在现实社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家收集的快递公司管理规章制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

快递物流公司管理规章制度 篇1

一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当月薪水百分之五

二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、

三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十

四、公司员工要保持自身卫生以及公司的`环境卫生，竖立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、

五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地公安单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。

六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心解答，语言表达一律是文明用语。

快递物流公司管理规章制度 篇2

第一章办公室管理

1、目的

为加强办公室管理，促使办公室管理的规范化，进一步提高办公效率，树立良好的公司形象，特制定本规定。

2、适应范围

xx速递总办公室、各部门办公室、各区域站点办公室

3、管理规定

3.1严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度（站点由站点主管签到考勤），做到不迟到，不早退，不旷工；离开公司（站点）必须履行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。

3.2言谈文明，举止文雅，说话和蔼，待客热情，彬彬有礼，不拘不禁。提倡使用“您好、请、再见、对不起、谢谢”等文明用语，体现良好素养。

3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌；不搞小团队、不讲他人坏话。

3.4严禁在办公场所大声喧哗；上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的事情。

3.5工作过程中要离开一段时间时（三十分钟内），应给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位。

3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。

3.7办公室内严禁吸烟。若客人来访，只能在接待处抽烟。

3.8在办公室内休息时，不得横卧在椅子或桌子上；离开座位须将椅子推回原处，养成良好的习惯。

3.9严禁公话私用；确有紧急事情，接听私人电话不得超过3分钟，必须24小时开通手机。

3.10传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管，非工作未经许可不得善自使用。

3.11公司员工在办公时间内，必须自备水杯，非特殊情况不得擅自用公司纸杯饮水。

3.12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。

3.13办公室内严禁或用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。

3.14办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理，文件要分门别类存放，个人办公区物品要按照“5S”（清扫、清洁、整理、整顿、素养）标准整理好，不得乱扔乱放；下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉，不得摆放于桌面。

3.15保持桌面、墙壁清洁，严禁在墙上乱贴、乱画及打钉；窗帘拉放要整齐，不得差次不齐。

3.16员工下班离开办公场所要关好门窗、关闭电源，认真排查电、火、水等隐患因素。站点办公室要检查电、煤汽、水的阀门或管道，对出现松动损坏、老化的，要及时更换，第一时间排除安全隐患。

3.17下班时，如只有两人未离开办公室，其一人离开时，须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。

3.18办公室每天卫生值日要履行职责，做好办公室环境卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行政部统一划分责任区域。

3.19为了保持公司环境优美，公司全体员工平时生活中应努力做到：

3.19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物；

3.19.2个人生活中要坚持做到“三勤”，即勤清理，勤扫除，勤擦洗，始终保持周围区域的清洁卫生；

3.19.3垃圾要入篓，不随手丢弃废弃物；

3.19.4齐抓共管，充分发挥全员的有效监督作用。

3.20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人，如违规造成的损失和事故，将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案，区域站点交接后，视情况更换锁匙。

4、违反规定：如有违反，除按相关规定承担外，视情节轻重罚款30-200元/次。

5、本制度自颁布之日起实施。

第二章信息平台、仓库电脑使用

1、目的

为了使信息平台、仓库电脑使用规范，保障物流系统运行正常，确保公司保密资料的安全，特制定本管理制度。

2、适用范围

本制度适用于信息平台、总仓、各站点仓库及公司其它部门全体人员。

3、使用规定

3.1权限

3.1.1信息平台文员每人一机，人机固定，不得随意换用及让他人使用（人员轮休由主管指派）。

3.1.2仓库电脑只授权站点主管、仓管使用，其他人员不得使用。

3.2使用

3.2.1电脑使用责任人在行政处登记备案，不得随意变动。

3.2.2各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将密码告之他人。

3.2.3信息平台文员需加强保密意识，不得浏览无关网站，高度维护电脑使用安全。

3.2.4各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事；严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。

3.2.4严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。

3.2.5电脑出现故障需及时报行政，不得私自请人或外出维修。

3.3处罚

3.3.1使用电脑玩游戏、观看影视者，一经查实罚款50元/次。

3.3.2各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加予制止者，一经发现罚款50元/次。

3.3.3私自维修电脑者，不予报销维修费，并罚款

20元/次。若有损坏，照价赔偿。

3.3.4从电脑中获取公司秘密并泄漏者，一经查实处以罚款并做开除处理，视情节严重，公司保留对其追究刑事责任权利。

4、职责

各站点主管负责本制度的执行；行政负责稽查执行情况，对违规者给予处罚。

第三章物资管理

1、目的

为了厉行节约，杜绝浪费，有效控制办公用品，加强企业固定资产管理，降低管理成本，促进物资管理的规范化，特制订本制度。

2、职责

2.1物资归口管理部门为行政部。

2.2物资审核监管部门为财务部。

3、物资类别

3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类；低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。

3.2公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围；公司的物资凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

4、物资采购流程

4.1固定资产的采购：需求部门递交采购申请（填写《固定资产申购验收单》）部门经理审核xx行政部查核总监审批财务审批董事长审批总公司行政采购

4.2低值易耗品采购：需求部门递交采购申请（填写《物品申购验收单》）部门经理审核xx行政部查核总监审批财务审批总公司行政采购

4.3低值易耗品采购金额在50元以下，由总监审批后，可由xx行政部采购。

4.4办公文具及耗材用品由行政部于3月、6月、9月、12月的20日-25日递交次季度采购计划。

5、物资领用发放管理

5.1新采物资经验收合格后，不论是哪类物资一律先由行政部办理登记手续，若为固定资产的，使用部门及行政部同时将新购物品纳入“固定资产台帐”；

5.2行政部负责建立“固定资产总台帐”、“低值易耗品入库表”,所有领用须填写领取登记表；

5.3以旧换新制度：用后仍具有实物形态存在的低值易耗办公用品严格实行以旧换新制度。

5.4各区域站点由主管每月25日-30日向行政部报次月办公用品领用计划，由行政部核准后于次月5日前统一发放。

6、使用管理

6.1固定资产使用：

6.1.1根据“谁领用、谁保管”原则，建立固定资产使用管理三级责任制，即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人，承担管理监督责任；

6.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则，人为故意造成损坏，根据情节予以重罚，最低赔偿原价的二倍以上，造成严重后果并构成违法的，移交司法机关处理；因管理不善造成损坏的，除当事人赔偿外，还追究部门负责人及行政部责任。

6.1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。

快递物流公司管理规章制度 篇3

为进一步加强我公司道路运输安全管理工作，贯彻落实《中华人民共和国安全法》和广州市交通委员会以及广州市白云区交通局有关文件精神，结合公司当前实际，特制定本制度。

本公司特别要强化事故隐患整改，从工作上加强安全管理力度，进一步实现安全管理制度化、规范化，建立我公司道路运输安全长效管理机制，使公司安全状况进一步好转，最大限度地预防和减少交通事故，按照道路运输安全的要求，公司从思想、制度、纪律、作风、隐患、措施和整改来执行工作，做到严把三关和一加强。即严把“从业人员资质关，管理人员资质关、车辆技术关”，加强对驾驶员行为和安全责任制度的监督，深入排查安全隐患。提高从业人员安全驾驶技能和安全意识，消除危及安全行车的不良现象，全面提高我公司安全管理水平。

具体做到以下几点工作：

一、切实增强做好道路运输安全工作的责任感和使命感。

安全工作与人民群众的生命财产安全息息相关，党和国务院历来十分重视。道路运输安全工作责任重大，任务艰巨，必须引起高度重视。公司各工作人员必须统一思想，提高认识，充实人员，明确责任，克服麻痹松懈和厌倦情绪，采取有力措施，着力解决当前道路运输安全中存在的突出问题，保障货物运输安全，创造稳定的社会环境。

二、切实加强公司的安全管理

1、加强公司的安全管理。公司是人流、车流的汇集地，人员密集，车流量大，抓好公司的安全管理是货运运输安全管理的重要内容。

2、切实做好危险品查堵工作。

3、采取坚决措施，严格控制超载行为。

4、协助公安部门做好工作。积极与公安部门配合，加强沟通，及时反映情况，并做好司乘人员的应急防范培训工作。

三、加强道路危险货物运输安全管理

1、认真贯彻落实《道路危险货物运输管理规定》等有关规章和规定，加强内部管理，建立健全安全操作规程、岗位责任制、运输车辆和设备定期检测和维护制度、从业人员岗前培训和在岗人员定期培训制度、危险货物凭证运输制度等各项安全管理制度，履行对运输车辆、驾驶人员的管理职责。

2、严格执行货物运输从业资格许可制度。

四、加强营运车辆技术管理

建立健全并落实车辆技术管理制度，加强营运车辆的例保和维护，确保车辆技术状况完好。要进一步加强对营运车辆的综合技术性能定期检测，对凡不符合运输安全技术条件的营运车辆，要责成车辆实际支配人立即送修或及时予以更新。

五、加强安全宣传教育和人员培训

要组织开展经常性的安全宣传活动，每月不低于两次安全学习，特别是要加强对安全法律、法规和规章的宣传，要利用典型运输安全事故案例教育广大从业人员增强安全意识，要加强对驾驶员职业道德和职业技能培训。

六、加强安全监督检查

做好安全工作关键在于制度落实。组织力量深入运输现场进行监督检查，及时纠正违章行为，消除事故隐患，维护经营秩序。

七、培养驾驶员的职业道德和思想情操。

建立“人命关天”、“以人为本”的重要意识，树立“安全就是效益”的思想，严格监督并强制驾驶员办理从业上岗证。根据国家颁布的'《道路交通安全法》的有关法规，向驾驶员大量发放有关宣传资料，并重点解读司机肇事逃逸、酒后驾车等相关条款。

八、杜绝车辆严重超载行为

（一）热力公司安全管理制度全文内容

（二）加工车间安全管理制度主要有哪些

（三）机修车间安全管理制度全文内容

（四）生产车间的安全管理制度

（五）危险化学品票据企业安全管理制度全文

（六）运输企业安全管理制度主要内容

（七）餐饮企业安全管理制度全文

（八）员工对公司管理制度的意见和建议有哪些

（九）商场保洁管理制度及岗位职责是什么

（十）保安公司考勤管理制度主要包括哪些

督促驾驶员严格按规定的经营范围营运，以正当手段争揽货源，不从事倒卖货源的`违法活动，遵守国家和地方关于交通运输管理的相关法律和规定。严禁人货混载，严禁本公司货运车辆经营客运和危险物品运输。

九、严格按照《机动车运行安全技术条件》和广州市道路运输车辆二级维护的相关规定，进行车辆维护

执行车辆安全技术检查。做到车容美观，安全性能良好。在年度审检时，达不到车辆技术等级检测的，强制维修合格后放行。根据由2004年5月1日起实施的《中华人民共和国道路交通安全法》的指示精神，结合各同行业开展的有关安全管理活动，公司将采取各方面更有效的措施，进行妥善管理工作。

快递物流公司管理规章制度 篇4

为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。

1、目的

为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的'收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。

2、适用范围

适用于全体员工。

3、定义

3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。

3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。

3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。

4、职责与权责

4.1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。

4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。

4.3全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。

5、快递件接收执行说明

5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。

5.2快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。

5.3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。

5.4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

5.5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。

6、快递件寄送执行说明

6.1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。

6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。

6.3根据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。

6.4填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话等）。

6.5每天2次发件，上午10点寄送同城紧急当天件、最晚必须在17点之前将当天所要寄送的快递和审批好的《快递发送登记表》对应好一同交于行政前台。

6.6行政前台负责留存快递底单，并核对各部门的数量与《登记表》是否一致，并进行记录总数。

6.7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。

7、其他要求

7.1公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等问题。

7.2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。

8、补充说明

本制度由人力行政中心解释,本制度自发布之日起生效。

快递物流公司管理规章制度 篇5

1.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之

3.定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）

4.组织与职责：

4.1值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3各部门：递。

4.4各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)

6.执行说明：

6.1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快

6.1.1快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。6.1.2快递的寄发

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。

7.寄件相关规定：

7.1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。

7.1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政（发平信）

（物流部将提供各快递公司的优势特点及价格，供参考选择）

7.1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

7.1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。

7.1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。

7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

7.1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。

8.执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。

快递物流公司管理规章制度 篇6

1、目的

为了加强公司财务管理，强化费用控制。

2、适用范围

公司员工费用报销管理。

3、职责

3.1客服部负责制度的制定；

3.2各部门负责按照制度执行。

4、内容

4.1费用报销审批权限：

4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；

费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。

以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。

4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。

4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

4.2费用报销流程：

4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。

4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。

4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

4.3借款：

4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。

4.4重点费用有关规定：

4.4.1工资：

4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。

4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

4.4.2交际应酬费：

4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

4.4.2.4市内交通费：

（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。

（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；

4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。

4.5费用报销的有关规定：

4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。

4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：

4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：

4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。

4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：

4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：

4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。

4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。

4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

4.6关于办公用品的采购及维修：

4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。

4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。

4.6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。

5、其它

5.1本规定由客服部制订并归口管理；

5.2本规定将会根据公司实际情况随时修订；

5.3本规定自签发之日起实施。

快递物流公司管理规章制度 篇7

一、自觉遵守国家法律、法规。

二、爱国、爱行业、爱公司、爱岗位、恪守职业道德，工作尽职尽责。

三、忠于职守，努力工作，遵守纪律，服从各级领导指挥和调配。

四、上班穿着公司规定的制服，胸前佩戴工作证及头花。办公室员工去驻场办事须穿工作服。

五、员工必须按时上下班，不得无故迟到、早退。

六、员工请事假需填写请假条，经部门领导批准方可有效，病假须持院方证明。

七、请假需经主管领导批准，请假二天以上的，需经公司领导批准。

八、员工应树立高度的工作责任感，保证安全生产，文明作业、服务，努力提高业务能力，保证工作质量，提高工作效率。

九、员工应自觉维护公司的良好形象，努力提高自身素质。

十、员工不得借职务之便做与本职工作无关的事，杜绝有损公司声誉和利益的举止言行。

十一、工作人员若须外出，必须在外出去向表上做记录。

十二、尊重领导、讲究礼节，服从领导的工作安排，积极主动完成自己的'本职工作。

十三、接听客户电话要讲普通话，接听电话应礼貌、热情，使用礼貌规范用语。

十四、办公室必须保持干净、整洁，每天由工作人员打扫、整理办公用具和物品。

十五、凡是公司安排出去学习的，必须做满两年。(如两年之内不想做了，未满2年服务期而离职的须自付学习期间所有费用)。

十六、员工辞职须提前一个月向部门负责人提出书面申请，完成工作交接后经批准后方可离职。(时间以书面申请日期为准)。

快递物流公司管理规章制度 篇8

一、目的

为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，特制定本规定。

二、范围

本规定中所指的快递收发均指公司员工因工作所需，向外部寄送或外部寄至内部到付取件，从而实际产生公司快递费用支出的活动。

三、权责

3.1、行政前台、值班人员：负责公司快递物品的收件管理。

3.2、物流部：负责公司邮件、快递物品的收发管理。

3.3、各部门：对本部门的快递费进行管控、寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。

四、作业要求

4.1、快递的接收

4.1.1、行政部前台、当天值班人员或物流部在收到快递时，应核对以下内容：

①收件人是否为本公司人员，若收件人非公司人员，应当场退回；

②优先通知收件人本人签收；

③检查信件、快递包装是否完好无损；

④了解清楚付费情况(如是到付，需联系收件人收件或电话知会收件人，收件委托其他人签收处理)；

⑤快递物品与《快递单》内容(特别是托寄内容)是否无误。

4.1.2、在《快递单》收件人签名处签上本人的名字，并注明日期和时间，然后在《快递签收记录表》上登记快递情况(收件人本人签收快递可不登记)；

4.1.3、通知快递收件人到前台领取，快递收件人在《快递签收记录表》上签字接收，特殊情况下，收件人不在公司，可拔打手机号码告知对方，快递收件人若交待告知部门同事帮忙代领，代领取人必须在《快递签收记录表》上签字确认，以备查验核对。

4.1.4、如是到付件，收件人应提前填写《快递收发申请表》(返修机有维修退货单的除外)，交上级主管批准后交物流部签收、报销。

4.2、快递的发送

4.2.1、因工作需要，需向外部寄送文件、资料、样板、货物及其他物品者必须填写《快递发送申请表》(有出货申请单、维修送货单及快递费用不是公司付款的除外)经部门负责人审批后，方可将《快递发送申请表》、《快递单》、快递物件一起交往物流部，由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前提出需求)，《快递发送申请表》未经部门负责人审批的，物流部可拒接受理，且快递费用可酌情不予报销，或本人承担相关费用。

4.2.2、发货人自行清点及打包好物品(发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠)，交到物流部，对于打包有问题的物品，物流部有权拒发该物品。

4.2.4、填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。

4.2.5、底单按月份与登记表一同保存，月底结算快递费用；物流部负责核对费用清单，核对无误须经分管领导签字审核，总经理批准后，由财务部进行支付。

4.3、寄件、付费相关规定

4.3.1、快递公司选择参照表：

4.3.2、选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件；能以普通邮寄处理的不选择快递。

4.3.3、针对各客户返回返修机(指已过保)，往返快递费一律由客户支付，经批准的特殊情况除外；

4.3.4、针对各客户返回返修机(指未过保)，双方(指我司、对方)寄出快递一律由双方自付快递费运；特殊情况下客户发货采用到付的，返修机器返回客户时，也采用到付的支付方式；且不可采用顺丰、EMS、航空(选择以上的需客户支付)等快运，只可采取物流、普通快递(广东省内采用普通快递)。

4.3.5、公司给各总代理、加盟商等所有客户的出货(包含成品、收费配件等)一律以《出货申请单》上批准的(包含快递公司、物流方式、付款方式等)为准执行；

4.3.6、客户申请的配件首重内可优先选择顺丰快递(超首重的选择顺丰、EMS、航空等快运，发前应该先与客户沟通快递方式)，运费全部以到付方式；

4.3.7、所有发票均可以选择EMS(优先)、顺丰快递配送；

4.3.8、普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。

4.4、费用管控

4.4.1、所有发件费均挂到发件部门，月底物流部提供发件清单，并做好费用统计，发件部门负责人签字确认，并交给财务存根。

4.4.2、对于快递费过高的部门，部门负责人应进行分析，并制定整改措施交后交财务部。

4.4.3、物流部每月有1500元快递备用金，收件或寄件超过100元以上的，指定收件人或寄件人应该提前知会物流部。

4.4.4、如发生物流部提货寄回公司物品(含采购物料、返修机)产生的费用，将归各业务部门费用核算。

4.5遗损件索赔

4.5.1寄(收)件人发现所寄(收)快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台或物流部，由前台或物流部与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。

4.5.2前台或物流部须对每单索赔件记录在《快递遗失/损坏登记表》上，便于查询和统计快递件的遗失/损坏率和评价供应商的服务能力。

4.6、其它要求

4.6.1、严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。

4.6.2、严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的`5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。

4.6.3、为便于寄回公司物品损坏时的索赔，如需选择公司合作之外的物流公司，必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。

4.6.4、公司所有寄件的快递单统一由物流部保管(保管期为三年)，便于对账和查询。

4.6.5、为了保证前台、物流部已签收快递的安全和维护公司前台的形象，要求收件人或委托人必须在前台、物流部通知后即时将收件从前台领走(下班签收的快递除外)，如果当天未领走的，每超1天对收件人可记绩效投诉一次。

4.6.6、各相关部门应知会寄件人(供应商、客户等)，尽量选择与公司有合作关系的快递公司(顺丰、德邦、龙邦、韵达、盛翔颖)，重要文件采用顺丰快递。

4.6.7、所有寄出快递需经物流部寄出，未经物流部同意寄出的快递由相关部门自行处理。

五、相关单据

5.1、快递发送申请表

5.2、出货申请单

5.3、物流跟踪表

5.4、快递签收记录表

5.5、快递遗失/损坏登记表