质量体系员转正工作总结(锦集十篇)

发表时间：2026-02-04

✪ 质量体系员转正工作总结 ✪

1）灵活创新的管理整合能力：可以根据相关的企业条件设计出从试点到整个公司的应用管理模式。提高计划管理效率和新产品新服务管理

2）供应链管理，特别在创新开发中，放大经济效益和计划完成非常关键因素。

3）作业规则和流程统一，能确保安全生产服务和优质生产服务的前提。

4）企业团队建设重点在与完善的沟通体系，良好通畅的沟通渠道是建立团队建设基础。

5）企业班组队伍建设，是一件单调和非常主要的事情，在许多时候不见得马上见效，但是如果没有进行考虑，往往是问题的所在。重视非正式成员的作用和引导。

6）针对工作中发现问题，设计出有针对性的员工培训方案和计划。实现公司的快速发展员工培训是需要的，可以通过各级管理部门和管理人员分级分模块进行培训，实现有效和体现企业实际问题的培训效果。

7）绩效考核评估标准修整，不是教条的引用和解释考核标准，建立良好基础绩效考核反馈的监督机制，是团队健康发展的保证。

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制药厂制药质量体系的建设

摘要：近年来，随着社会经济的快速发展，我国的制药企业不断壮大。

制药厂制药质量关系到人们群众的身体健康及社会的稳定。

制药厂制药质量管理应严格按照国家制药标准的要求，构建制药厂制药质量体系，对每一个制药环节进行严格的审查和质量把关，一旦发现质量问题，要及时向上级领导汇报，并采取相应的改进措施，确保药品质量的安全性，不断完善和提高质量管理工作水平，逐渐提高制药生产效率与质量，从而促进我国制药企业的蓬勃发展。

关键词：制药厂;制药质量体系;措施

一、制药厂制药质量体系的基本目标

质量体系的运作要实现3个方面的目标：首先，建立全体员工的质量意识，是做好一切质量管理工作的基础;其次，建立工艺性能和产品质量监督体系，生产工艺的某道工序、某次GMP培训或某次变更管理都可以被看作是“过程”，建立并保持制药质量体系适用范畴内各个“过程”和整个体系的受控状态，才可能保证各个“过程”产出的质量继而保证整个体系产出的质量，也可以持续地获得具有所期望的质量特性的药品和相关服务;最后，实现持续改进，各相关方都应该追求自身运作状况和产品质量的持续改进，包括实施创新、改进“过程”和减少变异源，各相关方的改进将带来整个体系的改进。

二、制药质量控制的重要因素

药物是现代医疗事业不断发展的基础，它最根本的功能便是对疾病的治疗，随着疾病对人类身体的不断侵蚀，医学人员也在不断对药物进行研究，给人类创造生命的财富。

然而在生产药物时，药物质量控制对药物质量达到人们预期效果起着决定性因素，同样也是药物质量达标的关键。

影响药物达标的条件有诸多其中包括：制药人员，这其中包括工作人员的素质;对待工作的态度;管理人员对药品生产过程的监管力度;药品生产者对药品质量控制的要求等。

为了减少药品生产过程中误差的产生，因此需要企业制定相关工作的制度，实行一些奖惩措施来调动人们工作的积极性，加强工作人员对产品质量控制重要性的认识，项目策划者也需根据项目本身的特点全面考虑工作人员自身的条件来规划产品生产过程。

制药材料，它是指药品生产过程中各个环节的中间产物。

生产起始原料的选择，中间产物检验的标准及对中间产物的运放和储存的方法，这其中最重要的就是严禁使用不合格材料。

制药设备，根据药品本身的特点选择合适机械设备，要求工作人员规范使用机器，并对设备进行定期维护。

制药工艺，制药的工艺要切实可行，既能保证产品的质量也要减少生产的成本，同时还要做到经济，环保等。

三、制药厂制药质量体系的建设

1.构建制药厂制药质量监督系统

对工艺性能和产品质量进行监测的目的是考查过程或系统是否处于“受控状态”，是否有稳定的产出，并且发现需要改进之处，为持续改进做准备。

该子系统应承担以下工作：首先，根据风险管理的原则确定对工艺的控制策略。

在制药研发阶段和技术转让/转移阶段的'主要工作是：其一，识别并确定与下列事项相关的哪些特性或参数是需要进行监测和控制的：物料、中间产品、成品、相关组件、加工过程和设备操作;其二，确定以上内容的监测手段和控制标准。

在商业生产阶段，仅确定出以上的监测和控制对象及手段，并不能达到对工艺和系统充分的认知，还需要进一步分析评价监测和控制所得的结果(比如借助数理统计的方法)，论证得出产出系统处于“受控状态”的标准，为反馈控制和前馈控制(也即实施CAPA)提供依据。

当然特定阶段进行哪项工作并不绝对，商业生产阶段也会开展前两项工作的研究，而制药研发和技术转让转移阶段也会为商业生产组织过程中的CAPA做考虑。

2.监测偏差的科学控制

制药厂制药质量体系中监测偏差的科学控制，要求始终坚持风险管理的基本原则，按照医药质量偏差的风险程度进行资源的合理分配，这样能够提高药品生产的质量管理水平，实现制药厂药品生产全过程的改进调整，还可以使制药厂的管理人员以及药品的生产工作人员加深对药品质量生产的深刻理解。

偏差的控制管理要从制药厂药品的设计、工艺模拟等全过程入手，不能仅仅局限于药品的大生产环节，从根本上确保制药厂的药品质量。

3.建立有效的文件管理体系确保GMP实施的宗旨

(1)操作规程内容描述要求细致、严谨。

企业的标准操作规程(SOP)的书写强调细致、严谨和可操作。

每个操作细节都必须在SOP中有清晰的表述并且没有歧义、操作性强，比如物品的传递、更衣程序、设备的清洗灭菌程序等，尤其是无菌药品生产企业对SOP书写细节性的要求更高。

只有这样才能保证所有人都进行相同的操作，当发生异常情况时，也容易对事故原因进行调查。

(2)执行标准操作指导书。

以前国内大部分企业在生产过程中都使用活页记录纸记录生产过程中的各种工艺参数。

为了在操作过程中向操作人员提供一个完整的操作指导说明，目前很多企业已经开始使用按照生产批号由质量管理部门发给生产部门的标准操作指导书(SOI)代替SOP。

而SOI使生产过程中的所有SOP按照工艺流程串接起来，这样，操作人员在进行生产时，拿到相应批号的SOI，按照生产指令的要求就可以进行各种操作，可以杜绝生产过程中的异常情况被故意隐瞒不报。

4.管理层审查系统的控制

制药厂制药质量体系的建设需要制药厂上级管理层的监督管理以及大力支持，只有在领导参与的前提下，从能保证制药厂制药质量体系建设的正常运转。

不管是发达国家还是发展中国家在制药厂制药质量管理工作中，都要充分发挥上级领导的作用，某些发达国家甚至有明确的法律规定，明确规定了上级管理层的职责。

制药厂制药质量以及制药生产工艺的管理层审查系统可以为制药厂制药质量体系的建设起到一定的积极作用，通过对制药厂制药质量管理工作的高度重视，制药资源的合理分配，制药管理工作中的有效交流沟通以及药品生产的监督，提高制药厂制药全体员工的质量安全意识。

制药厂制药质量体系的建设，可以有效诊断制药企业在制药生产过程中的质量问题，最大限度的杜绝不合格药品生产销售，从根本上保障人们的切身利益。

我国制药厂制药质量体系的建设发展不成熟，依然存在诸多问题，需要我们运用全面发展的眼光看问题，转变质量管理的思想，运用先进的质量管理方法，保证制药厂制药质量体系建设的健康发展。

参考文献：

[1]于泳.浅析药品生产企业质量体系建立的要点[J].机电信息，2012，32：23-26.

[2]陈霖，郑建国.制药GMP质量体系有效性评价的模糊综合评价方法[J].广西科学院学报，2011，04：311-313.

[3]张瑞梅.中药制药过程中的GMP管理体系建设[J].亚太传统医药，2013，12：2-3.

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本研究随机抽取六所周口市中小学116名教师进行调查。主要以调查研究为主，问卷调查法用自填问卷的方式进行，问卷共计16题，其中有12道单选题和3道多选题以及一道开放题，即谈谈中小学现代远程教育资源的应用情况并给予意见。随机调查问卷回收率较高，实发问卷116份，实际收回106份，有效问卷106份，中学56份，小学50份，有效率为100％，回收率为91．4％。调查旨在了解周口市中小学教师在课程教学中应用现代远程教育资源的情况。本研究主要从以下几个方面进行调查：周口市中小学教师的教育观念和教育方式，对现代远程教育资源的态度，现代远程教育资源的建设和现代远程教育资源在教学中的应用，调查数据仅作教学研究用。

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准备一些案例资料给他们学习以便心中有数，对具体技能要求可以安排实习生自主学习。推荐相应的课程、书籍来提高。我所在的dop部虽然有半天的培训计划，但是安排的比较仓促，我觉得各部门都应该有一个事先比较详细的培训计划，这样也方便往后的实习生培训，不需要耽误工作时间来制定培训内容了，而且效果应该会更好。

有了这两天的基础，我想实习生和公司能达到win-win的效果。

2、关于接受实习生的准备工作。除了培训计划之外，实习生到各部门前，应该准备好实习生参加工作时的工作设备，比如说电脑、邮箱、资源使用权限等。鉴于现在工作的网络化和信息化，没有这些基础的设施是无法开展工作的，这方面的耽误，也许会引起人力的浪费。所以人力部应向各部门传达到位，各部门积极配合。

3、关于实习生考核。或许实习生更多的是自我约束，在实习期靠一份责任感和热情对待工作，但，大棒+玉米的政策不仅仅只对正式员工起作用，对实习生的工作也能起监督和激励作用，大棒给人压力，玉米给人动力，工作也因此会更加出色。具体的考核条例和奖励措施尚待研究研究。我想公司凭借那么多年的人事经验，肯定能制定出有效力的政策。

这就是我对杭州中萃在实习安排中的3点建议，希望公司可以适当考虑，合理采纳，谢谢。

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经过这段时间的实习，我主要有以下几点感想：

我们到公司去实习，由于我们不是正式职员，所以公司多数是把我们当学生看待。公司在这个期间一般不会给我们什么重要的工作去做，可又不想让我们闲着，因此，他们会交给我们一些比较简单的工作。与此同时，我们应该自己主动找一些事情来做，从小事做起，刚开始也只有这样。

在工作过程中，我们肯定会碰到很多的问题，有很多是我们所不懂的，不懂的东西我们就要虚心向同事请教，当别人教我们知识的时候，我们也应该虚心地接受。同时，我们也不要怕犯错。每一个人都有犯错的时候，工作中第一次做错了不要紧，重要的是知错能改。

平时，我们不管做什么事，都要明确自己的目标，就像我们到公司工作以后，要知道自己能否胜任这份工作，关键是看你自己对待工作的态度，态度对了，即使自己以前没学过的知识也可以在工作中逐渐的掌握。因此，要树立正确的目标，在实现目标的过程中一定要多看别人怎样做，多听别人怎样说，多想自己应该怎样做，然后自己亲自动手去多做。只有这样我们才能把事情做好。

这次实习最大的认知就是一切认识都来源于实践，实践是认识的来源说明了亲身实践的必要性和重要性，但是并不排斥学习间接经验的必要性。实践的发展不断促进人类认识能力的发展。实践的不断发展，不断提出新的问题，促使人们去解决这些问题。而随着这些问题的不断解决，与此同步，人们的认识能力也就不断地改善和提高！认识在实践的基础上产生，但是认识一经产生就具有相对独立性，可以对实践进行指导。实践就是把我们在学校所学的理论知识运用到客观实际中去，使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践那么所学的就等零，另一方面，实践还可以为以后找工作打基础。通过高！认识在实践的基础上产生，但是认识一经产生就具有相对独立性，可以对实践进行指导。实践就是把我们在学校所学的理论知识运用到客观实际中去，使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践那么所学的就等零，另一方面，实践还可以为以后找工作打基础。通过这段时间的学习学到了一些在学校里学不到的东西。因为环境的不同，接触的人于事不同，从中所学的东西自然也就不一样了。要学会从实践中学习从学习中实践。我们不只要学好学校里所学的知识，还要不断从生活中、实践中学到其他知识，不断地从各方面武装自己，才能在竞争中突出自己、表现自己。在实习的这段日子里，新疆百味餐饮食品厂让我体会到了很多，最大的满足就是学到了很多的书本以外的知识和处世的道理。我是做品控的，工作在生产一线，大部分时间都是在车间度过的，我的工作主要是通过感官各种食品的口感、色泽、组织状态、口味。没有正式工作的时候觉得品控的工作比较单调，但是但自己真正从事这份工作的时候才体会到并非如此。这个工作不仅仅需要感清晰，更需要果断的判断力，不能有一点点的马虎，通过不断的品尝、记忆各种食品的味道，慢慢积累，最后才能掌握它。时间长了就没有了当初的困惑，日积月累经验也就多了不少，这些都是我在书本上学不到的。刚开始上由于和别人一起工作都是别人做着我看着，并没有感受到工作所带给我的压力，当有一天我自己独立工作的时候才真正体会到了自己肩上的担子有多么的重，体会到了作为一名品控所承担的责任。公司里的领导对待员工都很好。在我们完成了自己工作的前提下，可以有自己的空间，做一些自己喜欢做的事情。公司的领导对待员工就象自己的亲人一样，员工之间相处的也很融洽。在这样的环境下工作是比较轻松和愉快的，这样我们会更加热爱自己的岗位和工作。我能有今天的收获要感谢学校给我的这次工作的机会，是学校和公司让我学会了很多的东西。也要感谢领导对我的信任和关心，让我圆满的完成了这次实习任务并获得了工作的机会。通过本次的实习，我还发现自己以前学习中所出现的一些薄弱环节，并为今后的学习指明了方向，同时也会为将来的工作打下一个良好的基础。，但这次的实习为我们提供了一个很好的锻炼机会，使我们及早了解一些相关知识以便以后运用到以后的业务中去。

总体来说，这次实习不仅仅是锻炼了我在食品安全方面的一些技能，同时，经过这次实习，我还从中学到了很多课本上所没有提及的知识，还有就是在就业心态上我也有很大的改变，以前我总想找一份适合自己爱好，并且专业对口的工作。可现在我们都知道找工作很难，要专业对口更难，很多东西我们初到社会才接触、才学习。所以我现在要建立起先就业再择业的就业观。应尽快学会在社会上独立，敢于参加与社会竞争，敢于承受社会压力，使自己能够在社会上快速成长。总的来说，作为一个快要毕业的大学生，无论是在今后的工作或是生活中，实习都将成为我人生中一笔重要的资本。

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依据GB/T190xx—20xx《质量管理体系要求》、GB/T240xx—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280xx—20xx《职业健康安全管理体系规范》，20xx年3月我公司编制了第A版的《质量、环境、职业健康安全管理手册》并于20xx年3月9日公司开始全面运行。通过体系的运行控制、严格执行程序文件相关规定、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制，自体系运行以来，公司所有的部门都按照体系的要求执行。未发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件及，有效降低了环境和职业健康安全风险。

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姓名：xxx 国籍：中国

月薪要求： 1500--2000 希望工作地区：广东省广东省广东省

个人工作经历：曾供职单位：94-98裕隆实业公司（本人具有一定的经商能力及商业才华，曾经在公司的4个职能部门、6个生产车间、3个仓库、警卫室等打过工，对公司的结构、经营管理有一定的了解与体会。

98-现在一直都在个人创业，主要承接企业咨询及项目策划.

2007- 网上开店面的业余学习（熟悉中小型企业的正常运转及7S、公司的市场运作、古代兵书与现代商业的市场竞争）

如有生产制造型企业、房地产等业主需要人手做工，联系商量好，可以先到贵公司做其它工种，等到熟悉公司的作业环境及业主同意后再担任公司的经营管理这一工种(主管公司的经济发展)。

其它工种：如机械加工检验工/电气材料检验工/库存管理工/资料整理及分析工/生产管理工等等的工种.

本人比较随便与开朗，做事比较现实，有吃苦耐劳的精神，有创业的欲望，有追求人生目标的愿望。职业道德良好，人际关系良好，生活作风良好，平时有喜欢写作的习惯。业余爱好：下棋、体育锻炼等。

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QHSE管理体系工作总结

（2008年）

自2008年1月获证以来，公司为确保QHSE管理体系持续的适宜、充分和有效，开展了一系列的工作，在此将2008年所做的主要工作总结如下：

（一）体系文件修订

针对外审查出的问题，以及公司组织机构的变动，年初贯标办对A版QHSE管理体系手册、程序文件和管理标准进行了换版修订的策划，在经过几个月的辛勤工作后，于7月初完成文件修订初稿，并在实施层、管理层和决策层开展讨论，在经过几番讨论修订后，于2008年9月30日成功发布B版《QHSE管理手册和程序文件》及2008版《业管理标准》。

（二）体系文件培训

为使新版管理体系文件得到有效实施，今年9月和12月，贯标办分别以B版《QHSE管理手册和程序文件》内容为基础，在全公司组织开展QHSE管理体系知识有奖答题活动，促使全体员工自觉学习新版文件，加深对文件要求的理解。此外，每月定期开展班组、部门安全环保健康教育学习，举办多期消防、安全等知识培训班，提高了各级人员HSE意识和自我保护的技能。

（三）施行监督检查机制

为确保公司QHSE方针和目标的实现，生产维修部每月至少进行两次产品质量抽查，至少一次对设备、工艺、环保、安全隐患的全面检查；除此之外，重要节假日前的检查，每天各专业人员的巡检，每周各部门组织的自查，一旦发现问题及时整改。

（四）开展危险源和环境因素的动态识别

针对HSE第一阶段审核提出的危险源辨识和环境因素识别缺乏支撑文件，贯标办编制下发了“环境因素识别和环境影响评价指南”、“危险源辨识和风险评价及控制指南”，并依据指南中介绍的方法，组织全公司进行新一轮的危险源和环境因素识别、评价活动，本次共识别出危险源248个，其中重大危险源13个；环境因素79个，其中重要环境因素7个。针对这些重大危险源和重要环境因素，分别制定了相应的运行控制措施，而且还有针对性地编制了应急预案。如：V-410/105装车物料泄漏，回收系统氧含量超高，氨、丁二烯、苯乙烯意外泄漏等重大危险源和重要环境因素，在《安全检查及隐患治理管理》、《岗位操作法》、《回收苯乙烯、丁二烯装车安全规定》、《工艺操作规程》、《危险化学品管理》和《危险化学品应急预氨》、《回收系统氧含量超高的预防及处理应急预案》、《液氨罐泄漏应急预案》等的运行控制下，削减了风险，避免了安全、环保事故。

（五）强化QHSE目标管理

为使QHSE方针得以实现，年初修订了公司QHSE目标和各部门的分目标、指标，并每月对目标完成情况进行综合评价，对未达标的项目及时进行原因分析，采取纠正和预防措施。下面是我公司2008年QHSE目标完成情况。

（1）质量方面

自开车以来，我公司未发生过重大质量事故。产品出公司合格率达100％。

9月份，公司通过电话和传真的方式对40家主要顾客进行了满意度调查，返回信息的有25家，从返回的信息来看，用户对我公司产品的质量满意度由去年的91.25％提高到今年的96.8％；价格满意度由去年的74.38％提高到77.6％，服务满意度高达96％，交货期、产品包装等其它项目的满意度均在90％以上，都较去年有较大幅度的提高。

在取得可喜成绩的同时，也存在一些不足。今年公司收到5起质量投诉，主要集中在1～2季度，其中4起是因产品中混入异物（水垢、锯弓、焦油），1起是包装问题。鉴于公司在处理投诉问题时，态度积极、方法得当，以致公司的声誉未受到影响和造成更大的经济损失。

（2）安全方面

公司坚持“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的安全生产方针，建立以风险控制和风险管理为内容的QHSE管理模式。以人为本，从严治内，加大安全管理的力度。公司年初召开了安全环保工作会议，颁发了《关于加强安全环保管理工作的决定和安全生产通令》，总经理代表公司与各部门签定了安全目标风险抵押承包责任书，全公司员工签订了《零事故目标管理安全承诺书》，各部门层层分解落实，开展全员安全风险抵押承包，形成了一级抓一级、一级保一级的安全生产目标责任保证体系。

2008年3月13日公司发生一起厂内机动车交通事故，造成运行分部一名员工受轻伤。针对本次事故，公司严格按照事故处理“四不放过”的原则进行处理，有效地防止了同类事故的发生。

今年公司重大人身伤亡事故为零，重大设备操作事故为零，重大火灾爆炸事故为零，达到了QHSE目标要求。

（3）环境方面

公司严格执行国家及地方政府有关环境保护方面的法律、法规，加强装置清净下水、生产污水等各类排放的管理，杜绝长流水，狠抓装置的跑冒滴漏，减少污水排放量，杜绝了各类环保事故的发生。

在环保监测方面我公司委托具备监测能力和监测资质的扬子石化环境监测站负责对外排口排放污染物进行日常监测，公司内部化验分部负责对生产装置污染物排放进行监测，实现了环保装置运行率100%的目标，确保了各类排放合格率的稳步提高，杜绝各类环保事故的发生，确保全年环保事故为零。

今年4、5月份，受生产装置生产环保橡胶的影响，公司生产污水和清洁下水的合格率一度较低，没有达到公司的QHSE目标值。公司管理部门发现这一情况后，非常重视，及时采取了相应的应对措施，迅速扭转了这一情况。

今年我公司清净下水排放合格率91%（江苏省标准，使用南京化学工业园标准时合格率在95%以上），废固处置率达100%，废气均达标排放。

根据南京市环保局和南京化学工业园的要求，积极开展清洁生产工作，我公司年初与南京市环境保护技术中心签订了清洁生产服务合同。在南京市环境保护技术中心的协助和帮助下，公司成立了清洁生产领导小组和工作小组，制定了年度清洁生产审计计划，并根据审计计划开展了各项工作。全年共实施无低费清洁生产方案28个，中高费清洁生产方案9个，取得了较好的经济效益和环境效益，并于12月25日通过了清洁生产验收，达到国家先进水平。

今年，我公司未收到社区团体、周围居民、顾客等相关方对我厂的火炬燃烧、污水排放等问题的投诉。

（4）职业卫生方面

为确保员工身心健康，公司委托扬子职业病防治所定期对现场有毒有害因素进行监测，发现超标及时落实整改措施。此外，公司每年组织员工进行职业健康体检，并根据工作需要及时按国家标准配备劳保用品，努力消除或降低职业危害对员工的伤害。

2008年现场尘、毒监测合格率分别均为100%；年度职工体检率为100%，均高于QHSE目标值。

（六）履行法律法规要求，做好合规性评价工作

根据公司提供产品的特点，识别并确定适用的法律法规和其他要求230条，分成十四大类。公司为确保各项工作符合适用法律法规要求，将适用法律法规条款内容转化为公司文件要求，指导开展日常工作，如对特种设备、危险化学品、能源管理等专业的操作和管理人员进行资格培训、取复证培训；开展环境因素、危险源辨识和评价工作；开展安全、环保和职业卫生监测工作；开展针对重要环境因素涉及的法律法规和其他要求符合性的评价工作，评价结果见“公司合规性评价记录”）。

（七）加强反事故演练，提高突发应变能力

结合装置特点，修订了《火灾爆炸应急预案》、《环境污染应急预案》、《危险化学品应急预案》等内容，增加了《洪汛灾害应急预案》、《地震应急预案》、《公共卫生应急预案》、《群体事件应急预案》和《硫酸、氢氧化钠泄漏处置预案》，完善了公司应急处理程序。

2008年5月，公司组织了危险化学品液氨泄漏事故演练，并组织代表队（其中包括部门领导和一线员工）参加扬子公司消防运动会，有效地提高了各级人员对突发事故的应变能力。

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（八）开展内部审核

为了评价我公司建立的QHSE管理体系是否符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001标准及相关法律法规要求，评价管理体系运行的有效性，我公司于2008年10月8日～10日组织了一次内部审核。

从内部审核的情况来看，我公司B版QHSE手册、程序文件及管理标准等体系文件基本符合 ISO9001、OHSAS18001和ISO14001标准和有关法律、法规的要求；公司的资源配置基本适宜；体系覆盖的4个部门的员工基本上都能正确理解公司的QHSE方针、QHSE目标及本部门的QHSE分目标；各过程的运行基本上得到了有效控制，QHSE分目标完成情况均较好。因此，从总体上说，我公司建立的QHSE管理体系符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001标准的要求，体系运行是有效的。

但是，在本次审核中也发现了我公司少数部门体系运行中存在的一些问题，如：仍有少数员工对QHSE管理体系文件的要求理解不够，在执行过程中，存在规定要求未做到或做了没有达到预期目标的情况。

今年内审共发现63项不符合，其中21项开了不符合项报告，42项作为问题提出。从开出的不符合项报告来看，目前我公司在文件管理，记录控制，培训、沟通等方面存在效果性不符合，如：受控文件清单更新不及时，文件管理混乱，作废文件和有效文件并存；许多重要的过程和有价值的信息记录过于简单，填写不规范，缺乏可追溯性；少数员工不能理解公司QHSE方针及本部门的分目标；在危险源辨识、风险评价和风险控制方面动态性、及时性不够，深度和广度不一致，以及现场安全作业监护不到位等现象。

（九）组织管理评审

为确保公司QHSE方针、目标和管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，识别改进的机会和变更的需要，公司于2008年10月31日召开了管理评审会议，管理者代表汇报了QHSE管理体系的总体运行情况，在此基础上总经理对 “内、外部审核结果；方针、目标和指标实施情况；不符合、纠正和预防措施实施情况；监视和测量情况；法规及其他要求符合性情况”等输入内容进行了讨论，提出了七项改进需求。

（十）组织历次审核问题的整改

自QHSE管理体系建立实施以来，共经历了十次内外部审核，其中两次内部审核，四次第二方（顾客）审核，三次第三方审核和一次扬子公司HSE审核。对历次查出的问题贯标办都进行了汇总大约231条（不包括扬子HSE检查发现的问题），目前除“原料、助剂采购时，应选择对环境影响较小的环保产品”无法具体整改外，其余都已整改结束或已计划整改。

2008年5月份，扬子公司对我公司HSE管理体系审查，给予了高度肯定，同时也指出了HSE管理工作中存在的一些问题，共开出53个不足项和20个改进项，针对这些问题，贯标办及时落实整改部门，组织整改。目前73个问题已整改66个,其余的8个问题还在整改中或条件成熟时整改。

（十一）开展纠正和预防措施有效性的验证

对生产、活动和服务过程中出现的质量、职业健康安全和环保方面的问题或潜在问题，分析不合格类型，对重要的、倾向性的、共性的不合格，及时采取必要的纠正或预防措施，并定期组织对措施有效性的验证，从纠正或预防措施效果的验证情况来看，基本上能针对装置、设备、产品质量、服务过程中产生问题的实质，制定相应的措施，从而有效的防止了问题的再发生或发生。

此外，还对上次管理评审需改进的6项工作效果进行了验证，再一次的确保了QHSE管理体系的持续有效性。