嘱单、病重（病危）患者护理记录。

三、病历归档管理

1、患者出院后，主管医师应及时整理病历，由科室质控检查后，3日内送交病案室归档保管，如延长归档时间，将按照医院有关规定给予处罚。

2、病案室管理人员回收归档病历时，应与各临床科室认真核对后当面签收。

3、注意检查首页病历的完整性，不得对回收的病历进行任何形式修改，同时要做好疾病编码与手术名称的分类录入，依序整理装订

病历，并按号排列后上架存档。

4、各病区在收到住院患者的各种检验和检查报告单后，应在24小时内归入病历中。

5、对已归档病历而滞留在病区的各种检验和检查报告单，病区应及时交给病案室，由病案室人员负责将检验及检查报告单粘贴和归入该患者的病历中，并做登记记录。

四、病历查阅管理

1、除为患者供给诊疗服务的医务人员，以及经卫生计生行政部门、中医药管理部门或者医疗机构授权的负责病案管理、医疗管理的部门或者人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅患者病历。

2、其他医疗机构及医务人员因科研、教学需要查阅、借阅病历的，应当向医院医务科提出申请，经同意并办理相应手续后方可查阅、借阅。查阅后应当立即归还，借阅病历应当在3个工作日内归还。查阅的病历资料不得带离患者就诊医疗机构。

3、公、检、法、医保及卫生行政单位，需出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明经医务科核准，能够摘录病史，其它任何单位均不能借阅或复印病历。

4、本院医师因医、教、研工作需要查阅病历者在病案室办理相关手续后，方可借阅相关病历。对死亡及有医疗争议等特定范围内的病历，需经医务科批准后借阅；本院医师不得借阅本人亲属及与本人存在利益关系的患者病历。

5、病区和病案室不准擅自接待无相关证明手续的机构和个人查询患者的病历资料。

6、医院职能部门因管理工作需要查阅病历，不受份数限制。病案室应在及时供给所需病历。如无特殊情景，查阅部门应在三周内归还。

8、本院工作人员因工作调离、外出进修、出国等离院时，必须办妥病历归还手续，有关部门应根据病案室认可印章后，再办理相关离院手续。

五、病历复制管理医院病案室负责受理下列人员和机构的申请，并按规定供给病历复制或者查阅服务，受理申请时，应当要求申请人供给有关证明材料，并对申请材料进行审核。

1、患者本人或者其委托代理人；

2、死亡患者法定继承人或者其代理人。

3、申请人为患者本人的，应当供给其有效身份证明;

4、申请人为患者代理人的，应当供给患者及其代理人的有效身份证明，以及代理人与患者代理关系和授权委托书；

5、申请人为死亡患者法定继承人的，应当供给患者死亡证明、死亡患者法定继承人的有效身份证明，死亡患者与法定继承人关系的法定证明材料；

6、申请人为死亡患者法定继承人代理人的，应当供给患者死亡证明、死亡患者法定继承人及其代理人的有效身份证明，死亡患者与法定继承人关系的法定证明材料，代理人与法定继承人代理关系的法定证明材料及授权委托书。

7、医院能够为申请人复制门（急）诊病历和住院病历中的体温单、医嘱单、住院志（入院记录）、手术同意书、麻醉同意书、麻醉记录、手术记录、病重（病危）患者护理记录、出院记录、输血治疗知情同意书、特殊检查（特殊治疗）同意书、病理报告、检验报告等辅助检查报告单、医学影像检查资料等病历资料。

8、公安、司法、人力资源社会保障、保险以及负责医疗事故技术鉴定的部门，因办理案件、依法实施专业技术鉴定、医疗保险审核或仲裁、商业保险审核等需要，提出审核、查阅或者复制病历资料要求的，经办人员供给以下证明材料后，医疗机构能够根据需要供给患者部分或全部病历:

（1）该行政机关、司法机关、保险或者负责医疗事故技术鉴定部门出具的调取病历的法定证明；

（2）经办人本人有效身份证明；

（3）经办人本人有效工作证明（需与该行政机关、司法机关、保险或者负责医疗事故技术鉴定部门一致）。

（4）保险机构因商业保险审核等需要，提出审核、查阅或者复制病历资料要求的，还应当供给保险合同复印件、患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当供给保险合同复印件、死亡患者法定继承人或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

9、按照《病历书写基本规范》要求，病历尚未完成，申请人要求复制病历时，能够对已完成病历先行复印，在医务人员按照规定完成病历后，再对新完成部分进行复印。

10、医院受理复制病历资料申请后，由指定医教科通知病案室，并在申请人在场的情景下复制；复制的病历资料经申请人和医教科确认无误后，加盖医院公章证明印记。

11、医院复制病历资料，能够按照规定收取工本费。

六、病历的封存与启封

1、发生医疗纠纷争议需要封存病历时，应当在医教科、患者或者其代理人在场的`情景下，对病历共同进行确认，签封。

2、医院申请封存病历时，应当告知患者或者其代理人共同实施病历封存；但患者或者其代理人拒绝或者放弃实施病历封存的，医院能够在公证机构公证的情景下，对病历进行确认，由公证机构签封病历复制件。

3、医教科负责封存病历的保管。

4、封存后病历的原件能够继续记录和使用。

按照《病历书写基本规范》要求，病历尚未完成，需要封存病历时，能够对已完成病历先行封存，当医师按照规定完成病历后，再对新完成部分进行封存。

5开启封存病历应当在签封各方在场的情景下实施。

七、病历质量管理

1、按照我院《住院病历质量考核规定》执行。

2、病历质量必须贴合我院《住院病历质量评分表》、《运行病历质量评分表》中有关的质量要求。

3、各科主任对病历质量负全面职责。转科病历由出院科室对病历质量全面负责。

八、法律职责出现下列情景者，当事人承担全部法律职责：

1、违反病案管理制度，泄露患者住院资料，造成侵犯患者保密权者；

2、涂改、伪造、隐匿、销毁病历资料者；

3、抢夺病历者；

4、遗失病历者。

条例精选: 公司员工管理制度

随着我们国家不断壮大，我们可能会撰写一些必要的文书，实用文书有很强的保密性和安全性，你的认知中实用文书也是这样的吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“条例精选: 公司员工管理制度”，相信能对大家有所帮助。

第一章 总则

第一条 为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。

第三条 责任部门：公司员工宿舍管理由办公室负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。

第二章 入住与退宿相关手续

第四条 员工申请住宿条件及方式：

4.1 公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至办公室申请住宿。

4.2 凡有以下情况之一者，不得住宿：

4.2.1患有传染病者。

4.2.2有不良嗜好者。

4.3 不得携眷住宿。

4.4 需遵守本管理制度。

第五条 退宿：员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到办公室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。

第三章 宿舍日常管理制度

第六条 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。

第七条 员工不得于宿舍内有酗酒、、打架斗殴、骂架或有不良行为。

第八条 注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。

第九条 注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。

第十条 住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。

第十一条 员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：

11.1 个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。 11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。

11.3 污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

11.4 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

11.5标准：

地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。

墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。

铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；

室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电. 卫生间无污物、污迹。

窗台无灰尘。

第十二条 办公室每月安排统一检查二次，其中突击检查至少一次，发现有违纪行为按5元/处处罚。

第四章 附则

第十三条 本制度自颁布之日开始实行。