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在我们的日常生活中，我相信很多人都要涉及到一些实用文书的书写，实用文书向我们证明了它的重要性，你会做一份实用文书吗？小编为此仔细地整理了以下内容《[实用模板]消防安全管理制度（一篇）》，仅供您在工作和学习中参考。

餐厅（厨房）是重点防火安全部门，人员集中流量大，为了加强管理，确保安全，制定本消防安全制度。

一、定期对厨房工作人员进行防火安全教育，做到熟悉所配灭火器性能和使用方法，会报火警，会扑救初起火灾，会逃生自救；所有厨房员工上岗前必须进行《燃气使用操作规程》，《餐厅（厨房）消防安全制度》培训合格，严格按照餐厅安全管理制度要求进行岗位操作。

二、餐厅（厨房）要配备有合格上岗证的电、水、煤气的维修工，经常对餐厅（厨房）的水、电、煤气管道、阀门及炉具进行检查，非专业人员不准擅自接、改拆电线、煤气管道和电源、气源。

三、消防器材配备足够，完好有效，放在固定的位置；不得以任何借口封堵安全出口，占用消防疏散通道，保证安全出口、疏散通道畅通，安全警示标志醒目。

四、进入厨房人员严禁携带有毒、易燃、易爆物品，禁止在厨房内进行非食品生产及危害食品安全的操作。

五、不准在餐厅（厨房）内乱扔烟头、火柴棒，工作人员不准在库房、操作间区域吸烟。

六、每次开炉前，必须按《燃气操作规程》，先检查厨房所有燃气阀门，确认全部关闭无误后，与交班记录核对，查看厨房（包括明档）区域无异常情况后；再按操作规范使用。

七、厨房工作人员下班时，要认真检查厨房区域安全情况，关闭门窗；切断不用电源；拔出厨房机械、电器插头（雪柜除外）；全部煤气阀门，并做下班安检记录。

八、厨房员工要严格按照安全操作规程使用明火，每班上、下班时都要对全部煤气管道、管道阀门、炉具开关、净化排风系统电源箱检查一次并做安检记录，发现故障及时汇报。

九、厨房工程施工需要使用明火、用电时，必须经过严格的申报审批程序，有专人负责安全的监控下使用。

十、每天专人进行安全巡查，每周组织人员进行安全检查，每月25日前组织管理人员进行安全大检查。

扩展阅读

罐区安全管理制度【一篇】

一、安全技术标准

1、平面布置

1）易燃易爆罐区要保证防火堤、事故池严密不漏，坚固可靠，其容积符合规范要求；

2）罐区内的罐间距、罐与工艺装置等必须符合国家标准及集团公司现行的有关安全规范、标准、规定。

2、防火堤

1）砖砌的防火堤要用混凝土覆盖内表面和堤顶，应能承受液体静压且不渗漏；

2）管线穿堤处应采用非燃烧材料严密封堵；

3）防火堤内积水排出口应设在防火堤外，并用易于操作的非普通截止阀，其开关状态必须使远处易于辨认；

4）罐区的水封井不能代替排水开关阀门。

3、消防设施

1）罐区的半固定式泡沫管线接口要引到防火堤外，且保证处于良好的使用状态；

2）易燃液体物料储罐的喷淋设施，在高温季节要能投用；

3）罐区内要配置一定数量的手提式、推车式小型灭火器材；

4）罐区防火堤内严禁绿化，应铺设卵石或水泥地坪；

5）罐区消防道路靠近罐区一侧严禁种植妨碍消防作业的树木；

6）罐区的环形消防道路要畅通，且能保证非常状态下消防车的通行。

4、罐区仪表

1）可燃液体储罐应设液位计和高低液位报警系统；

2）、液氨罐设液位计、压力表、安全阀及高液位报警；

3）可燃液体物料罐区、及卸车泵房要设可燃气体检测报警器。

5、罐区防雷防静电

1）罐区及卸车站台必须设防雷防静电接地，贮罐接地点不少于2点，接地线应作可拆装连接，接地电阻不应大于10ω；

2）罐区及站台的独立避雷针要符合规范要求；

3）贮存、输送可燃液体的贮罐及管道要有可靠的防静电接地，接地电阻应不大于100ω。

二、安全技术要求

1、易燃品仓库与罐区之间应隔离开，严禁无关人员和车辆进入罐区及站台，严格禁火管理；

2、经允许进入站台区卸液氨、硫酸等原料的车辆，要严格遵守《危险物料槽车卸车安全规定》，灌区工作人员在卸车时加强现场的检查、监督，严禁外来人员动用罐区内的管线、阀门、仪表等；

3、罐区扩、改建施工要严格遵守《边生产边施工安全管理规定》，制订安全措施，采取必要的安全隔离措施，严格动火、进设备内作业等十大直接作业环节安全监督和安全作业票证管理，落实施工主管部门、公用工程部及施工单位的安全职责；

4、完善罐区各岗位的安全生产'一岗一责制'，及时修订《安全技术规程》、《岗位操作法》、《事故预案》并严格执行，特别是要认真做好高温季节'防火防爆防超温防超压防超贮'等安全生产工作，以及冬季防冻防凝防滑工作，避免重大、特大事故的发生；

5、罐要有位号及所贮存物料名称标志，管线应标有管道位号、物料名称及走向；

6、制订具体的巡检要求，严格执行岗位巡检制度，规范检查项目；

7、对进出罐区物料的关键操作要实行看板管理，现场阀门开关的状况在控制室要有明显的标记或显示，避免误操作，并有防止误操作和防止超贮外溢的安全措施；

8、贮罐发生高低液位报警或可燃气体报警器报警时，必须到现场检查确认，采取措施，严禁随意消除报警。

9、雨季防火堤内积水，要及时排出，排出后立即关闭出水口；

10、罐区仪表及安全设施必须及时维护保养，确保完好。

三、安全作业要求

1、卸汽车物料要求

1）汽车槽车到达现场后，必须服从灌区工作人员的指挥，汽车押运员只负责车上软管的连接，不准操作灌区的设备、阀门和其它部件，罐区卸车人员负责管道的连接和阀门的开关操作；

2）卸料导管应支撑固定，卸料导管与阀门的联接要牢固，阀门应逐渐开启，若有泄漏，消除后才能恢复卸料；

3）易燃易爆物料的卸料速度不能太快，当贮罐液位达到安全高度以后，禁止往贮罐强行卸料；

4）在整个卸车过程中，司机、押运员不得擅自离开操作岗位，也不准在驾驶室内吸烟、喝酒、睡觉、闲谈等，押运员必须自始至终在现场参加安全监护；

5）在雷击、暴风雨或附近发生火灾时，要停止易燃易爆物料卸车作业；

6）车内的物料必须卸净，然后关闭阀门，收好卸料导管和支撑架；

7）严禁在生产装置区、卸车站台清洗和处理剩余危险物料作业，也不准许乱动装置区内的'消防水、生产用水冲洗车辆；

8）卸料完毕后、运输车应立即离开灌区。

9）卸、送料作业要求

作业人员应穿戴防静电工作服，不使用产生火花的工具，活动照明要采用防爆手电筒；

卸送易产生静电物料的卸车初始速度应小于lm/s，过后应小于4m/s；

卸车快要完毕时要严格监视，及时关闭阀门，即要避免残留物料过多，又要防止吸入气体；

气温过高，接近或超过物料的闪点时，采取降温措施，操作孔用浇水的石棉毯遮盖；

雷雨天禁止卸可燃物料作业；

卸送料过程中要经常检查卸料管道、阀门等系统是否有泄漏，若有物料泄漏，应穿戴必要的防护用品和气防器材进行处理，必要时停止卸料，进行处理；

卸、送料前要反复检查确认卸车流程，防止混料；

作业完毕，将各种卸料作业的设备归位。

四、安全管理要求

1、地坪

1）罐区防火堤内的水泥地坪不能有裂纹、凹坑，沉降缝要用石棉、水泥填实抹平，以防止渗水、渗料或物料积聚；

2）罐区防火堤外的场地，要定期拔除杂草，及时清除枯草干叶；

3）罐区内不准堆放可燃物料。

2、水封井及排水闸

1）水封井建在防火堤外，用来回收贮罐跑冒滴漏的物料，防止着火物料火势蔓延；

2）水封井应不渗不漏，水封层厚度宜不小于0、25m，沉淀层也不宜小于0、25m。经常检查水封井液面，发现浮料要查明原因，并及时回收运走；

3）排水闸要完好可靠，指定专人管理，下雨时开启，时关闭，并列入交接班内容。

3、防火堤

1）每月检查一次，发现裂缝、坍塌、枯草等应及时修理、清除；

2）堤上穿管的预留孔，要用不燃材料密封，经常检查密封完好情况；

3）要求排水孔无塞，关闭无渗漏，发现掉砖、开裂，要及时修好。

4、贮罐基础

1）每年对贮罐基础的均匀沉降、不均匀沉降、总沉降量、锥面坡度集中检查1次，发现问题，及时处理；

2）护坡石松脱、出现裂纹时，应及时固定灌浆；

3）经常检查砂垫层下的渗液管有无物料渗出，一经发现，应立即采取措施，清罐修理。

5、罐体

1）贮罐定期清洗时，罐底要测厚，并对罐底的裂纹、砂眼等缺陷进行检测，发现问题，清罐返修；

2）贮罐定期清洗时，罐壁要对腐蚀余厚进行检测，有问题要采取防护措施，或返修处理，必要时报废；

3）罐顶焊缝完好，无漏气现象。构架和'弱顶'连接处无开裂脱落，顶板不应凹凸变形积水；

4）内浮盘在任何位置都平衡，不倾不转，不卡不憋。浮盘无渗漏，环状密封无破损，无翻折、无脱落现象。

6、贮罐附件

1）呼吸阀低温季节每周检查一次，其它季节每月检查一次，大风、暴雨、骤冷时立即检查，发生堵塞或不畅时，及时疏通或更换；

2）安全阀每季检查1次，有泄漏时立即校验；

3）阻火器每季检查不少于1次，低温季节每月检查不小于1次，散热片间夹层的通道要清洁畅通，无尘土、无腐烂，并定期清洗。垫片密贴、安装牢固，螺栓无腐蚀；

4）消防泡沫产生器每月检查1次，玻璃无破坏，固定严密不漏气，密封垫完好未老化损坏；

5）排污管每季检查不少于1次，阀门要不渗不漏，启闭灵活；

6）进出连接管处无裂纹、无变形，阀门严密，启闭灵活，支架牢固；

7）梯子、平台及栏杆安装牢固，不晃动，安全高度足够，冬季时要有防滑措施；

8）罐体采用阻燃材料防腐保温，雨水、喷淋水、地面水不能浸湿保温材料。

7、防雷防静电接地

1）每年雷雨季节来临之前，对接地系统进行一次检测，发现有不合格现象进行整改，且接地线无松动、无锈蚀现象；

2）从罐壁接地卡直接引入地的引下线，要检查螺栓与连接件的表面有无松脱锈蚀现象，如有应及时擦拭紧固；

3）每年检查1次外浮顶及内浮顶的浮盘和罐体之间的电位连接装置是否完好，软铜导线有无断裂和缠绕；

4）地面或地下施工时，要加强对接地极的监护，如可能影响接地时，要进行检查测定。

8、安全监测设施

高低液位报警器、温度计、压力表、液位计、可燃气体报警器等定期进行检测、校验，确保其完好备用。

制定严谨的技术要求、安全管理要求、安全技术要求、罐区管理要求、装卸作业要求，在各方面应采取安全防范措施，加强对岗位操作人员的反事故演练，提高职工反事故操作能力。只要我们熟练掌握各种预防措施，严格执行各项安全操作技术规程及安全管理制度，大力预防或避免事故的发生，使事故灾害减少到最低程度。

社团经费管理制度[一篇]

一、总则

第一条为进一步加强学生社团规范化管理，增加学生社团财务管理制度化、透明化，培养学生科学理财意识，保护学生权益，使社团健康发展，特制定本规定；

第二条社团经费为社团会员集体财产，社团一切正常收入均纳入社团经费，并在本条例的规定范围内运行；社团会费全部用于社团活动，而非社联或个人；

第三条校级社团经费由大学生社联收取，院级社团经费由各学院社联收取；院级社联与社团的经费管理制度请参照本经费管理条例；

二、经费来源

第四条社团经费以自筹为主，并可接受有关单位或个人的赞助，同时团委通过立项支持部分活动经费。即其来源主要为：

1、会费（包括普通会费和特殊会费）

2、社团赞助

3、学校拨款；

第五条各社团会费收取实行年度收取制度，在年度招新时由社联财务部组织统一收取，整合统计后交由经费管理机构托管。会费收取金额由各社团负责人视本社团活动情况向社联申报。各社团有关会费收取事宜，具体规定如下：

（1）会费收取后不再归还。除收取会费外，原则上不得收取其他费用；

（2）会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。

第六条各社团在收取会费时，应对每笔会费的收缴记录记清楚，包括交纳的人数、金额、时间等。所有会员均应登记在册，并将会费总额连同收缴记录先在社联备案，再由社联上交经费管理机构，并给各个社团建立单独账户；

第七条鼓励各学生社团通过向社会请求赞助等方式获取经费，但是禁止一切在校园内以营利为目的的纯粹的商业销售行为；各社团所获商家赞助之经费，必须先在社联财务部登记备案，再将赞助款交至社联财务部，社联财务部统一上交经费管理机构统一管理，并累加入相关社团经费；

第八条社团承担的大型活动（时间较长、所花费成本较高、影响较大），经社联研究决定并报团委讨论审批，可酌情给予一定的拨款资助；

第九条学生社团负责人不能以任何理由，任何形式利用社团名义进行营利性活动取得收入，不得私自挪用社团经费、活动经费；

三、经费管理

第十条各学生社团至少设立财务专管人员（非社团负责人）一名，进行社团财务活动以及账务登记，以便明确各项资金去向。所有财务都应账钱分开，收支两条线。每月至少向社联汇报一次，并随时接受大学生社联的检查。所有学生社团经费统一管理。采用预先申请借款使用、经审批同意后，事后凭票冲账的方法使用经费。各社团指派一名社团干部负责社团账目的记录，社联财务部记录好各社团财务账目，以定期向社团和社联对账。各社团要形成以社团负责人为中心的财务小组，开支合理透明节俭、票据真实有效、相互监督。

第十一条活动经费审批，按月或按活动项目，在社团提交活动经费申请交由大学生社联财务部后，由大学生社联财务部向经费管理机构借支，各社团必须以月或以活动项目为周期为单位持现金余额和有效发票到大学生社联财务部冲账，社联再按发票到经费管理机构冲账；

第十二条社联财务部、各社团相关负责人均要建立独立的账簿，记录社团经费收支情况。账簿记录格式必须规范，第一列记载本项经手的日期，精确到年月日。第二列记载发生本项收支的事由摘要，第三列为收支金额，最后为结余金额；第四列为经手人签名，有发票的需附上发票；

第十三条实行严格的票据管理制度，票据原则上是发票，且应注明日期、摘要。购买物品的型号数量和金额，有审批人，经手人（至少2人以上经办）签名。如遇特殊情况无发票，对收据或自制凭证必须写明情况，并由经手人，负责人和证明人签字后方可入账；

第十四条经费使用情况定期（一般为每月月末）向广大会员公布，含收入、支出金额，支出项目和事由，原始凭证等，接受会员监督；

第十五条社团应全力配合社联财务部和策划部对其经费收缴、使用、管理情况的审核（定期与不定期审计相结合），审核完后向广大会员公布审计结果；

第十六条经费管理人员更换必须与接管人员办理交接手续，必须将本所经管的工作全部交给接管人员，由负责人及部分会员代表监督交接。接管人员应继续使用原会计账簿，以保持会计记录的连续性。新老负责人交替，离任负责人应接受离任审计。同时必须在大学生社联处有交接职位的纪录；

四、经费使用

第十七条社团经费使用的原则是必要、合理、节俭，最大可能地服务于广大会员，任何人不得以个人名义或其他非法手段使用社团经费；

第十八条经费的主要用途包括社团宣传费、组织各项活动的费用，必要用品购置及表彰费等。不得将社团经费公款私用及用于社团成员小范围等不必要开支；学生社团的支出主要包括：

（1）活动支出

（2）办理会员证、会徽支出

（3）其他支出

第十九条社团经费日常零星开支（尤指日常购买相关物品、耗材等）50以下（含50元），需社团负责人审批；50元以上200以内（含200元）的，需经社联财务部审批，并填好相关表格作好记录。200元以上需填好相关申请表格，经由社联财务部交予校团委审批；

第二十条经费结余应自动转入下一会计年度；

第二十一条各学生社团会员如对所在社团的财务有疑问，可向社联财务部反映，由社联财务部统一核查给与明确答复。大学生社联定期对学生社团财务的核查情况给予评分，评分结果将作为社团等级评比的重要依据；

五、附则

第二十二条社联委托社联策划部和财务部对其经费取得、管理、使用情况进行审计，审计结果进行通报。审计结果进行与该社团及主要负责人的奖惩挂钩，作为评选“十佳社团”、“十佳社团活动”、“优秀社团干部”等荣誉的依据。在审计过程中发现的违纪违规行为，社团部将对其进行批评并责令其限期改正。情节严重的，撤消相关社团干部的职务，并通报到所在院系，并按学校相关条例给予处分；

第二十二条本条例解释权归属于大学生社联；

第二十三条本条例自公布之日起施行。

社团经费管理制度范例三

第一章总则

1、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。

2、本制度针对于本校各社团，是指我校学生自愿组成，为实现成员共同意愿，按照其章程开展活动的学生组织。

3、本制度所称社团必须以遵守宪法、法律、法规和国家政策，以及学校的有关规定为前提。

第二章经费来源

1、会费收入：会费在会员入会时收缴我校所有社团属于非营利性学生社团。禁止向任何社员以任何形式收取不正当费用，违反此条者，按情节严肃处理。

2、各社团可自行根据活动的需要，经社团联合会批准对外拉赞助。社团获得的赞助费应用于社团活动和社团发展，社团获得赞助应提前向社团联合会上交书面介绍及协议书，未经校团委批准，各社团不得为赞助商进行宣传或商业活动。

3、各种奖励：学生社团获得的各种奖励经费不得用于任何的个人支出，需在公开公正的情况下对其进行管理使用。

4、其他经费：学校相关部门对学生社团活动支持的经费。

第三章经费的审批及报销经费的审批原则为：预算合理并且有益于学生社团活动的开展。

社团在进行活动需要使用经费时必须制定详细的经费预算、活动方案和指导老师意见，交由社团联合会审批，经批准后方能使用。活动结束后，社团必须填写经费使用结果，包括经费流向、所剩资金、或亏空资金在社团经费支出记录本上详细登记。

第四章经费的使用

1、社团所有固定资产和资金均归该社团所有。各社团拥有该社团财产的使用权。

的使用原则为：各社团在不违反本制度的前提下根据各社团的财务制度对经费进行使用。社团经费必须用于学生社团活动，不得用于与社团无关的活动，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配。

3、社团经费应由社团的有关人员负责专门管理。有关费用收支应向全体社团成员公开。

4、社团经费管理应做到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证或复印件、经费使用人和社团负责人的签名，每月25至30号上交社联进行帐目审计。

5、社团经费接受社团联合会的监督和检查。社团干部换届时，应负责做好财务交接工作。向本社团成员说明自己社团的经费盈余情况，透明自己社团的财务。同时社员可以向社团负责人提出疑问，如果社团负责人不能回答清楚则可以向社团部反映情况，社团部根据具体情况给予社团负责人相应的处罚。

第五章会员上交会费详细处理

1、参加社团的每个会员缴纳会费15元作为社团经费，其余额外收取的培训费或材料费及其他费用必须提交申请上交团委批准。

2、社团经费收取过程中，应向收取了会费的成员出具相应的票据凭证必须有社团联合会印章方有效，作为该社员的注册证明，没有票据的成员社团部不予注册。

3、纳新结束后，各社团必须将所收会费如数上交于社联，经校团委核实后，由社联负责按各社团上交人数及会费总额按每人次12元返还于所属社团，其余每人次3元作为社团管理经费。

4、各社团所收取会费必须公开化，要有专门的详细开支记录本。每月25号至30号将账目记录本及发票上交至社团联合会进行核对，1号社联帖出专栏公布相关经费情况。（严格执行无票据。且必须使用的单据必须为专用正式发票）。

5、社团纳新结束，必须将纳新时所开收据副本经费及所纳会员详细资料（社团联合会将以海报形式在全校公布）一并上交。会员上交经费及所拉赞助经费归该社团公共财产，专款专用任何组织和个人不得非法侵占。

6、各社团可根据自己的具体情况举行相关的授课活动，授课所需经费按课时计算或按节数计算可以由社团自己商量。授课经费也可自行商定。（说明：所请授课人必须是校内或校外的老师或相关授课人员。社团内部成员之间的讲学等等属于社团内部的经验技术交流，不应涉及授课经费的使用。对此社联工作者会随机的抽查各社团的授课情况，届时将对授课费用进行相应的调整。

第六章违反规定的处理方法

1）各社团上报人数少报1至5名在社团负责人会议上通报批评。

2）社团上报人数少报6至15名在社团负责人会议上通报批评，并在学校张榜通告。

3）社团上报人数少报16至30名取消其社团各种荣誉评选资格，并公告全校。该社团负责人在全校通报批评。

4）社团上报人数少报31至50名取消其会长职务，取消该社团各种荣誉评选资格，并公告全校。

5）社团上报人数少报50以上者，停止该社团活动，进行整顿。取消该社团负责人职务，在全校通报批评。

6）各社团未按规定程序额外收取费用者，社团负责人在社团会议上做通报批评，情节严重者严肃处理。

7）各社团未每月未时上交详细开支账目者，超过两次及两次者取消该社团各种荣誉评选资格。

8）非法侵占社团财务者视情况严肃处理。

优选：用火用电安全管理制度（一篇）

第一条中山住胶内所有生产、仓储等区域严禁烟火,不得任意吸烟动火。

第二条动火必须按照单位消防安全管理制度有关规定,严格执应火审批制度。

第三条临时动火应向单位消防安全管理人书面申请办理动火证,方可动火,并要有防范措施和专人管理、监督,配备相应的灭火器材,时间一般不超过24小时。

第四条固定动火必须经消防安全管理人审查同意,报经单位消防安全责任人批准,办理动火证,并明确动火防火人职责,采取有效安全防范措施,并配备相应灭火器材。

第五条动火作业前应清除动火点5米区域范围内的易燃易爆危险品或作有效的安全隔离,未做到不得动火作业。

第六条动火作业完毕,必须对现场认真清理,消除余火,确认安全后,方可离开现场。

第七条厂区、库区、露天堆场周围100米内禁止燃放烟花、爆竹,露天堆场周围的杂草等易燃、可燃物应经常进行清除。

第八条仓库、车间内不准使用火炉取暖,在单位内使用时,应经单位消防安全管理人批准,同时必须做到“三定”,定位使用、定人负责、定安全措施。

第九条车间、过道内严禁存放各种油料、酒精等易燃易爆物品。

第十条对准许使用电炉的生产部门,在生产(工作)时,要有专人照看,不用时应及时切断电源,电炉只能用于生产(工作)上,不准用于私人热食品、烧开水。

第十一条任何部门或个人不得在单位内擅自架设拉用临时电路,特殊情况必须拉用临时电路的,必须由使用部门提出书面报告,单位消防安全责任人批准后,由单位设备部专业电工拉线接电。

第十二条一切固定的生产设施,应严格按照规范进行电气线路的设计和施工,不得擅自更改。

第十三条凡有自动化生产线上需特殊处理的临时线路,应知会单位设备部,一般应在隔天的白班恢复好固定线路,特殊情况可在维修日处理好,要求使用期超过一星期的,必须上报单位设备部审批,不报者按违章论处。

第十四条安装电路必须持有电工操作证者方能安装,无证者不准安装电路。

第十五条禁止使用电热棒。

第十六条配电线路、电气设备应保持清洁,配电箱(板)不得积尘,立式配电柜周围一米内不准堆放物品,应保持干燥并挂牌专人管理。

第十七条电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损,禁止使用不合格的保险装置,电气设备严禁超荷运行,严禁在闷顶内敷设配电线路。

第十八条配、发、变电房(室)内严禁存放各种油料、酒精等易燃易爆物品,严禁明火作业和使用电炉,房(室)内通风要保持良好。

【参考】 超市管理制度一篇

1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按xx盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪x公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

好范文推荐 书店管理制度（一篇）

1、凡本校教职工、学生凭本人借书证或“一卡通”可在电子网络阅览室内阅览，不允许借证上机或代他人划卡。

2、电子网络阅览室为读者带给：电子文献的阅读和查询；信息检索服务；互联网信息查询服务；多媒体资料的浏览和查询；帮忙读者学习计算机基础知识、网络知识；开展与计算机、计算机检索、网络服务有关的各种形式的培训；收发电子邮件等。

电子网络阅览室是学校师生查阅电子图书资料、上网查阅信息和应用网络资源的学习场所，务必做到防盗、防火、防潮、电源接地良好。

3、爱护电子网络阅览室设备，读者须在工作人员的指导下，正确使用设备，不得违章操作，因操作不当或其他失误，造成设备损坏，带来经济损失，应由其承担全部职责。

4、进入电子网络阅览室，不准携带食物、饮料，自觉服从管理人员的安排，持续室内安静整洁，禁止吸烟。

6、群众收看教学片，须提前与本室联系，由管理人员协调安排落实，需指导的由带队教师负责学生的上机阅览指导、巡视和秩序。

7、资料非质量原因中途不得更换，非本室资料严禁在本室设备上使用。

8、遵守操作规程，计算机操作务必按要求规范进行，为维护计算机网络的安全，严禁随意更改配置或删除重要文件等破坏性操作。

关于质量管理制度精选一篇

1、上岗人员应具有全血及成分制备、理化分析和检验的专业知识，掌握各项质量检测的操作规程和质量标准。

2、定期对血液及血液制品、检测试剂和原辅材料进行抽样检查并按时发出有关报告。

3、负责不定期抽查血液检验的室内质控记录。

4、如实填写实验记录，正确处理数据，加强核对，严防差错。

5、定期深入生产部门，熟悉生产工艺和流程，根据质量检测情况，提出改进意见。发现重大质量隐患应及时向科主任反映。

员工考勤管理制度(篇一)

为了提高刁家炖肉馆的服务质量和工作效益，贯彻“各尽所能”，也为贯彻“按劳分配”原则提供重要依据。特制定考勤管理制度，暂订以下条款：

一、总则：

经理是考勤管理者。各部门要实事求是，认真执行。

各部门员工必须严格遵守考勤制度，以及现行的点名制度。

各位员工必须严格按照酒店规定的时间上下班，

各部门员工不得私自倒班，换休，如有特殊情况需向经理提出申请，否则按旷工一天处理，如换休造成工作脱节或重大过失者视情况予以严肃处理。

二、点名及考勤统计规定：

所有员工出勤均须点名， 忘记点名者，须当日向经理说明理由，由经理核实后，且接受每次扣罚2元处罚，未履行相应手续者按旷工处罚;

每个部门管理员，每月25日须将次月排班表交经理，因特殊原因需要临时更换班次的，须向经理说明。一律按核对的考勤计算员工工资，

考勤记录统计时间为每月1日至5日，每月4日前需将前月员工考勤表核对后连同《请假单》一并交经理。

考勤记录和考勤报表将作为工资表制作的最终依据，一经交到经理，各部门无权更改或补充。

如因病事假、公差、外勤等特殊原因未能点名，应向所在部门经理说明情况。

三、考勤的计算：

全勤：正常工休外没有请假，迟到，早退，旷工的，全勤奖50元，工休没休的加发当天基本工资。

休班：本店员工每月有2天休班，

迟到：工作时间开始30分钟内未签到;

早退：工作时间结束前30分钟内擅自离开工作岗位;

旷工：

迟到、早退超过30分钟(含30分钟);

请假未经批准或不服从工作分配，擅自不到岗;

不按规定办理请假手续或无正当理由擅自离开工作岗位;

凡各种假期逾期，未向有关部门办理续假手续;

上班时间擅自离开工作岗位60分钟以上;

弄虚作假出具假证明，请假事由与休假事实不相符;

利用病、事假为其他单位或个人从事有关赢利性业务;

四、请假规定：

1.病假：

员工病假一般须经镇级以上医院开具证明,可向部门经理请假,但不可电话或委托他人请假或代他人请假(特殊情况除外)。无医院的病假无效.员工请病假在2天以内则经理批准，2天以上须经总经理批准;员工如患急病出需立即通知部门经理请假，并尽快补办有关手续，以便部门统筹安排工作，非工伤的病假需按酒店规定扣除相应工资，工伤按有关政策执行。

2.事假：

员工因私事不能上班，可以提前一天申请事假。事假在2天以内由部门经理批准, 2天以上须经总经理批准;未经批准的事假按旷工处理,假期内按酒店规定扣除相应的工资。

3.特别休假：

法定假日：全年共3天，春节3天，

婚假：本人结婚，休假7天;子女结婚，休假1天

丧假：配偶、父母(含养父母、继父母)、子女的葬礼，休假7天;祖父母、外祖父母，兄弟姐妹的葬礼，休假1天;

五、缺勤及请假期间工资待遇：

1.迟到(早退)：按扣罚5元计算

2.病假：病假只取消当天基本工资

3.事假：

A：事假1天，取消当天基本工资+扣1天基本工资

B：事假2天，取消当天基本工资+扣2天基本工资

C：事假3天，取消当天基本工资+扣3天基本工资

如此类推，直至当月工资扣完为止。

旷工：

A：旷工60分钟以下考勤记迟到+罚款5元

B：旷工2小时以下的考勤记迟到+罚半天工资款

C：旷工半天，取消当日半天基本工资+扣1天基本工资;

D：旷工1天，取消当日基本工资+扣2天基本工资;

E：旷工2天，取消当日基本工资+扣4天基本工资;

F：连续旷工3天自动离职。

六.离职的处理办法

辞职：到工资发放日发放未发放的工资，工作满半年的押金全额退还，不满半年的扣除服装折旧费。

自动离职或开除：没收所以未发放的工资及奖金，押金。

七、请假批准权限

1、请假，必须经批准

2、经理级以下员工请假1-2天由部门经理批准，2天以上由总经理批准。

3、部门经理级员工请假须由总经理批准;

实用范文：幼儿园财务管理制度一篇

为切实加强财务管理，规范经费收支行为，充分发挥资金使用效益，更好地为财政工作服务，结合我局实际，特制定本制度。

一、财务审批

1、严格财务审批制度，坚持“一支笔”审批的原则。

2、报销凭证必须真实合法、事由清楚，有经手人、证明人签字，经股长审核后交由分管财务的局长审批。

3、对先挂帐后结算，数额较大的或“定向”的开支，原则上经手的不结帐，结帐必须是两人以上。

4、会议费开支在20xx元以上的必须先预算，再按程序审批。

5、固定资产购置，必须按有关集中采购办法进行。

6、对大额资金的使用审批，1000元以内由使用部门出具报告或预算，由分管此项工作的领导签署意见后再由分管财务的局长审批；1000元以上，凭书面预算报告由党组集体研究讨论审定。

7、严禁本局干职工因私借支公款。因公务须借支公款的，要注明借款用途及归还日期，报经分管财务局长，还款时限原则上不得跨月。

二、内部监督制度

1、为加强对全局经费使用管理情况的监督，本局成立经费内审小组。

2、经费内审小组每半年对全局的行政经费，进行一次审理。发现有违反财经纪律和经费管理制度的，应及时予以纠正。

3、经费内审小组对审理结果要写出审理结论书，并通过适当方式向全局干部公开。

4、经费内审小组要加强对全局各项经费日常管理使用情况的监督。

财产管理制度

为有效保护国家财产安全，规范内部管理，结合我局实际，特制定本制度。

一）财产登记

1、办公室负责全局财产物资购、领、用、存的登记，实行统一调度、统一管理。

2、办公室设立财产物资明细帐，发生的各项财产变动情况要及时、完整入帐，做到帐实

不错的相符，不得出现帐外财产。单位价值在20xx元以上的财产应与会计的固定资产帐相符；低值易耗品要分大类，分领用部门进行登记；各种贵重物品应单独立帐管理。

二）财产购置

1、凡需添置办公用品或其他财产的，应由使用单位填写《财产购置申报单》，交办公室审查，报经局领导审批后，由办公室负责购买、保管，并按规定程序发放。

2、特殊情况，未经办公室统一购置的，购置部门须在发票上签明经办人、证明人、用途等情况，由办公室对所购财产进行验收、登记、造册并签字后，方能报局领导审批报销。

三）财产管理

1、办公用品等物资领发时，必须由使用单位负责人签字。损坏报废时要有原残件，否则由股室负责人承担赔偿责任。

2、坚持艰苦朴素，勤俭节约的原则，严格控制财产物资的领发数量，规范领发程序，不多发，不滥发，不造成浪费。

3、各领用单位和个人对领用财产应节约使用，妥善保管，不得公物私用。

4、办公用品、设备需维修的，且维修费用在500元以下的，由股室负责人报办公室检查后进行；维修费用在500元以上的，由办公室检查，报经局领导审批后进行。

5、办公室和办公室要定期组织财产清查，一年组织一次全面清查，对贵重财产物资每月进行一次盘点，发现问题要及时处理，做到帐实、帐帐相符。

6、个人使用的公物，如办公桌椅、电话机、文件柜等财产，使用人应爱惜保管，调离时应将所领物品移交办公室，财产关系未澄清、未移交清楚的，办公室不开出调令。